Производственный план
Основные затраты проекта связаны с разработкой необходимого ПО, а также затратами на проведение клинической апробации разработанной системы, см. таблицу 4.
В связи с тем, что для разработки данного проекта не требуется специального оборудования и аренды помещений, следует отметить, что затраты на развитие проекта сводятся в первую очередь к заработной плате для разработчиков, привлеченных внешних экспертов и маркетинг. Приложение будет реализовано на базе медицинского центра, как один из инструментов мониторинга пациенток с гестационным сахарным диабетом, естественными распространителями приложения будут выступать врачи и рекомендации использовавших его людей.
Апробация приложения подразумевает под собой использование веб-версии приложения ДиаКомпаньон в течение недели. Более тысячи пациентов уже участвовало в функциональной апробации мобильного приложения, так что результатами этой апробации должны стать выявление возможных сбоев программы и оценка эргономики использования в интернете. Всего предполагается привлечь не менее 150 пользователей.
Прибыль проекта планируется за счет процента от платных консультаций врачей частной практики, использующих разработанные сервисы. В первый год врачам будет выплачено только 20% от стоимости оказанной услуги, однако, в течение трех лет эта цифра вырастет до 60%. Планируется окупаемость проекта в течение трех лет после запуска.
Таблица 4 – Предварительная оценка затрат на производство и продвижение
№ |
Наименование работ/мероприятий |
Сроки |
Затраты |
1 |
Выбор, аренда и конфигурация удаленного VPS сервера |
01.01.2022 –01.02.2022 |
5000 руб. – зарплата, 20000 руб. – стоимость сервера на первый год |
2 |
Разработка системы информационной поддержки пациента и врача |
01.02.2022 – 31.05.2022 |
60000 руб. – зарплата |
3 |
Развертывание веб-приложения для мониторинга сахарного диабета DiaCompanion на сервере |
01.06.2022 – 15.06.2022 |
27000 руб. – зарплата |
4 |
Апробация системы с участием пациентов в ФБГУ НМИЦ им. В.А. Алмазова |
16.06.2022 – 16.09.2022 |
200000 руб. – общая стоимость вознаграждения пациентам за участие в апробации |
4.1 |
Анкетирование в ходе апробации |
01.09.2022 – 16.09.2022 |
100000 руб. – общая стоимость дополнительных вознаграждений 10000 руб. – зарплата за создание эл. анкеты |
4.2 |
Презентация приложения перед апробацией и раздача рекламных материалов |
15.06.2022 – 16.06.2022 |
23000 руб. – зарплата организатору 5000 руб. – печатные материалы |
5 |
Патент |
05.08.2022 – 05.10.2022 |
28734 руб. – пошлина |
6 |
Регистрация юр. лица |
10.09.2022 – 15.11.2022 |
20000 руб. – пошлина |
7 |
Услуги связи |
01.01.2022 – 31.12.2023 |
124000 руб. – оплата мобильной связи и интернета |
Продолжение таблицы 4
№ |
Наименование работ/мероприятий |
Сроки |
Затраты |
8 |
Участие в выставках |
11.09.2022 – 14.09.2022 |
5000 руб. – взнос за участие во Всероссийской конференции «Биомедсистемы 2022» |
9 |
Канцелярия и расходные материалы |
01.01.2022 – 31.12.2023 |
40000 руб. – листы бумаги, ручки, flash накопители |
10 |
Маркетинг |
01.01.2023 – 31.12.2023 |
185000 руб. – размещение рекламных материалов в интернете, упоминание в соц. сетях |
Наиболее популярным графическим способом отображения протяженных во времени задач является диаграмма Ганта. Она позволяет оптимизировать время выполнения задач, путем визуального анализа данных. Обратимся к рисунку 4, чтобы оценить наш производственный план.
Рисунок 4 – Диаграмма Ганта «Разработка приложения информационной поддержки пациента и врача»