5. План финансирования мероприятий проекта
5.1. Источники финансирования
Т а б л и ц а 12
Источник |
Действия |
Бюджет муниципального образования «город Екатеринбург», |
Подготовка заявок на финансирование мероприятий проекта |
Федеральный бюджет |
Участие в федеральных и областных программах развития библиотек |
Внебюджетные средства |
Оказание библиотеками платных услуг населению, спонсорская помощь в проведении международных проектов |
5.2. План финансирования проекта
Приведен в таблице 13.
Т а б л и ц а 13
Задачи и мероприятия |
Ответственные за выполнение задач и реализацию мероприятий |
Источники финансирования |
Затраты на реализацию задач и мероприятий по годам, млн руб. |
Итоговые затраты на реализацию задач и мероприятий, млн. руб. |
|||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. Формирование |
Управление |
Муниципальный |
0,00 |
0,00 |
1,09 |
1,19 |
1,32 |
1,45 |
1,60 |
1,75 |
1,94 |
2,12 |
12,46 |
условий для создания |
Культуры |
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
единого открытого, |
Администрации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
максимально доступного |
города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
библиотечно- |
Екатеринбурга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
информационного |
|
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
пространства |
|
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001.1. Участие в |
То же |
Муниципальный |
0,00 |
0,00 |
0,33 |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
0,48 |
0,53 |
0,59 |
0,64 |
3,77 |
00создании единой |
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00корпоративной сети |
|
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
00общедоступных |
|
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00Екатеринбурга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00«Консорциум |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00общедоступных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00Екатеринбурга» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001.2. Создание |
То же |
Муниципальный |
0,00 |
0,00 |
0,35 |
0,38 |
0,42 |
0,46 |
0,51 |
0,56 |
0,62 |
0,68 |
3,98 |
00единого электронного |
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00каталога в рамках |
|
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
00проекта «Консорциум |
|
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00общедоступных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00Екатеринбурга» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
001.3. Участие |
То же |
Муниципальный |
0,00 |
0,00 |
0,41 |
0,45 |
0,50 |
0,55 |
0,61 |
0,66 |
0,73 |
0,80 |
4,71 |
00муниципальных |
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотек в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00корпоративных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотечных |
|
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
00проектах |
|
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Формирование |
Управление |
Муниципальный |
5,435 |
30,75 |
45,38 |
48,24 |
48,97 |
45,59 |
52,53 |
57,84 |
61,24 |
65,69 |
461,665 |
условий для повышения |
культуры |
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества и обеспечения |
Администрации |
Региональный |
7,35 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
47,85 |
равной доступности |
города |
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
библиотечно- |
Екатеринбурга |
Федеральный |
3,005 |
2,95 |
3,0 |
3,0 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
29,955 |
информационных услуг |
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
населению |
|
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002.1. Создание |
Муниципальное |
Муниципальный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,67 |
0,41 |
0,45 |
0,50 |
0,55 |
0,60 |
0,66 |
8,84 |
00мобильной |
бюджетное |
бюджет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотеки: |
учреждение |
приобретение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00приобретение и |
культуры |
эксплуатация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00работа мобильного |
«Муниципальное |
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
00комплекса |
объединение |
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00информационно- |
библиотек города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотечного |
Екатеринбурга» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00обслуживания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002.2. Открытие |
Муниципальное |
Муниципальный |
0,00 |
0,08 |
0,16 |
0,25 |
0,35 |
0,47 |
0,48 |
0,53 |
0,58 |
0,64 |
3,54 |
00нестационарных |
бюджетное |
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотечных |
учреждение |
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
00пунктов в крупных |
|
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00торговых центрах |
культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00города |
«Муниципальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объединение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
библиотек города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Екатеринбурга», |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
учреждение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Библиотека |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Екатеринбурга» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002.3. Открытие00 |
То же |
Муниципальный |
0,00 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
0,19 |
00сезонных летних |
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00читальных залов в |
|
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
00пешеходных зонах и |
|
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00зонах отдыха горожан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002.4. Модернизация, |
Муниципальное |
Муниципальный |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,11 |
0,21 |
0,13 |
0,14 |
1,76 |
0,17 |
0,18 |
2,80 |
00поддержка и |
бюджетное |
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00продвижение сайтов |
учреждение |
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
00муниципальных |
культуры |
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотек, в том |
«Муниципальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00числе с |
объединение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00использованием |
библиотек города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00технологий ВЕБ2.0 |
Екатеринбурга», |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
учреждение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Библиотека |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Екатеринбурга» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002.5. Создание, |
То же |
Муниципальный |
0,00 |
0,00 |
1,14 |
0,10 |
0,11 |
0,12 |
0,13 |
0,15 |
0,78 |
0,17 |
2,70 |
00поддержка и |
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00продвижение |
|
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
00портала |
|
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00 «Виртуальная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотека» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002.6. Организация и |
Муниципальное |
Муниципальный |
0,00 |
0,00 |
5,65 |
0,00 |
6,57 |
0,00 |
0,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,09 |
