3. Совершенствование кадрового потенциала

3.1 Пути повышения кадрового потенциала на предприятии

Оценивая кадровый потенциал ОАО «АМНГР» были подсчитаны следующие показатели:

1. количество человек с учетом профессиональных и квалификационных характеристик

2. показатель движения трудовых ресурсов

3. определен возрастной состав сотрудников (с учетом категорий)

Проанализировав цифры, можно сделать следующие выводы, в настоящее время ОАО «АМНГР» столкнулось с такими проблемами как:

1. быстрое старение трудового коллектива и незначительный приток молодых специалистов

2. необходимость проведения программ по повышению квалификации и переподготовки сотрудников, с целью повышения кадрового потенциала и адаптации к изменяющимся условиям труда

3. привлечение молодых специалистов

Для их решение предлагается план следующих мероприятий:

1. заключение договоров с высшими учебными заведениями с целью привлечения студентов на производственную практику с дальнейшим трудоустройством, сотрудничество с Государственной Службой Занятости по Мурманской области

2. прохождение профессиональной переподготовки и повышение квалификации специалистов, занятых в разведке и разработке морских месторождений нефти и газа арктического шельфа и сухопутных месторождений страны в школе профессионально-технического образования (ПТО), прохождение краткосрочных курсов по повышению квалификации специалистов управленческого состава и офисных работников

3. создание благоприятных условий труда, достаточная техническая оснащенность современным оборудованием, социальная защищенность молодых специалистов, возможность карьерного и профессионального роста

Для решения поставленных задач и выполнению плана по совершенствованию кадрового потенциала, а так же для перспективного развития всего предприятия в целом и как следствие увеличение прибыли, предлагается разработать комплексный план мероприятий по развитию основных сфер деятельности компании.

3.2 Комплексный план мероприятий по развитию основных сфер деятельности оао «амнгр»

Технико-экономическое развитие производства создает основу для решения многих социальных и профессиональных задач. Но, с другой стороны, социальные аспекты производства, такие, как общественная и трудовая активность, благоприятный «психологический климат», совершенствование социально-психологической структуры коллектива, прямо влияют на решение основных производственных задач. Поэтому ставится вопрос о комплексном подходе к планированию, при котором решаются одновременно производственные, финансово-инвестиционные, социальные, задачи предприятия.

Изучив основные направления деятельности ОАО «АМНГР», организационную структуру, систему управления персоналом, проанализировав основные показатели финансово-экономической деятельности за 3 года, в рамках рассматриваемой темы были выявлены следующие проблемы:

1. быстрое старение коллектива и незначительный приток молодых специалистов

2. необходимость проведения программ по повышению квалификации и переподготовки сотрудников, с целью повышения кадрового потенциала и адаптации к изменяющимся условиям труда

3. привлечение молодых специалистов

Для решения вышеперечисленных проблем и повышения привлекательности перспективы работы в ОАО «АМНГР» для молодых специалистов предлагается разработать комплексный план мероприятий по развитию деятельности ОАО «ФМНГР».

Для дальнейшей успешной работы предприятию необходимо осуществить приобретение оборудования и произвести модернизацию основных средств, находящихся на балансе предприятия, кроме того необходимо обучить персонал для работы с новым оборудованием.

В частности 12 лет флот не пополнялся новыми специализированными судами и СПБУ. Средний процент износа флота по состоянию на 01.01.2011 г. составляет более 71,8 % (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Износ флота

Моральное и физическое старение судов флота значительно снижает их конкурентоспособность на мировом и российском фрахтовых рынках. Кроме того, требуется обновление и модернизация оборудования находящегося в цехах вспомогательного производства, автотранспорта, геофизического и научно-исследовательского оборудования. Затраты на модернизацию или приобретение нового оборудования требует значительных капиталовложений.

По итогам за 2010 год, согласно формы №2 «Отчета о прибылях и убытках», предприятием получена чистая прибыль в размере 17964 тыс. рублей. Расчет планируемого расходования полученной прибыли приведен ниже (Таблица 3.6).

