- •Аналіз якісних показників використовування пасажирських вагонів.
- •2. Праця і заробітна плата
- •Виконання плану по праці
- •Відхилення від плану.
- •Відхилення від відповідного періоду минулого року.
- •3.1.Эксплуатаційні витрати (тис.Грн)
- •2К.П. По ціні 14237,24грн на суму 28,5 тис.Грн – вкм Дебальцево);
- •Витрати електроенергії з експлуатації за 2010р.
- •В) аналіз виробничих експлуатаційних витрат по елементу “інші”
- •3.2. Витрати по підсобно-допоміжній діяльності. А) Виробничі витрати від реалізації послуг з підсобно-допоміжної діяльності
- •Відхилення від планових витрат.
- •Відхилення до відповідного періоду минулого року.
- •В) Аналіз виробничих витрат допоміжної діяльності по елементу "Інші"
- •Аналіз витрат по обслуговуванню пасажирів по елементах.
- •Витрати електроенергії по пдд за 2010 р
- •Д) Аналіз витрат по інших видах робіт по елементах.
- •Г)Аналіз витрат по «вагонам-ресторанам» по елементах
- •3.3. Анализ адміністративных витрат.
- •Аналіз використовування легкового автомобіля у складі адм витрат.
- •4.Ремонт основних фондів
- •Т аблиця
- •Витрат по ремонту основних фондів з експлуатації.
- •5.Реализация послуг підсобного виробництва.
- •Реалізація послуг на 1-го перевезеного пасажира.
- •Виконання основних показників цеху з організації харчування пасажирів за 2010 рік
- •Середній товарообіг по напрямкам
- •Товарообіг на 1-го працівника цеху
- •Аналіз чисельності і фонду оплати праці
- •Аналіз витрат по елементах
- •Інші види діяльності.
- •6. Інша операційна діяльність
- •Б) Витрати по іншій операційній діяльності.
- •Аналіз про стан кредиторської заборгованості на 01.01.11 р. Порівняно з 01.01.10 р.
- •8. Аналіз виробничих запасів.
- •9.Аналіз стану основних фондів. Наявність основних фондів характеризується наступними даними:
- •Співвідношення показників використовування основних фондів.
Середній товарообіг по напрямкам
2010 рік
Напрямок |
Звіт 2009 р. |
План 2010 р. |
Звіт 2010 р. |
Відхилення +/- |
|
від плану 2010 р. |
від звіту 2009 р. |
||||
№9/10 Москва |
4759 |
4748 |
5048 |
+300 |
+289 |
№37/38 Київ |
3338 |
3160 |
3283 |
+123 |
-55 |
№337/338 Москва |
2827 |
2746 |
2791 |
+45 |
-36 |
№113/114 Москва |
3057 |
2989 |
3120 |
+131 |
+63 |
№95/96 Одесса |
1781 |
1854 |
2082 |
+228 |
+301 |
№21/22 Львів |
920 |
1667 |
1807 |
+140 |
+887 |
№119/120 Київ |
1321 |
1346 |
1406 |
+60 |
+85 |
Товарообіг на 1-го працівника цеху
за 2010 рік.
№ п/п |
Показники |
Один. виміру |
2009 р. |
2010 р. |
Відхилення +/- 2010 р. до 2009 р. |
% зростання до 2009 р. |
1 |
Товарообіг |
тис. грн. |
6199,3 |
6766,8 |
+567,5 |
109,2 |
2 |
Чисельність |
чол. |
121 |
111 |
-10 |
91,7 |
3 |
Товарообіг на 1-го працівника |
грн. |
51234 |
60962 |
+9728 |
119,0 |
Товарообіг на 1-го працівника цеху за 2010 рік зріс до 2009 року на 9728 грн., або на 19 %.
Доход на 1 вагон-ресторан.
№ п/п |
Показники |
Один. виміру |
2009 р. |
2010 р. |
Відхилення +/- 2010 р. до 2009 р. |
% зростання до 2009 р. |
1 |
Кількість вагонів-ресторанів |
одиниці |
11 |
12 |
+1 |
109,1 |
2 |
Товарообіг вагонів-ресторанів |
тис. грн. |
5468 |
5595,8 |
+127,8 |
102,3 |
3 |
Доход на 1 вагон-ресторан |
тис. грн. |
497,1 |
466,3 |
-30,8 |
93,8 |
Доход на 1 вагон – ресторан зменшився в порівнянні з минулим роком на 30,8 тис. грн., або на 6,2%.
Об’єм розносної торгівлі
Показники |
Одиниця виміру |
2009 р. |
2010 р. |
Відхилення +/- |
% зростання |
Сума розносної торгівлі |
тис. грн. |
2394 |
2516 |
+122 |
105,1 |
Товарообіг вагонів – ресторанів |
тис. грн. |
5468 |
5595,8 |
+127,8 |
102,3 |
Частка в товарообігу |
% |
43,8 |
45,0 |
+1,2 |
|
Об’єм розносної торгівлі порівняно з минулим роком зріс на 105,1 %, або на 122 тис. грн. Частка в товарообігу зросла на 1,2 %. За рахунок зниження недоотримано 67,1 тис. грн.