00работа Центра |
бюджетное |
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00новых |
учреждение |
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
00коммуникативных |
культуры |
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00технологий и услуг |
«Муниципальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00на базе |
объединение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00Муниципального |
библиотек города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00бюджетного |
Екатеринбурга» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 «Муниципальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00объединение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотек города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00Екатеринбурга» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002.7. Оснащение |
Муниципальное |
Муниципальный |
0,00 |
0,00 |
0,98 |
0,67 |
0,89 |
0,77 |
0,64 |
0,94 |
0,77 |
0,85 |
6,51 |
00муниципальных |
бюджетное |
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотек |
учреждение |
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
00реабилитационным |
культуры |
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00оборудованием для |
«Муниципальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00обслуживания |
объединение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00малоимущих |
библиотек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00граждан |
города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Екатеринбурга», |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
учреждение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Библиотека |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Екатеринбурга» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002.8. Комплектование |
То же |
Муниципальный |
4,49 |
16,60 |
17,51 |
18,39 |
22,1 |
24,3 |
29,4 |
32,34 |
35,57 |
39,13 |
239,83 |
00муниципальных |
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотечных |
|
Региональный |
7,35 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
47,85 |
00фондов |
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный |
3,005 |
2,95 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
29,955 |
|
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002.9. Обеспечение |
То же |
Муниципальный |
0,645 |
0,65 |
1,00 |
1,10 |
1,21 |
1,32 |
1,44 |
1,59 |
1,65 |
1,78 |
12,385 |
00широкополосного |
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00доступа к сети |
|
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
00Интернета и |
|
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00оборудование точек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00доступа Wi-Fi в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00муниципальных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 библиотеках |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002.10. Обновление |
То же |
Муниципальный |
0,30 |
0,802 |
0,842 |
0,884 |
0,928 |
0,974 |
1,023 |
1,074 |
1,128 |
1,186 |
9,140 |
00компьютерного |
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00парка и другого |
|
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
00офисного |
|
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00оборудования в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00муниципальных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотеках |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002.11. Обновление |
То же |
Муниципальный |
0,00 |
0,2 |
1,46 |
1,58 |
1,69 |
1,84 |
1,98 |
2,17 |
2,37 |
2,57 |
15,86 |
00программного |
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00обеспечения в |
|
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
00муниципальных |
|
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотеках |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002.12. Оснащение |
Муниципальное |
Муниципальный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
0,08 |
0,09 |
0,32 |
00муниципальных |
бюджетное |
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотек |
учреждение |
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
00средствами |
культуры города |
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00считывания данных |
Екатеринбурга», |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00универсальной |
Муниципальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00электронной карты |
бюджетное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00гражданина |
учреждение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Библиотека |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Екатеринбурга» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002.13. Материально- |
То же |
Муниципальный |
0,00 |
12,4 |
13,08 |
13,73 |
14,42 |
15,14 |
15,90 |
16,70 |
17,54 |
18,42 |
137,33 |
00техническое |
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00переоснащение |
|
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
00муниципальных |
|
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотек и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00проведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00капитальных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00ремонтов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Усиление культурно- |
Управление |
Муниципальный |
0,10 |
0,1 |
1,64 |
1,73 |
1,87 |
2,08 |
2,85 |
2,70 |
2,94 |
3,13 |
19,14 |
просветительской и |
культуры |
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальной функций |
Администрации |
Внебюджетные |
0,11 |
0,17 |
0,18 |
0,22 |
0,23 |
0,26 |
0,27 |
0,51 |
0,33 |
0,37 |
2,65 |
библиотек |
города |
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Екатеринбурга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003.1. Реализация |
Муниципальное |
Муниципальный |
0,10 |
0,10 |
0,54 |
0,59 |
0,62 |
0,71 |
0,89 |
0,86 |
0,95 |
1,04 |
6,40 |
00действующих |
бюджетное |
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00социокультурных |
учреждение |
Внебюджетные |
0,11 |
0,13 |
0,14 |
0,16 |
0,17 |
0,19 |
0,20 |
0,43 |
0,25 |
0,27 |
2,05 |
00проектов и |
культуры |
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00программ |
«Муниципальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00муниципальных |
объединение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотек |
библиотек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Екатеринбурга», |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
учреждение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Библиотека |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Екатеринбурга» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003.2. Разработка и |
То же |
Муниципальный |
0,00 |
0,00 |
0,24 |
0,31 |
0,34 |
0,37 |
0,45 |
0,52 |
0,57 |
0,62 |
3,42 |
00реализация новых |
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00социокультурных |
|
Внебюджетные |
0,00 |
0,04 |
0,04 |
0,06 |
0,06 |
0,07 |
0,07 |
0,08 |
0,08 |
0,10 |
0,60 |
00проектов и программ |
|
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00муниципальных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
003.3. Создание |
То же |
Муниципальный |
0,00 |
0,00 |
0,86 |
0,83 |
0,91 |
1,00 |
1,51 |
1,32 |
1,42 |
1,47 |
9,32 |
00муниципальных |
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00полифункциональных |
|
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
00центров, |
|
