Корректирующие проводки по недостачам товара.
Для расхода товара, который был указан в Акте МВ-2 необходимо пройти в раздел «Расход по Акту МВ-2». В поле выбора секции «Секция (склад)» необходимо выбрать секцию, с которой будет производиться расход недостачи. В поле выбора «Отправить на объект» необходимо выбрать объект на который необходимо произвести расход. Для отображения заказ-нарядов необходимо кликнуть на кнопку «Показать». Будут отображены те заказ-наряды, которые находятся на выбранной секции.
В
отображённом списке заказ-нарядов,
необходимо выбрать заказ-наряды для
расхода на выбранный объект согласно
Акта МВ-2. Выбор осуществлять через
простановку галочек в поле выбора
заказ-наряда. (Существует возможность
отображения через фильтрацию заказ-нарядов.
Для этого необходимо внести список
заказ-нарядов из Акта МВ-2 в окно фильтрации
заказ-нарядов и нажать кнопку
«Обновить»).
В поле «Комментарий»
внести номер Акта МВ-2.
После выбора заказ-нарядов необходимо кликнуть на кнопку «Оформить накладную» для оформления расходной накладной.
После создания накладной необходимо её акцептовать в «Акцепт накладных».
Возврат к содержанию.
Уценка товара в программе слц.
В новой версии УП СЛЦ реализована процедура уценки товара со сменой наименования товара. Реализовано в разделах «Выгрузка данных для уценки», «Перевод в некондицию»:
Возврат к содержанию.
Выгрузка данных для уценки товара.
Для начала процедуры уценки необходимо поместить заказ-наряды согласно регламента по уценке товара на секцию «Не кондиция» и проставить процент уценки для каждого заказ-наряда. Все заказ-наряды, помещённые на данную секцию будут отображаться в разделе «Выгрузка данных для уценки». Необходимо отметить в поле «Выбор» заказ-наряды, которые будут включены в реестр по уценке товара, для отправки Наталье Игнашкиной в Центральный офис. После окончания выбора заказ-нарядов необходимо нажать кнопку «Создать документ» и сохранить выгружаемый файл. Сохранённый файл с данными по уценке товара после согласования с директором отправляется Наталье Игнашкиной см. Регламент по уценке товара.
Возврат к содержанию.
Перевод в не кондицию.
На основании полученного от магазина файла, менеджер по некондиции принимает решение по товару и присваивает новые наименования на товар и отправляет файл с новыми наименованиями в магазин ответственным сотрудникам.
Полученнй файл от менеджера по некондиции с новыми наименованиями необходимо подгрузить в УС СЛЦ, для автоматической смены наименований товара.
Подгрузка
файла производится через нажатие кнопки
«Открыть
файл» и
выбором полученного файла в окне
«Открытие
документа»
После
загрузки файла необходимо проверить
полученные данные нажатием кнопки
«Проверить
данные». При
отсутствии ошибок необходимо нажать
кнопку «Сохранить».
При наличии ошибок, как показано на вложенном ниже рисунке необходимо связаться со специалистами КТД по электронной почте, приложив к письму сам файл и принтскрин ошибки.
Возврат к содержанию.
Нюансы:
Если не отображаются накладные в любом разделе отображения накладных будьте уверены, что у Вас закрыто окно фильтрации заказ-нарядов.
