Кейс «Бюджет на обучение».
Постановка задачи:
на основе представленных ниже описания компании и плана обучения компании рассчитайте бюджет на обучение сотрудников.
Проанализируйте величину затрат на привлечение внешнего тренера и решите – есть ли необходимость принятия на работу внутреннего тренера с зарплатой 35000 рублей. Описание ситуации и исходные данные.
Компания «НьюАрт» занимается оптовой продажей багета (деревянных и пластиковых реек для изготовления рам для картин) и других художественных оформительских материалов, имеет собственную сеть постерных салонов и собственную крупную багетную мастерскую, в которой по заказам клиентов производятся работы по оформлению картин, постеров и фотографий в соответствии с макетами дизайнеров. Оптовые продажи производятся силами двух отделов - отдела московских продаж (МО) и отдела региональных продаж (РО). В отделе московских продаж работают 12 менеджеров
по продажам, в отделе региональных продаж – 18. Каждым отделом руководит начальник
отдела. Всей сетью постерных салонов, принимающих заказы на оформление постеров, картин и фотографий, а также продающих готовые оформленные картины и постеры, руководит начальник собственной розничной сети (начальник СРС). Всего в сети 24 салона, в каждом из которых работает по 4 сотрудника – 2 старших дизайнера – консультанта и 2
дизайнера - консультанта.
Во главе всего коммерческого департамента, объединяющего отдел оптовых продаж и розничную сеть, стоит коммерческий директор. В компании «НьюАрт» было решено внедрять систему внутреннего корпоративного обучения, направленную, на первом этапе на развитие описанного выше «добывающего» персонала. Директор по персоналу предложила следующий план обучения:
Тема |
форма обучения |
ведущий |
нач. РО |
Мен. регион. продаж |
нач. МО |
Мен. моск. продаж |
нач. СРС |
ст. диз.-конс. СРС |
диз.-конс. СРС |
Знание Компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
История, цели и задачи Компании "НьюАрт", структура Компании, ПВТР. |
Лекция 2 часа каждые 3 месяца |
Менеджер по персоналу |
|
* |
|
* |
|
* |
* |
Клиенты и рынки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Специфика багетного и оформительского рынка. |
Лекция 3 часа каждые полгода |
Коммерческий директор |
|
* |
|
* |
|
* |
* |
Клиенты "НьюАрТ". Характеристика рынков и клиентов. |
10 лекций по 2 часа 1 раз в год |
Коммерческий директор |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
Ассортимент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виды багета, паспарту, подвесок, стекла и др. |
12 лекций по 2 часа 1 раз в год |
Директор по закупкам |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
Дизайн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дизайн-технологии (стилистика, принципы художественного оформления). |
3 лекции по 2 часа 2 раза в год |
Старший дизайнер |
|
|
|
|
* |
* |
* |
Практические занятия по дизайну художественных изображений |
4 занятия по 2 часа 4 раза в год |
Старший дизайнер |
|
|
|
|
* |
* |
* |
Тренинги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Навыки эффективных продаж для дизайнеров - консультантов |
2 дня 2 раза в год |
Внешний тренер |
|
|
|
|
* |
* |
* |
Навыки эффективных продаж (оптовые продажи) |
2дня 2 раза в год |
Внешний тренер |
* |
* |
* |
* |
|
|
|
Навыки эффективного управления (для руководителей отделов) |
2дня 2 раза в год |
Внешний тренер |
* |
|
* |
|
* |
|
|
Командообразование |
1день 2 раза в год |
Внешний тренер |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
Time-management |
1 день 2 раза в год |
Внешний тренер |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
Практическое изучение работы багетной мастерской. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила заполнения бланка заказа, знакомство с работой мастерской по участкам. |
Практическое занятие 2 часа 4 раза в год |
Начальник производства |
|
|
|
|
* |
* |
* |
Работа с программными продуктами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа в 1С "Торговля и Склад" ( для менеджеров по продажам) |
Семинар 4 часа 2 раза в год |
Директор по ИТ |
* |
* |
* |
* |
|
|
|
Работа в диспетчерской программе (для дизайнеров-консультантов) |
Семинар 4 часа 2 раза в год |
Директор по ИТ |
|
|
|
|
* |
* |
* |
Бухгалтерский документооборот |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Положение о формах договоров. Документооборот. |
Семинар 3 часа 2 раза в год |
Главный бухгалтер |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
Методические указания.
При расчете бюджета следует учитывать, что при проведении обучения собственными силами оплата ведущему производится по его средней должностной почасовой ставке.
Она рассчитывается делением суммы начисленной заработной платы на количество рабочих часов в расчетном периоде.
Среднее количество рабочих часов в месяц – 176.
Специалисты имеют следующие заработные платы:
Должность |
Заработная плата в месяц (рублей) |
Менеджер по персоналу |
35000 |
Коммерческий директор |
150000 |
Директор по закупкам |
120000 |
Старший дизайнер |
70000 |
Начальник производства |
90000 |
Директор по ИТ |
90000 |
Главный бухгалтер |
85000 |
Оплаты работы внешнего тренера производится из расчета 30000 рублей за 1 день.
В бюджет не включены затраты на организацию обучения, оборудование и методические материалы. Принято решение считать эти расходы постоянными, равными 1000 рублей за день обучения вне зависимости от количества часов и величины групп.