План маркетинга
Планируемая бизнес-стратегия продаж: Freemium/Подписка. Использование основных функций разрабатываемой системы будет бесплатным, в то время как консультации врача (в том числе, телемедицинские) и использование методов прогнозирования и выработки рекомендаций будут требовать оплату со стороны конечного пользователя. Стоимость подписки складывается из платы за пользование автоматизированными системами предсказания повышения уровня сахара в крови (150р./месяц) и стоимости услуг врача (доплачивается отдельно внутри приложения и варьируется в зависимости от типа услуги: 1500 – 4000 р., в среднем 2750 р.). Т.к. приложение попадает под категорию «телемедицинские системы и технологии» оно может быть интегрировано с существующий системой здравоохранения через ДМС. Таким образом пациент за счет расширенного медицинского полиса сможет оплачивать услуги привлекаемых эндокринологов и диетологов. Стоит уточнить, что полис ОМС также может быть использован при условии, что пациент приходит на консультации лично, записавшись на прием к врачу, в таком случае приложение не предоставляет телемедицинских услуг по сети Интернет, а лишь является бесплатным онлайн дневником приемов пищи с базовым отчетом Excel (таблицы: приемы пищи, сахар в крови после приема пищи).
В ходе апробации предыдущего андроид приложения на базе медицинского центра им. В.А. Алмазова помимо непосредственного знакомства пациенток с работой системы (можно рассматривать как одну из форм рекламы) был проведен опрос, задачей которого являлось выяснить готовы ли люди использовать приложение, а также сбор контактной информации в случае положительного ответа. На основе этих данных нами было выяснено, что 39 опрошенных пациенток однозначно оформят подписку и 18 воспользуются услугами онлайн консультаций, в связи с инвалидностью. Еще 59 респондентов высказало заинтересованность в использовании премиум функций, однако, не до конца уверены в своем решении. В пользу потенциально возможного использования телемедицинских услуг также склонялось 34 человека. На основе опроса можем предположить динамику объема оказываемых услуг с учетом постепенного развертывания рекламной кампании для веб-версии этого же приложения (см. таблицу 2).
Таблица 2 – План продаж услуг
Услуга |
Цена услуги, руб. |
Объём продаж, ед. |
Выручка без НДС, руб. (УСН) |
Дата |
Premium пакет |
150 |
195 |
29250 |
01.01.2023 |
Телемедицинские услуги |
2750 |
105 |
288750 |
|
Premium пакет |
150 |
195 |
29250 |
01.02.2023 |
Телемедицинские услуги |
2750 |
105 |
288750 |
|
Premium пакет |
150 |
195 |
29250 |
01.03.2023 |
Телемедицинские услуги |
2750 |
105 |
288750 |
|
Premium пакет |
150 |
245 |
36750 |
01.04.2023 |
Телемедицинские услуги |
2750 |
115 |
316250 |
|
Premium пакет |
150 |
325 |
48750 |
01.05.2023 |
Телемедицинские услуги |
2750 |
115 |
316250 |
|
Premium пакет |
150 |
325 |
48750 |
01.06.2023 |
Телемедицинские услуги |
2750 |
120 |
330000 |
|
Premium пакет |
150 |
325 |
48750 |
01.07.2023 |
Телемедицинские услуги |
2650 |
125 |
331250 |
|
Premium пакет |
150 |
245 |
36750 |
01.08.2023 |
Телемедицинские услуги |
2750 |
125 |
343750 |
|
Premium пакет |
150 |
280 |
42000 |
01.09.2023 |
Телемедицинские услуги |
2750 |
140 |
385000 |
|
Premium пакет |
150 |
325 |
48750 |
01.10.2023 |
Телемедицинские услуги |
2750 |
150 |
412500 |
|
Premium пакет |
150 |
284 |
42600 |
01.11.2023 |
Телемедицинские услуги |
2750 |
135 |
371250 |
|
Premium пакет |
150 |
221 |
33150 |
01.12.2023 |
Телемедицинские услуги |
2750 |
150 |
412500 |
|
|
|
Итого: |
4559000 |
|
Итоговая выручка за год составит 4559000 рубля. Ежемесячных расходов на содержание сервера нет, т.к. при разработке оплата аренды была взята на год вперед, других трат не предвидится, т.к. приложение работает автономно, не требуя обслуживая квалифицированным специалистом, а услуги врачей оплачиваются пользователями после оказания. Процент, который пойдет непосредственно врачу составляет 30% на первый год реализации приложения и в дальнейшем будет расти в зависимости от опыта врача и его квалификации (по итогу года величина выплат врачам составит 1225500 руб., отчисления на соц. нужды 367650 руб.). Оплата производится единовременно, без рассрочек.