Таблица 3.6 – Планируемый расход полученной прибыли

Прибыль	Сумма, тыс.руб
1. Полученная чистая прибыль за 2010 год	17962
2. Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет	1800
ИТОГО остаток чистой прибыли:	16162
Из нее направлено на развитие предприятия, всего:	16162
3. В том числе на: Создание резервного фонда	808
ИТОГО: Из нее направлено на:	15354
4. Производственную сферу (финансирование капитальных вложений производственного назначения)	900
5. Социальную сферу	6 354

В комплексном плане на мероприятия по развитию основных сфер деятельности ОАО «АМНГР» было потрачено 75934 тыс. рублей. В том числе финансируемых за счет амортизации на сумму 60580 тыс. рублей, из них 9000 тыс. рублей планируется направить на финансирование капитальных вложений производственного назначения, а 6354 тыс. рублей, на социальную сферу, средства будут использоваться на решение вопросов по укреплению здоровья работников предприятия.

Мероприятия представлены по следующим сферам деятельности:

Производственная сфера. ОАО «АМНГР» за счет собственных средств проводит работы по добыче нефти на Песчаноозерском месторождении, имеющим статус горного отвода, в соответствии с выданной лицензией НРМ 00500 НЭ сроком на 20 лет до августа 2019 года. В соответствии с технологической схемой разработки Песчаноозерского нефте-газоконденсатного месторождения на о. Колгуев для увеличения уровня добычи нефти в 2012 году планируется строительство 5 скважин и ввод в эксплуатацию 4 эксплуатационных скважин. Предполагаемые затраты – 32 203 тыс. рублей.

Для расчетов прибыли от продажи нефти необходимо определить, сколько баррелей содержится в 1 тонне российской нефти, а так же курс доллара к рублю, по состоянию на 20.04.2012 г.

1 тонна = 7,35 баррелей

1 баррель = 107,3 доллара

1 доллар = 31,4 рублей

Результаты расчетов прибыли занесем в таблицу:

Таблица 3. – Расчет прибыли

Мероприятие	Добыча нефти в баррелях				Прибыль, тыс. рублей
	1 год	2 год	3 год	1 год		2 год	3 год
Строительство новых скважин и ввод эксплуатационных	5979,6	6988,9	7404,5	20142,2		23542,1	24942
Всего	20373				68626,3

Период окупаемости по данному мероприятию за 3 года будет равен:

68626,3 / 32203 = 2,1

Строительство 5 новых скважин и ввод в эксплуатацию 4 эксплуатационных скважин позволит ОАО «АМНГР» принять на работу 75 человек для работы на буровых платформах вахтовым методом.

Общие затраты на заработную плату за 3 года, в зависимости от занимаемой должности составят

Так как тема работы посвящена изучению кадрового потенциала работников, из всех предложенных мероприятий комплексного плана развития, экономически обоснованными будут пункты, от которых напрямую зависить положение работников на предприятии.

Кроме строительства скважин на о. Колгуев планируются следующие мероприятия:

1. провести модернизацию бурового и очистного оборудования, предполагаемые затраты – 5202 тыс. рублей, в том числе:

• с целью восстановления фильтрационных параметров продуктивных пластов, а так же удаления парафино-гидратных пробок приобрести индукционный высокочастотный нагреватель

• для улучшения качества исследования скважин, и для сокращения расходов газа на газлифт и уменьшения выноса частиц с газом на факел приобрести мобильный сепаратор

• для поддержания пластового давления, увеличения срока работы скважин фонтанным способом и сокращения затрат на эксплуатацию скважин приобрести универсальный электроцентробежный насос

• для скважин с низким пластовым давлением, но устойчивым притоком приобрести скважинный штанговый насос

2. в связи с моральным и физическим износом заменить станции ближней УКВ радиосвязи – предполагаемые затраты 1200 тыс. рублей

3. приобрести и установить спутниковую станцию связи NERA M4. За счет увеличения скорости передачи данных значительно снизятся расходы на услуги связи, предполагаемые затраты – 400 тыс. рублей

4. для обеспечения тепло энергией ЦСП УНД о.Колгуев приобрести модульное здание котельной, предполагаемые затраты – 3800 тыс. рублей

5. для возобновления лицензионной деятельности по доставке работников предприятия на о. Колгуев приобрести судно СВП (судно на воздушной подушке), предполагаемые затраты – 2000 тыс. рублей.

