3.1 Расчет затрат на электроэнергию для технологических нужд

Расчет затрат по этой статье себестоимости осуществляется на основе данных об удельном расходе электроэнергии на единицу м3 воды, объем воды и тарифа за 1 кВт∙ч электроэнергии (устанавливаемого региональными энергетическими комиссиями).

Удельный расход электроэнергии, израсходованной всеми электропотребителями для технологических нужд, определяется по формуле:

- для насосов:

W_кВт = Ni ∙ Q ∙ Н , кВт.ч. (6)

где Ni – удельный расход электроэнергии для подъема 1000 м³ на 1 м подъема [1];

Q – количество воды, перекачиваемой за год, тыс.м³;

Н – средняя за год высота подъема воды насосами, м

I_под W_кВт = 3,71 ∙ 6439,74 · 31,43= 750907,8 кВт

II_под W_кВт = 4,43 ∙ 5983,78 · 72,38 = 1918659,6 кВт

- для очистной водопроводной станции:

W_кВт = Ni ∙ Q_сут ∙ Д (7)

где Q_сут – суточная производительность очистной водопроводной стации, тыс.м³;

Д – количество дней работы станции

W_кВт = 32 ∙ 6439,74 = 206071,68 кВт

Технические характеристики электропотребителей (мощность насосов, двигателей) и результаты расчетов производственных по формулам 6 и 7 заносятся в таблицу.

Таблица 3 – Расход электроэнергии

Наименова- ние электро- потребителя, марка	Коли- чество потре- бите- лей	Мощность электро-потреби-теля, кВт	Суммар- ная мощность электро-потреби-телей	Время работы электро-потреби-теля в течение года	Активный расход электро-энергии в течение года, кВт*ч
1 Насосы станции 1 подъема	1	90	90	8760	750907,8
2 Насосы станции 2 подъема	1	192,3	192,3	8760	1918659,65
3 Насосы станции подкачки на сети	-	-	-	-	-
4 Очистная водопроводная станция	1	-	-	8760	206071,68
Итого:			∑ = 282,3		∑ = 2875639,08
5 Расходы электроэнергии на вспомогательные нужды, 10%					287563,9
6 Потери электроэнергии в электрических сетях и силовых трансформаторах, 6%					172538,34
Всего:					3335741,32

Сумма затрат на электроэнергию при двойном тарифе и тарифе, дифференцированным по зонам суток определяется по формуле:

С_эл = Т_эл ∙ W_{кВт ∙ ч} [5] (8)

где Т_эл – ставка тарифа за потребленную энергию, руб/кВт ∙ч

С_эл = 2,34 ∙ 3335741,32 = 78005634,689руб.

3.1.1 Расчет затрат на тепловую энергию

Расчет затрат на тепловую энергию ведём по формуле:

С_т/эн = Ni ∙ Д ∙ Ц [4] (9)

где Ni – удельный расход тепловой энергии на 1000м ,МВт. ч.

Д – расход воды в год, тыс. м

Ц – цена за 1 МВт. ч. (1117,33 руб)

С_т/эн = 0,094 ·17,64 · 222 · 1117,33 = 411302,04 руб.

3.2 Расчёт затрат на химические реагенты

Расход реагентов определяется с учетом дозы реагента (коагулянта) и производительности очистной станции.

Годовой расход реагента определяется по формуле:

P_р = d_р ∙ Д (10)

где d_р – доза реагента, мг/л; принимается по заданию (нормам проектирования), d_к = 494,4 кг/сут;

Д – число календарных дней в году, Д = 365

P_р = 494,4 ∙ 365 = 180456 кг/год [3]

Годовой расход коагулянта определяется по формуле:

P_к = d_к ∙ q_пр ∙ Т_кал ∙ 10^-6, т/год (11)

где d_к – доза коагулянта; принимается по заданию (нормам проектирования);

q_пр – проектная производительность очистной станции, м³/сут;

Т_кал – календарное время работы водопроводной очистной станции, дней;

P_i1 = 26,35 ∙ 17643 ∙ 365 ·10^-6 = 169,686 т/год

Затраты на материальные ресурсы (С_м), используемые для технологических целей, определяются исходя из норм расхода каждого конкретного вида материалов (N_i), планового объема услуг (Q_i) и цен за единицу ресурса (Ц_i)

См = ∑ Q_i * N_i * Ц_i , руб [3] (11)

Годовые затраты в денежном выражении на реагенты всех видов, применяемых на очистных сооружениях, определяются по формуле 1, т.е.

