6.5.Стимулирование персонала

Увеличение численности персонала приведёт к увеличению объёма производства на 30 %, а так же объёма продаж на 20%. Для реализации ещё 10 тонн дополнительно произведенной продукции необходимо ввести систему стимулирования персонала.

Комплекс социальных мер (от повышения заработной платы до регулярной организации праздничных мероприятий и стимулирования лучших сотрудников) позволит повысить удовлетворенность работников предприятия. В свою очередь, это позитивно скажется на производительности труда.

Социальные мероприятия для сотрудников и ветеранов завода:

• Организация празднования государственных/городских и профессиональных праздников

• Программа поощрения лучших сотрудников завода

• Адресная социальная и материальная поддержка ветеранов и сотрудников «МЗОЦМ».

Проекты, направленные на повышение престижа профессии металлурга:

• Сотрудничество с металлургическими ВУЗами – спонсирование обучающих программ, проведение семинаров, учреждение стипендий

• Организация просветительской работы, нацеленной на повышение престижа рабочих специальностей

6.6.Затраты на управленческое решение по персоналу

На ОАО «МЗОЦМ» предусмотрены помещения для работы производственного, административного и коммерческого персонала, но помещение для работы команды по реализации проекта необходимо обеспечить оргтехникой и расходными материалами.

Затраты на управленческое решение по персоналу будут представлены в табл.34,35.

Таблица 34

Капитальные затраты на решение по персоналу на ОАО «МЗОЦМ»

Наименование затрат	Количество, шт.	Стоимость, тыс.руб.	Итого, тыс.руб.
Компьютерный стол	12	6	72
Стул	12	2	24
Компьютер	12	15	180
Телефон+факс	6	1	6
Модем	12	1	12
Ксерокс	3	3	9
Принтер	5	3	15
Стеллаж	5	10	50
Обучение технических исполнителей по работе на стане	-	25	25
Итого	-	-	393

Таблица 35

Текущие затраты на решение по персоналу на ОАО «МЗОЦМ»

Наименование затрат	Количество, шт.	Стоимость, тыс.руб.	Итого, тыс.руб.
Бумага	12	0,12	1,44
Канцелярский набор принадлежностей	12	1	12
Офисные принадлежности	20	0,5	10
Системы архивации	5	0,5	2,5
Расходные материалы для принтеров и ксероксов	8	0,5	4
Телефонная связь	2	0,165	0,33
Интернет	1	1,5	1,5
Электроэнергия	-	-	10
Увеличение рабочего персонала	-	-	40
Увеличение персонала отдела сбыта	-	-	105
Заработная плата управленческого персонала проекта	-	-	295
Поощрения и премии	-	70	70
Итого:	-	-	551,77

В связи с увеличением численности рабочего персонала, персонала отдела сбыта и повышения заработной платы необходимо увеличить фонд оплаты труда, что повлечёт за собой корректировку себестоимости. Расчёт себестоимости 1 тонны лент сплавов БрБ2 и БрБНТ1,9 с учётом увеличения ФОТ будет показан в табл.36,37.

Таблица 36

Расчёт себестоимости с учётом увеличения ФОТ для одной тонны лент сплава БрБ2

Статьи затрат	Скорректированные расходы и себестоимость, тыс.руб.
Заготовка	361,824
Отходы	10,855
Итого металла за вычетом отходов	350,969
Электроэнергия	28,224
Расход воды	23,382
Расход смазки	0,2
Расход валков	0,01
Фонд оплаты труда*	56,66
Единый социальный налог	14,8
Амортизация основных фондов**	2,287
Прочие цеховые расходы	27,313
Общезаводские расходы	46,442
Внепроизводственные расходы	0,0
Полная себестоимость	550,287

*фонд оплаты труда скорректирован в связи с наймом дополнительного персонала в отделе сбыта и команды по реализации проекта

**доля амортизационных отчислений основных фондов увеличилась в связи с увеличением основных средств

Таблица 37

Расчёт себестоимости с учётом увеличения ФОТ для одной тонны лент сплава БрНТ1,9

Статьи затрат	Скорректированные расходы и себестоимость, тыс.руб.
Заготовка	368,694
Отходы	11,061
Итого металла за вычетом отходов	357,633
Электроэнергия	28,224
Расход воды	23,382
Расход смазки	0,2
Расход валков	0,01
Фонд оплаты труда*	56,66
Единый социальный налог	14,8
Амортизация основных фондов**	2,287
Прочие цеховые расходы	23,875
Общезаводские расходы	46,858
Внепроизводственные расходы	0,0
Полная себестоимость	553,929

*фонд оплаты труда скорректирован в связи с наймом дополнительного персонала в отделе сбыта и команды по реализации проекта

**доля амортизационных отчислений основных фондов увеличилась в связи с увеличением основных средств