Распределение внебюджетных средств поквартально

№ п/п	Наименование показателей	Сумма, руб.	в том числе поквартально, руб.
			I	II	III	IV
1.	Древесина от рубок ухода за лесом, реализуемая на сторону: - Деловая древесина	1739500	434875	434875	434875	434875
	- Дровяная древесина	357840	89460	89460	89460	89460
2.	Посадочный материал, реализуемый на сторону	38500	х	38500	х	х
3.	Семена, реализуемые на сторону	171600	171600	х	х	х
4	Оказание услуг на сторону	38500	9625	9625	9625	9625
	Итого	2345940	705560	572460	533960	533960
5.	Прибыль от переработки низкосортной и мелкотоварной древесины	65743,65	16435,91	16435,92	16435,91	16435,91
	Всего внебюджетных средств	2411683,65	721995,91	588895,92	550395,91	550395,91

III. Заключение

В результате расчета были достигнуты следующие показатели:

1. Трудозатраты в чел-днях и оплата труда рабочих:

• трудозатраты действующие = 6076 чел-дней;

• трудозатраты плановые = 5846 чел-дней;

• оплата труда рабочих = 1877599,37 руб.

2. Численность и оплата труда служащих:

• численность служащих = 26 человек;

• оплата труда служащих = 4022956,80 руб.

3. Численность рабочих = 27 человек.

4. Численность и оплата труда работников лесохозяйственного производства:

• численность работников = 53 человека;

• оплата труда работников = 5900556,17 руб.

5. Производительность труда на 1 рабочего = 237419,63 руб.

6. Среднегодовая оплата труда:

• 1 рабочего = 69540,72 руб.;

• 1 служащего = 154729,11 руб.;

• 1 работника = 111331,25 руб.

7. Операционные (прямые производственные) расходы всего и на единицу работы:

• всего = 12820660,10 руб.;

• на единицу работ:

• Отвод лесосек под рубки главного пользования = 126,16 руб.;

• Отвод лесосек под рубки ухода = 168,70 руб.;

• Прореживание = 484,13 руб.;

• Проходные рубки = 302,48 руб.;

• Подготовка почвы = 701,94 руб.;

• Посадка леса = 562,32 руб.;

• Выращивание стандартного посадочного материала=2188,19руб.;

• Уход за лесными культурами = 1478,49 руб.;

• Заготовка семян сосны = 2108,74 руб.

8. Общепроизводственные расходы = 1923099,02 руб.

9. Расходы на содержание лесохозяйственного аппарата = 5793057,79 руб.

10. Стоимость выполненных работ, мероприятий, услуг = 7371867,35 руб.

11. Затраты по лесохозяйственному производству = 20536816,91 руб.

12. План внебюджетных средств = 2345940 руб.

13. Использование лесных ресурсов (прибыль от переработки низкокачественной, мелкотоварной древесины от рубок ухода за лесом) = 65743,65 руб.

14. Ассигнования из Федерального бюджета = 14340284,90 руб.

15. Показатели производственно – финансового плана:

• Всего расходов = 20536816,91 руб.

В том числе по кварталам:

• I квартал = 4454484,34 руб.;

• II квартал = 6432392,20 руб.;

• III квартал = 5085055,52 руб.;

• IV квартал = 4564884,85 руб.

• Всего источников финансирования = 20536816,91 руб.

В том числе по кварталам:

• I квартал = 4454484,34 руб.;

• II квартал = 6432392,20 руб.;

• III квартал = 5085055,52 руб.;

• IV квартал = 4564884,85 руб.