Раздел 9

№ п/п

Наименование показателей

Единицы измерения

Величина показателя

план

отчет

1

Тонно-км брутто всего

Млн.

16300

16350

а)

грузовое движение

Млн.

13500

13520

б)

пассажирское движение

Млн.

2800

2830

2

Норма расхода топлива на 10000 т-км бр.

Кг.

39

38,5

3

Цена 1 тонн топлива

Руб.

17000

17000

№ п/п

Показатели

Единица измерения

Условные обозначения

Величина по плану

Величина по отчету

% выполнения плана

Величина отклонения

1

Тонно-км брутто всего

Млн.

16300

16350

100,3

50

а

Грузовое движение

Млн.

13500

13520

100,1

20

б

Пассажирское движение

Млн.

2800

2830

101

30

2

Норма расхода топлива на 10 тыс. т-км бр.

кг

39

38,5

98,7

-0,5

3

Цена 1 тонн топлива

Руб.

Ц

17000

17000

100

0

4

Расход электроэнергии для тяги поездов грузового движения

Млн.Руб.

895

884,8

98,8

-10,2

5

Расход электроэнергии для тяги поездов пассажирского движения

Млн.Руб.

185,6

185,2

99,7

-0,4

6

Расход электроэнергии для тяги поездов всего

Млн.Руб.

1080,6

1070,1

99

-10,5

7

Расход электроэнергии для тяги поездов всего в зависимости от Млн.Руб.

13,85

8

Расход электроэнергии для тяги поездов всего в зависимости от

Млн.Руб.

3,27

9

Самопроверка

Млн.Руб.

-10,5

№ п/п

Показатели

Единица измерения

Условные обозначения

Величина по плану

Величина по отчету

% выполнения плана

Величина отклонения

1

Тонно-км брутто пассажирского движения

Млн.

2800

2830

101

30

2

Тонно-км брутто грузового движения

Млн.

13500

13520

100,1

20

3

Локомотиво-км

Тыс.

11870

11895

100,2

25

4

а) грузовое движение

Тыс.

5320

5325

100,09

5

5

б) пассажирское движение

Тыс.

4310

4340

100,7

30

6

Локомотиво-км линейные

Тыс.

6920

6927

100,1

7

7

а) грузовое движение

Лок/ч

5510

5530

100,3

20

8

б)пассажирское движения

Лок/ч

1410

1397

99,07

-13

9

Локомотиво-часы маневровой работы

Лок/ч

345

347

100,6

2

10

Ремонт локомотивов

Лок.

а) ТР-3

Лок.

69

77

111,6

8

б) ТР-2

Лок.

22

18

81,8

-4

в) ТР-1

Лок.

297

252

84,8

-45

г) ТО-3

Лок.

1187

1286

108,3

99

д) ТО-2

Лок.

791

646

81,7

145

е) ТО-1

Лок.

21366

21036

98,4

330

11

Пробег локомотива между ремонтами

а) ТР-3

км

155000

140000

90,3

-15000

б) ТР-2

км

120000

115000

95,8

-5000

в) ТР-1

км

30000

33500

111,6

3500

г) ТО-3

км

7500

7250

96,6

-250

д) ТО-2

км

5000

5200

104

200

е) ТО-1

км

500

510

102

10

12

Среднесуточный пробег локомотива

км

500

590

118

90

13

Средний вес поезда брутто локомотива

Тон.

3700

3710

100,2

10

14

Коэффициент пробега во главе локомотива

K

0,92

0,91

98,9

-0,01

15

Техническая скорость

V

58

59

101,7

1

16

Среднесуточная производительность локомотива

тонно- Км- брутто

1702000

1991899

117

289899

17

Изменение среднесуточной производительности локомотива в зависимости от км

76

18

Изменение среднесуточной производительности локомотива в зависимости от км

14

19

Самопроверка

км

90

20

Рабочий парк

Лок.

26

22

84,6

-4

21

Изменение среднесуточной производительности локомотива в зависимости от Лок.

-4

22

Время простоя

а) ТР-3

Сут.

5,5

5,6

101,8

-0,1

б) ТР-2

Сут.

4,5

4,4

97,7

-0,1

в) ТР-1

Сут.

1,4

1,4

100

0

г) ТО-3

Сут.

0,3

0,3

100

0

д) ТО-2

Сут.

0,2

0,2

100

0

е) ТО-1

Сут.

0,06

0,06

100

0

23

Количество локомотивов в ремонте

Лок.

M

11

10

90,9

-1

24

Работа локомотивов грузового движения

Млн.руб.

