- •1.Характеристика предприятия
- •2.Описание продукции
- •2.1. Области применения бериллиевых бронз
- •2.2. Химические свойства и госТы
- •2.3. Механические свойства бериллиевых бронз
- •Сравнительные характеристики низколегированных медно-бериллиевых сплавов
- •2.4.Сортамент, маркировка и упаковка продукта
- •3.Технология производства бериллиевой бронзы
- •4. Решение по продукту и производству.
- •4.1.Проблема по продукту и производству
- •4.2.Решение проблемы по продукту и производству
- •4.3.Экономическая эффективность внедрения модернизированной технологии
- •5.Решение по маркетингу
- •5.1.Анализ рынка бериллиевых бронз
- •5.1.1 Анализ производителей продукции
- •5.1.2 Анализ потребителей продукции
- •5.2.Сегментация рынка потребителей по промышленным отраслям
- •5.3.Анализ цен на продукцию и объёмов выпуска
- •5.4.Анализ качества продукции
- •5.5. Позиционирование продукции
- •5.6.Затраты на маркетинг
- •5.7.Расчет экономической эффективности управленческих решений по маркетингу
- •6.Решение по персоналу
- •6.1.Организационная структура производственного цеха
- •6.2.Режим работы цеха и график выходов
- •6.3.Управление маркетинговой службой завода
- •6.5.Стимулирование персонала
- •6.6.Затраты на управленческое решение по персоналу
- •6.7.Расчет экономической эффективности управленческих решений по персоналу
- •7.Решение по финансам
- •7.1.Расчёт экономической эффективности всех управленческих решений (по продукции и производству, по маркетингу, по персоналу как одного, единого решения)
- •7.2. Расчет экономической эффективности выбора варианта приобретения оборудования в кредит
- •7.2.1. Расчет экономической эффективности выбора варианта приобретения оборудования в кредит в Российской Федерации.
- •7.2.2. Расчет экономической эффективности выбора варианта приобретения оборудования в кредит в Японии.
- •7.3. Расчет экономической эффективности выбора варианта лизинговой схемы приобретения оборудования
- •7.4.Графическая интерпретация зависимости срока окупаемости от величины процентных ставок по кредиту
- •8.Разработка схемы управления учитывающей реализацию принятых решений как самостоятельных проектов
- •8.1.Схема управления проектом
- •8.2.Описание функций участников группы по реализации проекта и загрузка по времени
- •8.3. Затраты на организацию управления проектом
4.3.Экономическая эффективность внедрения модернизированной технологии
Расчёт экономической эффективности предложенного мероприятия будет приведён в табл.25 .
Таблица 25
Экономическая эффективность проекта после решения проблемы по продукту и производству
Показатель |
До модернизации |
После модернизации |
Годовой объём производства, т. |
100 |
130 |
Годовой объём продаж, т. |
100 |
100* |
Себестоимость 1 т.сплава БрБ2, тыс.руб. |
576,473
|
534,274
|
Себестоимость 1 т.сплава БрБНТ1,9, тыс.руб. |
581,521 |
537,916 |
Дополнительные капитальные вложения, тыс.руб. |
- |
6967,125
|
Текущие затраты на реконструкцию, тыс.руб. |
- |
1009,978 |
Чистая прибыль, тыс.руб. |
22 816 |
36 776 |
Простой срок окупаемости, год |
- |
2,7 |
*дополнительно произведённые 30 т. продукции останутся не реализованы без принятия управленческих решений по маркетингу, персоналу и финансам.
В связи с тем, что 30% продукции без дальнейших решений будет не реализована, то себестоимости будут рассчитаны на этом этапе при условии выпуска 100 т. в год(см.табл.26)
Таблица 26
Себестоимость 1тонны лент сплавов БрБ2 и БНТ1,9 по модернизированной технологии
Статьи затрат |
Себестоимость 1 тонны БрБ2, тыс.руб. |
Себестоимость 1 тонны БрБНТ1,9, тыс.руб. |
|
Сумма тыс.руб./т |
Сумма тыс.руб./т |
Заготовка |
361,824 |
368,694 |
Отходы |
10,855 |
11,061 |
Итого металла за вычетом отходов |
350,969 |
357,633 |
Электроэнергия |
32,76 |
32,76 |
Расход воды |
27,14 |
27,14 |
Расход смазки |
0,2 |
0,2 |
Расход валков |
0,01 |
0,01 |
Фонд оплаты труда* |
49,92 |
49,92 |
Единый социальный налог |
13,08 |
13,08 |
Амортизация основных фондов |
2,004 |
2,004 |
Прочие цеховые расходы |
28,635 |
25,03 |
Цеховая себестоимость |
504,718 |
507,777 |
Продолжение табл.26
1 |
2 |
3 |
Общезаводские расходы |
46,552 |
46,858 |
Производственная себестоимость |
551,27
|
554,635
|
Внепроизводственные расходы |
0,0 |
0,0 |
Полная себестоимость |
551,27 |
554,635 |
* ФОТ рассчитан в себестоимости с учётом увеличения численности рабочего персонала, выпускающего дополнительную продукцию (подробнее см.решение по персоналу)
Для реализации 30 % дополнительно произведенной продукции необходимо решить проблемы по маркетингу, персоналу и финансам. Решение по маркетингу позволит дополнительно реализовать 20 %, по персоналу 10% дополнительно произведённой продукции. Финансовое решение позволит обеспечить проект необходимыми средствами.