Відхилення від відповідного періоду минулого року.

Контингент по депо за 2010 р. містився нижче відповідного періоду минулого року на 34 чоловіка, у тому числі по експлуатації - на 23 чоловіка

(провідники пасажирських вагонів – нижче на 54 чоловіка,

(2009р. – 1103, .2010р. – 1049)

Фонд оплати праці за 2010рік по депо порівняно з відповідним періодом минулого року вище на 7701 тис. грн. за рахунок зростання середньомісячної зарплати на

338,41 грн перевитрата – (338,41грн*12*2156)- 8755,3 тис.грн, враховуючи зниження контингенту на 34 чоловік з фондом оплати праці на суму (34 чол.*12* 2584,32грн) - 1054,4тис.грн.

Середньомісячна заробітна платня по депо склала 2922,73 грн.,(що на 13,1% вище за рівень минулого року), у тому числі по експлуатації середньомісячна заробітна платня –3071,38 грн , що на 13,1% вище 2009р,

( на ремонті – 3380,79 грн, провідники пасажирських вагонів – 3007,52 грн, оглядачі вагонів – 3195,54 грн, електромеханіки поїздів- 3454,85 грн, начальники поїздів –

4152,94 грн);

По підсобно-допоміжній діяльності середньомісячна заробітна платня – 2270,46 грн (прасувальник- 2645,27 грн, комплектація білизни – 2250,64 грн, оператор пральних машин – 3017,71 грн,єкіпірувальник – 1753,04 грн, кухар – 1299,84 грн, офіціант –

1442,93 грн ).

Зростання середньомісячної заробітної платні до аналогічного періоду минулого року пояснюється:

1) підвищенням окладів та годинних тарифних ставок з 1.12.2009р. – Вказівка Укрзалізниці Ц-2/106 від 22.10.2010р. на 5%;

2) збільшенням суми виплати фонду оплати праці робітникам, прийнятим на договірній основі за 2010р в порівнянні з відповідним періодом минулого року на

1393,2 тис.грн або на 46,8 % і на 1942,6 тис.грн до 2008р. або на 80%.

( 2010р. -196 чоловік на суму 4370,4 тис.грн,

2009р.- 158 чоловік на суму 2977,2 тис.грн,

2008р. -186 чоловік на суму 2427,8 тис.грн).

Чисельність робітників по договору не враховується в середньообліковій чисельності звіту форми УТО-1.

3) збільшенням інших заохочувальних та компенсаційних виплат за 2010р. на суму 846,8 тис.грн (2010р.- 3295,4 тис.грн,

2009р. – 2448,6 тис.грн):

- 260,0 тис.грн – Премія за перемогу ЛВЧД Донецьк у дорожньому змаганні за 1 квартал 2010р. згідно з протоколом №42 від 27.04.2010р., Наказ ВЧД № 1431 від 25.05.2010р;.

- 27,8 тис.грн – Премія у зв язку з 11грошовою премією колективу Донецької залізниці за 2009рік, Наказ ВЧД № 1310 від 11.05.2010р.;

- 25,5 тис.грн – Премія за якісне складання річного звіту згідно наказу Н №214/П від 31.05.2010р. Наказ ВЧД № 1836 від 15.06.2010р.;

- 22,4 тис.грн - Премія за ведення бухгалтерського обліку АСБО «ФОБОС» згідно наказу Начальника Донецької залізниці № Н -238/П від 30.06.2010р.

- 325,7 тис.грн - Премія за перемогу у дорожньому змаганні за 2 квартал 2010р., згідно з протоколом Н №45 від 27.07.2010р.,

- 786,9 тис.грн - виплата 13-ї заробітної плати у вересні 2010р, (2009р.- у грудні).

- зростання виплати матеріальної допомоги працівникам підприємства до відпустки на суму 302,3 тис.грн за рахунок збільшення кількості годин у відпустці на суму 62230 год.

4) збільшенням сум виплат за роботу у вихідний день всього по депо в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 1526 тис.грн

(2010р.- 313899,1 час на суму 6320,6 тис.грн,888 чоловік,

2009р.- 245541,2 час на суму 4794,6 тис.грн, 825 чоловік)

5) збільшенням розміру нарахованих премій працівникам депо за 2010рік у середньому на 1,9% (2010р.- 12,3%, 2009р. – 10,4%), або на суму 751,3 тис.грн в порівнянні з відповідним періодом минулого року;

(2010р. – 3699,4 тис.грн, 2009р.- 2948,1 тис.грн)

6) збільшенням фактичної трудомісткості на один вагон на 340 чол/годин

при ремонті в обсязі ДР в порівнянні з відповідним періодом минулого року, але при цьому зменшення до планової трудомісткості на 51.8 чол/год :

(2010р.- 1160.77 ч/год,

2009р. – 820.75 ч/год,

План - 1212,57 ч/год).

7) збільшенням фактичної трудомісткості на один вагон на 2247,7 чол/годин

при ремонті в обсязі КРП в порівнянні з відповідним періодом минулого року

(2010р.- 10620,4 ч/год,

2009р. – 8372,7 ч/год,

План - 15123 ч/год).

- за рахунок зростання обсягу робіт при заміні рамок віконних отворів кузова вагонів, а саме – збільшення зварних робіт на кузові вагону;

- у зв язку зі зміною постачальника комплектуючих на виконання ремонту вагонів значно зросла трудомісткість по встановленню внутрішнього обладнання вагонів;

- за рахунок встановлення комплектів зносостійких деталей пасажирських вагонів та матеріалів для їх наплавлення.

3. Витрати основної діяльності.