3780

3775

99,8

-5

25

Работа локомотивов пассажирского движения

Млн.руб.

770

775

100,6

5

26

Маневровая работа

Млн.руб.

12,1

12

99,1

-0,1

27

Экипировка локомотивов

Млн.руб.

241

242

99,1

1

28

Ремонт тепловозов

Млн.руб.

а) ТР-3

Млн.руб.

596

595

99,8

-1

б) ТР-2

Млн.руб.

223

234

149,7

111

в) ТР-1

Млн.руб.

162

163

100,6

1

г) ТО-3

Млн.руб.

270

271

100,3

1

д) ТО-2

Млн.руб.

236

237

100,4

1

е) ТО-1

Млн.руб.

150

149

99,3

-1

29

Себестоимость тонно-км брутто грузового движения

Руб.

99,7

-0,8

30

«право» на финансирование грузовой работы

Млн. руб.

31

Себестоимость тысяча тонно-км брутто пассажирского движения

Руб.

275

273,8

99,5

-1,2

32

«право» на финансирование пассажирской работы

Млн. руб.

778,2

33

Себестоимость маневровой работы

Руб.

7

7

100

0

34

«право» на финансирование маневровой работы

Млн. руб.

12,1

35

себестоимость экипировки локомотива

Руб.

14,7

14,8

100,6

0,1

36

«право» на финансирование экипировки локомотивов

Млн. руб.

241,7

37

Себестоимость ремонта локомотива ТР-3

Млн. руб.

8,6

7,7

89,5

-0,9

37

«право» на ремонт локомотивов ТР-3

Млн. руб.

664,5

39

Себестоимость ремонта локомотива ТР-2

Млн. руб.

10,6

13

122,6

2,4

40

«право» на ремонт локомотивов ТР-2

Млн. руб.

190,5

41

Себестоимость ремонта локомотива ТР-1

Млн. руб.

0,54

0,64

118,5

0,1

42

«право» на ремонт локомотивов ТР-1

Млн. руб.

137,3

43

Себестоимость ремонта локомотива ТО-3

Млн. руб.

0,22

0,21

95,4

-0,01

44

«право» на ремонт локомотивов ТО-3

Млн. руб.

292,4

45

Себестоимость ремонта локомотива ТО-2

Млн. руб.

0,29

0,36

124,1

0,07

46

«право» на ремонт локомотивов ТО-2

Млн. руб.

192,5

47

Себестоимость ремонта локомотива ТО-1

Млн. руб.

0,007

0,007

100

0

48

«право» на ремонт локомотивов ТО-1

Млн. руб.

147,6

49

Контенгент

Человек

Ч

1550

1550

100

0

50

Фонд заработной платы

Млн.руб.

442

443

100,2

1

51

Средняя заработная плата

Руб.

285161

285806

100,2

645

52

Средняя производительность труда

10,51

10,54

100,2

0,03

53

Корректировка планового фонда заработной платы

Млн. руб.

442,97

54

Корректировка плановой численности

Чел.

1513

55

Средняя заработная плата с учетом корректировки

Руб.

292775

56

Изменение фонда заработной платы в зависимости от Млн. руб.

0,99

57

Изменение фонда заработной платы в зависимисти от Ч

Млн. руб.

0

58

Самопроверка

Млн. руб.

0,99

59

Численность в зависимости от производительности труда

Чел.

-4

60

Основные фонды

Млн.руб.

17930

17960

101,1

30

61

Оборотные фонды

Млн.руб.

152

151

99,3

-1

62

Фондоотдача

0,909

0,910

100,1

0,001

63

Фондоёмкость

1,1

1,09

99

-0,01

64

Фондовооруженность

Млн. Руб.

11,5

11,6

100,8

0,1

65

Норма расхода топлива на 10 тыс. т-км бр.

кг

39

38,5

98,7

-0,5

66

Цена 1 тонн топлива

Руб.

Ц

17000

17000

100

0

67

Расход электроэнергии для тяги поездов грузового движения

Млн. Руб.

895

884,8

98,8

-10,2

68

Расход электроэнергии для тяги поездов пассажирского движения

Млн. Руб.

185,6

185,2

99,7

-0,4

69

Расход электроэнергии для тяги поездов всего

Млн. Руб.

1080,6

1070,1

99

-10,5

70

Расход электроэнергии для тяги поездов всего в зависимости от Млн. Руб.

13,85

71

Расход электроэнергии для тяги поездов всего в зависимости от Млн. Руб.

3,27

72

Самопроверка

Млн. Руб.

-10,5