Карточка счета 10
Дата |
Документ |
Операция |
Дт |
Кт |
Текущее сальдо |
|||
Счет |
Σ |
Счет |
Σ |
|||||
20 янв. |
00012 |
Оплачен с расчетного счета и оприходован материал поставщика |
10 |
819 492 |
60 |
|
Дт 819 492 |
|
24 янв. |
00015 |
Отпущен материал со склада для подрядных работ |
20 |
|
10 |
819 492 |
|
|
Обороты за период |
|
819 492 |
|
819 492 |
|
|||
Сальдо на конец периода |
|
|
|
|
|
|||
38
Карточка счета 19.1
Дата |
Документ |
Операция |
Дт |
Кт |
Текущее сальдо |
|||||||
Счет |
Σ |
Счет |
Σ |
|||||||||
23 янв. |
0028 |
По акту приемки-передачи оприходован персональный компьютер |
19.1 |
8 390 |
60 |
|
Дт 8 390 |
|||||
30 янв. |
0029 |
Списание НДС |
68.2 |
|
19.1 |
8 390 |
|
|||||
Обороты за период |
|
8 390 |
|
8 390 |
|
|||||||
Сальдо на конец периода |
|
|
|
|
|
|||||||
Карточка счета 19.3
Дата |
Документ |
Операция |
Дт |
Кт |
Текущее сальдо |
|||||||
Счет |
Σ |
Счет |
Σ |
|||||||||
20 янв. |
0012 |
Оплачен с расчетного счета и оприходован материал поставщика |
19.3 |
147 508 |
60 |
|
Дт 147 508 |
|||||
30 янв. |
0028 |
Оплачен с расчетного счета и оприходован материал поставщика |
68.2 |
|
19.3 |
147 508 |
|
|||||
Обороты за период |
|
147 508 |
|
147 508 |
|
|||||||
Сальдо на конец периода |
|
|
|
|
|
|||||||
39
Карточка счета 19.4
Дата |
Документ |
Операция |
Дт |
Кт |
Текущее сальдо |
|||
Счет |
Σ |
Счет |
Σ |
|||||
25 янв. |
00016 |
Акцептован счет за коммунальные платежи |
19.4 |
2 119 |
60 |
|
Дт 2 119 |
|
30 янв. |
00028 |
Акцептован счет за коммунальные платежи |
68.2 |
|
19.4 |
2 119 |
|
|
Обороты за период |
|
2 119 |
|
2 119 |
|
|||
Сальдо на конец периода |
|
|
|
|
|
|||