Для эксплуатации судна необходим экипаж из 5 человек. Затраты на заработную плат у составят

ОАО «АМНГР» предполагает продолжить работы по совершенствованию техники и внедрению энергосберегающих технологий и в 2012 году. Согласно плану мероприятий по развитию предприятия планируется в 2012 году:

1. приобретение оборудования для цеха судоремонта, для улучшения качества выполнения работ, уменьшения сроков ремонта оборудования – предполагаемые затраты – 2 580 тыс. рублей

Таблица 3.10 – Эффективность ремонта, после покупки оборудования

Отремонтировано судов			Затраты ,тыс.рублей
2011 год	После приобретения оборудования	2580
19	26

2. при планируемом ремонте ТБС «Нефтегаз-61», которое долгое время находилось в консервации, по требованиям Регистра Морского судоходства в обязательном порядке нужно приобрести комплекс судовой аппаратуры ГМССБ район А3 (Глобальная Морская Система Связи при Бедствии) – предполагаемые затраты 1200 тыс. рублей

3. приобретение и установка ССОО (судовой системы охранного оповещения) на судах: ПС «Ахматова», ПС «Надежда», Т/К «Шуя», ТБС «Нефтегаз-51,55,61», ТБС «Тумач», АСС «Фобос» - предполагаемые затраты 900 тыс. рублей

4. приобретение и установка станции спутниковой связи ИНМАРСАТ на ТБС «Нефтегаз-55,61» - предполагаемые расходы 420 тыс. рублей

5. приобретение геофизической аппаратуры (коверномер, комплексные приборы БКЗ, ИК, ПС, СРК, инклинометр) необходимо, так как имеющееся в наличии геофизическая аппаратура, отработала двойной срок эксплуатации (1991 год выпуска), не подлежит ремонту и требуется замена ее современные образцы – предполагаемые затраты 3000 тыс. рублей

6. обновление автопарка транспортного цеха предприятия, является необходимым мероприятием, так как на данный момент износ по автопарку транспортного цеха составляет: по автоколонне №1 г. Мурманск-57,6 %, по автоколонне № 2 о. Колгуев - более 70 %. Затраты на ремонт техники растут. В связи с чем, был составлен план обновления автомобильного парка транспортного цеха – согласно плану предусматривается приобрести техники на сумму – 8183 тыс. рублей. Затраты рассчитаны в таблицах.

Таблица 3.11 – Приобретение новой техники

Техника	Количество, штук	Затраты, тыс.рублей
Пассажирские автобусы на 25 мест	2	3869
Микроавтобусов на 15 человек	6	4014
Легковые автомашины	1	300
Всего	9	8183

Таблица 3.12 – Снижение затрат на содержание техники, тыс. рублей

Техника	2009 год	2010 год	2011 год	Затраты на содержание, тыс.рублей
До обновления автопарка
4 пассажирский автобус на 25 мест	1617,3	1702,1	1904,6	5224
6 микроавтобусов на 15 человек	1767,6	1845,2	1986,4	5599,2
3 легковые автомашины	1258,1	1306,5	1550,2	4114,8
Всего	4643	4853,8	5441,2	14938
После обновления автопарка
4 пассажирских автобуса	1125,2	1214,1	1305,3	3644,6
6 микроавтобусов на 15 человек	0	1006,3	1010,2	2016,5
3 легковых автомобиля	975,1	1001,4	1134,2	3110,7
Всего	2100,3	3221,8	3449,7	8771,8

Социальна сфера. Согласно п 3.10 действующего Устава ОАО «АМНГР» из прибыли 2010 года направить в социальный фонд предприятия 6354 тыс. рублей.

Списочная численность работников предприятия на январь 2011 составляет 1259, в том числе около 500 человек пенсионного возраста.

В соответствии с действующим Уставом ОАО «АМНГР» работникам предприятия оказывается материальная и финансовая помощь. Согласно «Положению о социальных выплатах и компенсациях» работникам ОАО «АМНГР» производятся следующие социальные выплаты и компенсации (Таблица 3.13)

Таблица 3.13 – Социальные выплаты и компенсации

Выплаты и компенсации	Затраты, тыс.руб
Оплата лечения (проведение платных операций в случае угрозы жизни, оплата лекарств и проведение лечебных процедур при длительной болезни по рекомендательному заключению контрольно-экспертной комиссии МСЧ)	1000
Оказание помощи работникам в связи с тяжелым материальным положением, в связи со смертью и несчастными случаями, в связи с рождением ребенка	420
Компенсирование пошива фирменной одежды	100
Приобретать новогодние подарки для детей работников предприятия	80
Культурно-массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия и отдых	4754
Всего	6354

В соответствии со ст. 377 Трудового Кодекса РФ Работодатель отчисляет профсоюзной организации на культурно-массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия и отдых денежные средства, предполагаемая сумма – 4754 тыс. рублей.