С_м(р) = ∑Р_i ∙ Ц_зi , тыс.руб. (12)

где Ц_зi – цена франко-склад предприятия, руб.

С_м(р) = (180456· 2420) + (169,7 · 7670) = 437994937 руб.

3.3 Расчёт затрат на заработную плату персонала водопроводных очистных сооружений

Исходными данными для расчета затрат на оплату труда являются нормативы численности персонала, тарифные ставки, размеры премий и доплат за условия труда, режим труда и др.

3.3.1 Расчет численности персонала

Численность работников организации участка водоснабжения определяется в соответствии с рекомендациями по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства [5].

Нормативами предусмотрена: для руководителей, специалистов и служащих – списочная численность; для рабочих – явочная численность. Для определения списочной численности учитывается коэффициент планируемых невыходов, принимающий во внимание ежегодные отпуска, неявки на работу, оформленные листками нетрудоспособности, неявка в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей и т.д.:

Ч_с = Ч_н ∙ К_сс (12)

где Ч_н – нормативная явочная численность рабочих;

К_сс – коэффициент списочного состава

Ч_с = 66,5 ∙ 1,16 = 77 чел

К_сс = 1 + Д_нр / Д_ном (13)

где Д_нр – дни невыходов в среднем на одного рабочего;

Д_нор – номинальный фонд рабочего времени, дни

К_сс = 1 + 39/249 = 1,16

Тарификация работ рабочих производится в соответствии с ЕТКС (вып. 1,69)

Тарифные ставки и должностные оклады работников организации устанавливаются по ЕТС [9].

Расчет численности выполняется по таблице 4

Таблица 4 – Численность работников организации (участка) водоснабжения

№ п/п	Наименование профессии (должности)	Численность		Разряд	Тарифная ставка, руб./мес.
		Нормативная	Списочная
1	2	3	4	5	6
1 1	Персонал рабочих основных цехов: Подъем воды
	МНУ(машинист насосных установок)	6	7	2	7150
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	1	5	11880
	3. Слесарь КИПиА	0,5	1	5	11880
	Всего	7	9
2	Очистка воды (станция водоподготовки)
	1. Коагулянщик	2	3	2	7150
	2. Оператор хлораторной установки	6	7	3	9295
	3. Оператор на фильтрах	2	3	3	9295
	4. Электромантер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	3	4	10505
	5. Слесарь КИПиА	2	3	4	10505
	Всего	14	19
3	Транспортирование воды (водопроводная сеть)
	1.Обходчик водопроводноканализационной сети	1	1	3	9295

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6
	2. Слесарь аварийно-восстановительных работ (АВР)	1	1	5+4%	11880
	3. Электрогазосварщик	1	1	4+4%	10505
	Всего	3	3
4	Цеховой персонал : Подъем воды
	1. Слесарь-ремонтник	1	1	7	14905
	Лаборатория питьевой воды
	2.Начальник лаборатории	1	1	10	21945
	3. Лаборант	3	4	4+4%	10505
	4. Пробоотборщик	1	1	3+4%	9295
5	Административно управленческий персонал цеха
	1.Начальник цеха	1	1	12	28050
	2. Диспетчер	2	2	5	11880
	3. Мастер электроучастка и КИПиА	1	1	8	17160
	4. Механик гаража	1	1	8	17160
	5. Мастер участка ремонтно-технического обслуживания зданий и сооружений	1	1	8	17160
	6. Инженер по метрологии	1	1	7	14905
6	Прочий цеховой персонал
	1. Кладовщик	1	1	3	9295
	2. Подсобный рабочий	1	1	1	5500
	3. Водитель автомобиля	3	3	5	11880
	Продолжение таблицы 4
	2	3	4	5	6
	4. Уборщик производственных помещений	1	1	1	5500
	5. Уборщик служебно-бытовых помещений	3	3	1	5500
	6. Сторож	4,5	5	1	5500
	7. Рабочие ремонтного участка	6	7	4	10505
	Всего	32,5	34
7	Административно-управленческий персонал организации
	1. Директор	1	1	17	49885
	2. Главный бухгалтер	1	1	14	35805
	3. Бухгалтер	1	1	7	14905
	4. Экономист по труду	1	1	7	14905
	5. Инспектор по кадрам	0,5	1	6	13420
	6. Инженер по охране труда и окружающей среды	1	1	8	17160
	7. Экономист по материально-техническому обеспечению	1	1	8	17160
	8. Программист	1	1	9	19415
	9. Юрисконсульт	0,5	1	6	13420
	10. Инженер – энергетик	2	2	8	17160
	Всего	10	11
	Итого	66,5	77