2. Праця і заробітна плата

Таблица3

Виконання плану по праці

Відхилення від плану.

Середньообліковий контингент по депо за 2010 рік склав вище встановленого плану по праці на 4 чоловіка, у тому числі по експлуатації – на 30 чоловік, враховуючи недоотримання контингенту до плану по капітальних вкладеннях (ремонт вагонів в об'ємі КРП) - на 12 чоловік, по ПВД –на 14 чоловік.

(По підсобно-допоміжній діяльності контингент у еквіваленті повної зайнятості за 2010 рік зіставив в кількості 482 чоловіка, що вище плану по праці на 77 чоловік за рахунок працівників, прийнятих в пральний комбінат – 54 чоловіка, БОП – 27 чоловік, вагони-ресторани – 23 чоловіка на договірній основі.)

Перевитрата ФОП по депо склала на суму 2208 тис.грн від плану за рахунок перевищення контингенту на 4 чоловіка –

(перевитрата на суму 4чол.*12*2842,67 грн= 136,4 тис.грн.,)

- зростання середньомісячної зарплати на 80,06 грн по депо- перевитрата склала

(80,06 грн*12* 2156) на суму 2071,3 тис.грн.

По експлуатації перевитрата ФОП склала 2013 тис.грн до плану за рахунок-збільшення контингенту до плану на 30чоловік – перевитрата склала (30*12*3027,09грн) на суму 1089,8 тис.грн,

зростання середньомісячної зарплати на 44,29 грн до плану – перевитрата

(44,29 грн*12*1737 чол.) склала 923,2 тис.грн.

По ПВД - перевитрата ФОТ склала 242тис.грн. за рахунок збільшення середньомісячної зарплати на 128,28 грн перевитрата склала (128,28 грн*12*391 чол.) на суму 601,9 тис.грн,

враховуючи зменшення контингенту на 14чоловік –економія (14чол.*12*2142,18грн) на суму 359,9 тис.грн.,

по ПВД :

- по «обслуговуванню пасажирів» - пральня, БОП- при плановому контингенті 242 чоловік і ФОТ 7430 тис.грн, фактично містилося за 2010 рік 242 штатних працівника і додатково на договірній основі в еквіваленті повної занятості (не увійшли до середньооблікового контингенту УТО-1) на пральному комбінаті - 54 чоловік з ФОТ на суму 1184,6 тис.грн ( 2009р.- 59 чоловік з ФОП на суму 1140,4 тис.грн )

і в БОП- 27 чоловік на суму 488 тис.грн (2009р.- 25чоловік на суму 405,2тис.грн), всього фактично ФОП на суму 8034 тис.грн, перевитрата по стр. «обслуговування пасажирів» склала 604 тис.грн до плану;

- по «вагонам-ресторанам»- при плановому контингенті 120 чоловік з ФОП

1488тис.грн, фактично містилося 111 штатних одиниць з ФОП 1114,7 тис.грн і додатково на договірній основі в еквіваленті повної занятості (не увійшли до середньооблікового контингенту УТО-1) 23 чоловіка з ФОТ 306,3 тис.грн .

Всього економія ФОП по стр. «вагони-ресторани» склала 67 тис.грн.

• по стр. «інші» - при плановому контингенті 43 чоловіка з ФОТ 1493тис.грн, фактично містилось 38 чоловік з ФОТ 1198 тис.грн, у тому числі

• – 16 провідників пасажирських вагонів, обслуговуючих вагони під житлом на суму 535тис.грн,

• 21 працівника котельні з фондом оплати праці на суму 651 тис.грн ,

- 1 працівник по фарбуванню 3-х залізнично-будівельних машин, виготовленню та ремонту 170 ломів на суму 12,0 тис.грн.