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00ориентированных на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00решение социально |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00значимых проблем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00различных групп |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Создание условий для |
Управление |
Муниципальный |
0,00 |
0,20 |
2,02 |
1,95 |
1,80 |
1,65 |
1,78 |
1,91 |
2,00 |
2,40 |
15,71 |
повышения |
культуры |
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эффективности |
Администрации |
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
1,35 |
кадрового потенциала |
города |
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
библиотек |
Екатеринбурга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
004.1. Создание и |
Муниципальное |
Муниципальный |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
1,20 |
1,00 |
0,80 |
0,88 |
0,96 |
1,00 |
1,30 |
8,44 |
00реализация проекта |
бюджетное |
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 « Центр непрерывного |
образовательное |
Внебюджетные |
0,00 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,90 |
00образования |
учреждение |
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00сотрудников |
высшего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотек»* |
профессионального |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Екатеринбургская |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
академия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
современного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
искусства», |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
учреждение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Муниципальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объединение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
библиотек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Екатеринбурга», |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
учреждение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Библиотека |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Екатеринбурга» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
004.2. Создание |
То же |
Муниципальный |
0,00 |
0,00 |
0,22 |
0,25 |
0,30 |
0,35 |
0,40 |
0,45 |
0,50 |
0,60 |
3,07 |
00комплексных |
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00образовательных |
|
Внебюджетные |
0,00 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,45 |
00программ для |
|
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00подготовки, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00переподготовки и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00повышения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00квалификации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотечных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
004.3. Учреждение |
Управление |
Муниципальный |
0,00 |
0,20 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
4,20 |
00премии работникам |
культуры |
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00муниципальных |
Администрации |
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
00библиотек «Лучший |
города |
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотекарь года» |
Екатеринбурга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Формирование |
То же |
Муниципальный |
0,00 |
0,00 |
0,92 |
2,71 |
1,01 |
2,78 |
1,10 |
2,86 |
1,22 |
2,95 |
15,55 |
позитивного отношения |
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к библиотеке как |
|
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
социальному институту, |
|
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
повышение уровня |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
информационной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
культуры горожан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005.1. Создание и |
Муниципальное |
Муниципальный |
0,00 |
0,00 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
3,20 |
00реализация системы |
бюджетное |
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00маркетинговых |
образовательное |
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
00исследований и аудита |
учреждение |
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00потребления |
высшего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотечных услуг |
профессионального |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Екатеринбургская |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
академия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
современного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
искусства», |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
учреждение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Муниципальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объединение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
библиотек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Екатеринбурга», |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
учреждение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Библиотека |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Екатеринбурга» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005.2. Создание и |
То же |
Муниципальный |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
8,00 |
00реализация |
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00программы |
|
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
00мероприятий по |
|
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00продвижению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00библиотечных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
005.3. Реализация |
Муниципальное |
Муниципальный |
0,00 |
0,00 |
0,52 |
0,31 |
0,61 |
0,38 |
0,70 |
0,46 |
0,82 |
0,55 |
4,35 |
0 0программы |
бюджетное |
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00«Информационная |
учреждение |
Внебюджетные |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
00культура |
культуры |
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00екатеринбуржцев» |
«Муниципальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объединение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
библиотек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Екатеринбурга». |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
учреждение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Библиотека |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Екатеринбурга» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
Все источники |
16,00 |
38,82 |
55,44 |
58.00 |
62,85 |
61,46 |
67,78 |
75,22 |
77,32 |
84,31 |
597,2 |
|
|
финансирования, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальный |
5,535 |
31,05 |
47,61 |
50,13 |
54,97 |
53,55 |
59,86 |
67,06 |
69,34 |
76,29 |
515,395 |
|
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Региональный |
7,35 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
47,85 |
|
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный |
3,005 |
2,95 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
29,955 |
|
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные |
0,11 |
0,32 |
0,33 |
0,37 |
0,38 |
0,41 |
0,42 |
0,66 |
0,48 |
0,52 |
4,00 |
|
|
средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Этап создания Центра непрерывного образования сотрудников библиотек – 2011 – 2014 годы, этап функционирования – 2015 – 2020 годы. |
|||||||||||||