Задание 8. Оформление заказа на покупку товаров

8.1. Закройте все окна системы кроме главного меню. В верхней полосе меню системы выберите пункт «Инструменты»→«Рабочая дата».

8.2. В появившемся окне «Рабочая дата» укажите дату 02.01.11 и нажмите кнопку «ОК» или клавишу Enter на клавиатуре.

8.3. В главном меню выберите пункты «Покупка»→«Обработка заказов»→«Заказы». Откроется окно «Заказ на покупку».

8.4. Установите курсор в поле «Номер». Для добавления нового заказа в верхней полосе меню системы выберите пункт «Правка»→«Создать» или нажмите клавишу F3 на клавиатуре. В результате появится чистый бланк заказа «без названия – Заказ на покупку» со статусом «Открыто».

8.5. В системе установлена автоматическая нумерация документов. Установите курсор в поле «Номер» и нажмите клавишу Enter на клавиатуре. Система внесет в заказ последний свободный номер (см. рис. 7).

8.6.  Заполните появившуюся чистую карточку следующим образом:

Поле	Значение
Код поставщика	50000
Номер счета поставщика	120

Система автоматически заполнит все необходимые для работы поля заказа.

8.7. В нижней таблице заказа необходимо указать те товары, которые требуется закупить. Заполните таблицу следующим образом:

Тип	Номер	Код склада	Кол-во
Товар	80001	СИНИЙ	3
Товар	80002	СИНИЙ	3
Товар	80101	СИНИЙ	3

Система автоматически внесет все необходимые данные из справочников. Проверьте поля «Прямая себестоимость единицы без НДС» и «Сумма строки без НДС».

8.8. После заполнения всех строк заказа необходимо отразить факт отгрузки товаров. Для этого нажмите кнопку «Функции»→«Выпустить» или нажмите клавиши Ctrl+F11 на клавиатуре. Статус заказа изменится на «Выпущен».

8.9. Для учета завершенного заказа в системе нажмите кнопку «Учет»→«Учет» или нажмите клавишу F11 на клавиатуре. Выберите пункт «Получить и учесть счет» и нажмите кнопку «ОК».

Рис. 7. Заказ на покупку

8.10. Система сформировала бухгалтерские проводки. Для проверки, в главном меню выберите пункты «Финансовый менеджмент»→«Главная книга»→«План счетов». Откроется окно «План счетов».

8.11. В списке счетов найдите счет 41-1000 «Товары на складах» и поставьте курсор в колонку «Оборот». Нажмите на кнопку со стрелкой. Откроется окно «41-1000 Товары на складах – Операции главной книги». Найдите строки со значением колонки «Дата учета» равной «02.01.11». Аналогичным способом проверьте счет 60-1010 и 19-3300. Отражение данных строк свидетельствует о пополнении хранилища данных.

8.12. Оформите заказ на покупку товаров у поставщика «ООО «Электроника». Установите рабочую дату 04.01.11 и создайте пустой заказ аналогично пп. 8.1-8.5 и заполните новый заказ в соответствии с таблицей (см. пп. 8.6-8.11):

Поле			Значение
Код поставщика			61000
Номер счета поставщика			125
Тип	Номер	Код склада	Кол-во
Товар	80003	СИНИЙ	3
Товар	80004	СИНИЙ	3
Товар	80102	СИНИЙ	3