В первые три месяца ожидается незначительный приток денежных средств, это легко объяснить тем, что приложение в основном распространяется врачами и положительными рекомендациями пациентов, рекламная кампания не успеет затронуть достаточно значимое число клиентов. Обычно курс профилактики занимает несколько месяцев, следовательно первый значимый приток клиентов, пришедших по рекомендациям, начнется с апреля 2023 года. Рассматривая второй триместр, отметим рост числа подписавшихся на автоматизированные Premium функции. Такая тенденция сохранится вплоть конца года в связи с тем, что большинству пациентов не нужно срочное лечебное вмешательство при выполнении ряда правил приема пищи (см. рисунок 3). Приложение следит за диетой и предсказывает грядущий пик уровня сахара в крови, таким образом клиент принимает более взвешенные решения. Части пользователей, однако, потребуется прибегнуть к предлагаемым персональным онлайн консультациям (разряд телемедицинских услуг), тенденция роста сектора сохранится на весь год. В третий триместр предполагается некий спад в связи с тем, что получившие в предыдущем месяце онлайн консультации пациенты предпочтут воздержаться от необоснованного риска и откажутся от части вредных привычек. Начиная с конца декабря 2023 года прибыль снова выровняется за счет увеличения сектора дорогих телемедицинских услуг, в результате притока новых клиентов и образования некой базы старых клиентов, которые по разным причинам не могут самостоятельно посещать врача, или же течение их болезни непредсказуемо и требуется непрерывный удаленный мониторинг.
Рисунок 3 – Количество оказанных услуг за каждый месяц первого года
Для продвижения приложения на рынок в первый год продаж мы прибегнем к активной контекстной рекламе в интернете и в тематических роликах на YouTube (см. таблицу 3). Не стоит ожидать значительного притока клиентов в первый же триместр года, однако, чем дольше идет рекламная кампания, тем большее число людей окажется затронутыми и, вероятно, рассмотрит возможность подключения к системе рекомендаций в этот или же на следующий год.
Таблица 3 – Затраты на рекламу в первый год реализации услуг
Показатель |
01.01.23 |
01.02.23 |
01.03.23 |
01.04.23 |
01.05.23 |
01.06.23 |
Расходы на рекламу с НДС, руб. |
11228 |
11226,5 |
16648,5 |
20118 |
20488 |
21172,5 |
НДС, руб. |
1871,33 |
1871,08 |
2774,75 |
3353 |
3414,66 |
3528,75 |
Расходы на рекламу без НДС, руб. |
9356,66 |
9355,41 |
13873,7 |
16765 |
17073,3 |
17643,7 |
Продолжение таблицы 3
Показатель |
01.07.23 |
01.08.23 |
01.09.23 |
01.10.23 |
01.11.23 |
01.12.23 |
Итого: |
Расходы с НДС, руб. |
17839 |
15729 |
14876,5 |
9195 |
11229 |
12689 |
182439 |
НДС, руб. |
2973,16 |
2621,5 |
2479,41 |
1532,5 |
1871,5 |
2114,83 |
30406,5 |
Расходы без НДС, руб. |
14865,83 |
13107,5 |
12397,08 |
7662,5 |
9357,5 |
10574,16 |
152032 |