Производственно – финансовый план

№

п/п

Наименование мероприятий

Ед.изм.

Объем

Затраты на ед., руб.

Сумма, руб.

I

II

III

IV

Объем

Сумма затрат, руб.

Объем

Сумма затрат, руб.

Объем

Сумма затрат,

руб.

Объем

Сумма затрат, руб.

Раздел II. Лесохозяйственные работы,

мероприятия и услуги, всего

руб.

х

х

9035811,74

х

2200699,62

х

2387110,22

х

2247302,28

х

2200699,62

1.

Отвод лесосек под рубки главного пользования

Га

295

126,16

37218,53

х

х

236

29774,82

59

7443,71

х

х

2.

Отвод лесосек под рубки ухода

Га

470

168,70

79288,10

х

х

376

63430,48

94

15857,62

х

х

3.

Прореживание

Куб. м

5580

484,13

2701459,39

1359

675364,85

1395

675364,84

1395

675364,85

1395

675364,85

4.

Проходная рубка

Куб. м

5620

302,48

1699939,85

1405

424984,96

1405

424984,97

1405

424984,96

1405

424984,96

Раздел IV.

Лесовосстановительные работы, мероприятия на землях лесного фонда, всего

руб.

х

х

3784848,36

х

324745,52

х

2116242,78

х

908714,04

х

435146,02

5.

Подготовка почвы

Га

360

701,94

252699,29

х

х

216

151619,57

108

75809,79

36

25269,93

6.

Посадка леса

Га

185

562,32

104029,33

х

х

167

93626,40

18

10402,93

х

х

7.

Выращивание стандартного посадочного материала

Тыс. шт

35

2188,19

76586,82

х

х

35

76586,82

х

х

х

х

8.

Уход за лесными культурами

Га

830

1478,49

1227147,66

х

х

498

736288,60

249

368144,30

83

122714,76

9.

Заготовка семян сосны

Кг

110

2108,74

231961,08

77

162372,76

х

х

х

х

33

69588,32

Итог с первого по девятый раздел.

руб.

х

х

12820660,10

х

2525445,14

х

4503353

х

3156016,32

х

2635845,64

Раздел X. Общепроизводственные расходы.

руб.

х

х

1923099,02

х

480774,76

х

480774,75

х

480774,75

х

480774,76

Раздел XI. Расходы на содержание лесохозяйственного аппарата, всего.

руб.

х

х

5793057,79

х

1448264,44

х

1448264,45

х

1448264,45

х

1448264,45

1.

Затраты на оплату труда служащих.

руб.

х

х

4022956,80

х

1005739,20

х

1005739,20

х

1005739,20

х

1005739,20

2.

Начисления на оплату труда.

руб.

х

х

1367805,31

х

341951,32

х

341951,33

х

341951,33

х

341951,33

3.

Административно-хозяйственные

расходы

руб.

х

х

402295,68

х

100573,92

х

100573,92

х

100573,92

х

100573,92

Всего расходов

руб.

х

х

20536816,91

х

4454484,34

х

6432392,20

х

5085055,52

х

4564884,85

Источники финансирования

1.

Внебюджетные средства.

руб.

х

х

2411683,65

х

721995,91

х

588895,92

х

550395,91

х

550395,91

2.

Ассигнования из бюджетов:

- регионального

руб.

х

х

3784848,36

х

324745,52

х

2116242,78

х

908714,04

х

435146,02

- федерального

руб.

х

х

14340284,90

х

3407742,91

х

3727253,50

х

3625945,57

х

3579342,92

Всего источников

руб.

х

х

20536816,91

х

4454484,34

х

6432392,20

х

5085055,52

х

4564884,85