Питома вага продукції власного виробництва
Показники |
Одиниця виміру |
2009 р. |
2010 р. |
Відхилення +/- |
% зростання |
Товарообіг |
тис. грн. |
6199,3 |
6766,8 |
+567,5 |
109,2 |
Продукція власного виробництва |
тис. грн. |
1392,5 |
1545,8 |
+153,3 |
111,0 |
Питома вага в товарообігу |
% |
22,5 |
22,8 |
+0,3 |
|
Об’єм продукції власного виробництва виріс в порівнянні з минулим роком на 11,0 %, або на 153,3 тис. грн. Питома вага збільшилася на 0,3% в результаті отримано додатково 20,3 тис. грн.
Аналіз товарообігу по групах товарів за 2010 рік
Товарні групи |
2009 рік |
2010 рік |
Відхилення |
Втрати товарообігу, тис. грн. |
|||
тис. грн. |
питома вага, % |
тис. грн. |
питома вага, % |
+/- тис.грн. |
питома вага, % |
||
М’ясо та птиця |
162,4 |
2,62 |
124,9 |
1,85 |
-37,5 |
-0,77 |
-52,1 |
Ковбасні вироби |
116,5 |
1,88 |
63,4 |
0,94 |
-53,1 |
-0,94 |
-63,6 |
Консерви м’ясні |
5,9 |
0,10 |
11,0 |
0,16 |
+5,1 |
+0,06 |
|
Яйця та яйцепродукти |
8,5 |
0,14 |
9,1 |
0,13 |
+0,6 |
-0,01 |
-0,7 |
Риба та морепродукти |
105,8 |
1,71 |
123,9 |
1,83 |
+18,1 |
+0,12 |
|
Молоко, молочні вироби |
9,7 |
0,16 |
48,2 |
0,71 |
+38,5 |
+0,55 |
|
Сир та бринза |
24,8 |
0,40 |
24,3 |
0,36 |
-0,5 |
-0,04 |
-2,7 |
Борошно |
9,6 |
0,15 |
7,7 |
0,11 |
-1,9 |
-0,04 |
-2,7 |
Хліб та хлібобулочні вироби |
9,4 |
0,15 |
4,9 |
0,07 |
-4,5 |
-0,08 |
-5,4 |
Макаронні вироби |
3,8 |
0,06 |
2,7 |
0,04 |
-1,1 |
-0,02 |
-1,4 |
Кондитерські вироби |
199,8 |
3,22 |
282,2 |
4,17 |
+82,4 |
+0,95 |
|
Варення, джем, цукор |
4,6 |
0,07 |
14,3 |
0,21 |
+9,7 |
+0,14 |
|
Консерви овочеві та плодові |
40,0 |
0,65 |
44,4 |
0,66 |
+4,4 |
+0,01 |
|
Овочі |
49,7 |
0,80 |
75,7 |
1,12 |
+26 |
+0,32 |
|
Фрукти |
15,9 |
0,26 |
15,6 |
0,23 |
-0,3 |
-0,03 |
-2,0 |
Горілка, вино, коньяк |
467,4 |
7,54 |
404,7 |
5,98 |
-62,7 |
-1,56 |
-105,6 |
Пиво та ін. |
466,2 |
7,52 |
545,5 |
8,06 |
+79,3 |
+0,54 |
|
Мін. вода, соки, напої |
523,3 |
8,44 |
597,6 |
8,84 |
+74,3 |
+0,4 |
|
Морозиво |
1,4 |
0,02 |
4,1 |
0,06 |
+2,7 |
+0,04 |
|
Тютюн |
54,1 |
0,87 |
63,6 |
0,94 |
+9,5 |
+0,07 |
|
Чай, кава |
20,9 |
0,34 |
23,0 |
0,34 |
+2,1 |
|
|
Масло, олія, жири, маргарин |
21,9 |
0,35 |
49,1 |
0,73 |
+27,2 |
+0,38 |
|
Інші продовольчі товари |
12,1 |
0,19 |
17,8 |
0,26 |
+5,7 |
+0,07 |
|
Непродовольчі товари |
6,4 |
0,10 |
7,4 |
0,11 |
+1 |
+0,01 |
|
Середня торгова націнка |
3859,2 |
62,26 |
4201,7 |
62,09 |
+342,5 |
-0,17 |
-11,5 |
Разом: |
6199,3 |
100 |
6766,8 |
100 |
+567,5 |
|
-247,7 |
Втрати товарообігу від зниження питомої ваги окремих груп товарів склали 247,7 тис. грн.
Резервом зростання товарообігу є збільшення реалізації м’яса та птиці, яйцепродуктів, хліба та хлібобулочних виробів, ковбасних виробів, сира, фруктів та горілчаних виробів, а також впорядкування рівня торгових націнок.