С учетом всего вышеизложенного считаю, что все предложенные в Комплексном плане мероприятий по развитию основных сфер деятельности предприятия крайне необходимы, финансирование всех мероприятий осуществляется за счет амортизационных отчислений и прибыли предприятия, оставшейся после перечисления планируемой суммы в размере 1800 тыс. рублей в федеральный бюджет.

Все выше перечисленные затраты удобно представить в виде таблицы (Таблица 3.7)

Таблица 3.7 – Затраты на реализацию комплексного плана развития

Мероприятие	Источник финансирования		Сумма затрат
			Всего за год		в том числе:
					1 кв.						2 кв.		3 кв.		4 кв.
Производственная сфера
1. Строительство 5 эксплуатационных скважит	за счет амортизации		29203		4927						0894		3382		-
	прибыли		3000		-				1000				2000		-
2. Приобретение оборудования для УНД о. Колгуев	за счет амортизации		5202		734				734				734		-
3. Заменить станции ближней УКВ радиосвязи на о. Колгуев	за счет амортизации		1200		-				200				-		-
4. Приобрести и установить спутниковую станцию М4 на о. Колгуеа	за счет амортизации		400		-				-				400		-
5. Приобрести модульное здание котельной на ЦСП	за счет амортизации		3800		3000				800				-		-
6. Приобретение СВП	за счет амортизации		2000		-				1000				1000		-
7.Приобретение оборудования для ЦРС	за счет амортизации		2580		460				835				485		800
8. Приобрести и установить ГМССБ район А3 для ТБС «НГ – 61»	за счет амортизации		1200		-				-				-		200
9. Приобрести и установить ССОО П/Х «Ахматова», ПС «Надежда», Т/К «Шуя»	за счет амортизации		900		270				450				180		-
10. Приобрести и установить станцию спутниковой связи ИНМАРСАТ на «НГ-55,61»	за счет амортизации		420		-				220				-		220
11. Приобрести геофизическую аппаратуру	За счет прибыли		3000		900				700				700		700
12. обновить автопарк ТЦ	За счет прибыли		3000		250				750				750		250
13. Обновить автопарк ТЦ	за счет амортизации		5183		791				800				800		1792
Повышение квалификации кадров
1. Повышение квалификации кадров согласно плану	за счет прибыли		1182		182				-				-		-
Итоги по подразделу
Итого по подразделу, в том числе за счет:		69 580		24832				25695				3391		662
чистой прибыли		9000		50				3450				3450		950
амортизации		60580		23682				22245				9941		4712
федерального бюджета		0		-				-				-		-
займов (кредитов)		0		-				-				-		-
прочих источников		0		-				-				-		-
Социальная сфера
1. Социальный фонд предприятия	За счет прибыли		6354				583		588				589		594
- материальная помощь, единовременные премии			1100				270		275				275		280
- оказание шефской и финансовой помощи			500				125				125		125		125
- отчисления первичной профсоюзной организации на культмассовую работу			4754				1188				1188		189		189
Итоги по подразделу
Итоги по подразделу, в том числе за счет:		6354				1583				588		1589		594
чистой прибыли		6354				1583				1588		1589		1594
Итоги по всем мероприятиям
Итоги по всем мероприятиям, в том числе за счет:		75934				26415				27283		4980		256
чистой прибыли		15354				2733				5038		5039		544
амортизации		60580				23682				22245		9941		712

Строительство новых объектов, модернизация и закупка нового оборудования повлечет за собой необходимость прохождения сотрудниками организации курсов по повышению квалификации на базе школы ПТО. Затраты на обучение персонала входят в состав общих затрат предприятия, согласно данным таблицы 3.7 «Затраты на реализацию комплексного плана развития» они составят 1182 тыс. рублей.

Предложенный план мероприятий по развитию основных сфер деятельности позволит решить проблемы, определенные выше, а именно:

1. замена и модернизация устаревшего оборудования, приобретение новой высокотехнологичной техники неизбежно повлечет за собой необходимость прохождения краткосрочных курсов по повышению квалификации в школе ПТО.

2. в связи с закупкой новой техники (судно на воздушной подушке, обновление автопарка, геофизической аппаратуры), появляется возможность найма на работу, 80 новых сотрудников, и улучшения условий труда тех, кто уже давно работает.

3. строительство скважин и ввод их в эксплуатацию гарантирует наличие рабочих мест, стабильной занятости, возможность привлечения молодых специалистов нефтегазовой сферы.