Анализ действующих программ Программы, утвержденные на 2011 год в муниципальном образовании г. Мурманск

1

ДЦП «Создание современной образовательной инфраструктуры в городе Мурманске» на 2010-2012 годы

Создание в образовательных учреждениях города инфраструктуры, соответствующей современным требованиям к организации образовательного процесса

-

0,87

-

0,8

Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности ДЦП. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр ДЦП в части корректировки индикаторов и/или выделения дополнительного финансирования

Целесообразна пролонгация программы, с учетом выделения дополнительного финансирования на мероприятия, касающихся текущего ремонта и благоустройства учреждений образования

2

ДЦП «Поддержка лучших педагогов города Мурманска» на 2010-2012 годы

Повышение профессионального уровня, развитие творческого потенциала педагогических кадров как важнейшего фактора повышения качества образования

-

1

-

1

Оценка - 5 Высокая эффективность ДЦП

Целесообразна пролонгация программы

3

МЦП «Совершенствование муниципального здравоохранения города Мурманска на 2009-2011 годы»

Определение приоритетов муниципальной политики администрации города Мурманска в области совершенствования организации оказания медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения города Мурманска

0,97

1,2

0,67

0,73

2009 г. Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности ДЦП. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр ДЦП в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие ДЦП. 2010 г. Оценка – 3. Средний уровень эффективности ДЦП. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр ДЦП в части изменения индикаторов (увеличение целевых и плановых значений) в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие ДЦП

Программа стала менее эффективной за счет некорректно спланированого объема финансирования. Возможна пролонгация программы до 2015 г. с учетом сокращения финанисирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды.

4

МЦП «Развитие муниципальных библиотек города Мурманска как информационных интеллект-центров на 2008-2012 годы»

Создание библиотек нового типа – информационных интеллект-центров, отвечающих по уровню своего ресурсного обеспечения требованиям современного пользователя.

1,29

1,02

1,24

0,99

2009 г. Оценка – 3. Средний уровень эффективности ДЦП. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка ДЦП в части пересмотра индикаторов и финансирования в зависимости от результатов исследования, причин отклонений от плана. 2010 г. Оценка - 5. Высокая эффективность ДЦП

Высокая эффективность программы обуславливает ее пролонгацию до 2015 г.

5

ДЦП «Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры» на 2010-2012 годы

Создание условий для укрепления и совершенствования профессионального творчества, сохранения местных творческих традиций на территории муниципального образования город Мурманск

0,66

0,92

0,53

0,9

2009 г. Оценка – 2. Уровень эффективности ДЦП ниже среднего. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр ДЦП в части корректировки индикаторов, выделения дополнительного финансирования. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально-экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении ДЦП. 2010 г. 2010 г. Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности ДЦП. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр ДЦП в части корректировки индикаторов и/или выделения дополнительного финансирования.

Относительное повышение уровня эффективности программы в 2010 г. по сравнению с 2009 г. позволяет продолжить ее выполнение с учетом введения дополнительных индикаторов для более полного использовании финансирования

6

Программа развития лифтового хозяйства города Мурманска

Обеспечение своевременной замены лифтов в жилых домах без их полной остановки по предписаниям контроллирующих органов.

0,67

0,6

0,99

0,93

2

Целесообразна пролонгация программы, с учетом обследования состояния лифтового хозяйства.

7

ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей города Мурманска» на 2011-2013 годы

Предоставление муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей города Мурманска, бюджетное софинансирование, привлечение инвестиций в жилищную сферу.

0,87

0,93

0,94

0,95

4

недостаточно эффективна. программа предполгает серьезные ограничения возможности участия в ней разных групп населения, в т.ч. и в из-за высокой доли софинансирования приобретения жилья за счет молодых горожан

8

ДЦП «Адресная программа по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на территории муниципального образования город Мурманск на 2009-2014 годы»

Эффективное использование энергетических ресурсов при их потреблении в многоквартирных домах муниципального образования город Мурманск.

выполнены полностью и в соответствии с планом

полностью не реализованы

В 2009 году работы по установке коллективных (общедомовых) приборов учета выполнены полностью и в соответствии с планом. В 2010 году работы по установке коллективных (общедомовых) приборов учета не выполнены полностью, в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств. В 2011 году работы по установке приборов учета ведутся в два этапа. В первый этап реализации программы включено 14 многоквартирных домов. В рамках реализации второго этапа программы проведен аукцион по установке приборов учета в 114 многоквартирных домах, определена подрядная организация, ведутся работы по установке приборов учета.

Имеется отставание от планируемых показателей по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов, в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств в 2010 году.

9

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2011-2014 годы

Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Мурманск; снижение к 2014 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальных учреждений на 15 процентов; создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития.

-

-

По состоянию на 02.11.2011 ДЦП не приведена в соответствие с решением Совета депутатов города Мурманска от 28.01.2011 № 33-381 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с изменениями). Таким образом, в настоящее время действует программа с утвержденными мероприятиями в области энергосбережения и значениями целевых индикаторов, не обеспеченными финансированием.

Объем финансирования на реализацию целевой программы должен быть в полном объеме заложен в городской бюджет.

10

МЦП «Оптимизация управления отходами производства и потребления в городе Мурманске» на 2009-2013 годы

снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления; проведение рекультивации территорий, деградированных в результате размещения отходов; улучшение санитарного состояния территорий города Мурманска; повышение уровня экологической культуры населения

0,65

0,78

0,96

0,64

приемлемый уровень эффективности

Целесообразна доработка программы с учетом проекта строительства современного полигона ТБО в Мурманской области

11

ДЦП «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у Кедра» на 2011-2015 годы

удовлетворение потребности в новых местах под погребения; обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения

-

-

-

0,2 (9 мес. 2011)

Целесообразна доработка программы с учетом поиска альтернативных путей

12

ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в городе Мурманске» на 2010-2012 годы

Создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах города Мурманска, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма

-

0,77

-

0,76

4

Целесообразна пролонгация программы, с учетом уточнения и дополнения списка целевых индикаторов (для более полного отражения цели)

13

МЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2009-2011 годы

Реализация муниципальной политики поддержки и развития субъектов МСП в городе Мурманске, направленной на создание благоприятной среды для активизации предпринимательской деятельности и решение задач социально-экономического развития города; развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность и развитие ее социальной компетентности, необходимой для профессионального самоопределения; содействие безработным гражданам в организации предпринимательства и самозанятостив виде консультационных услуг по организации собственного дела в городе Мурманске

2,2

1,04

0,9

0,54

2009 год - Оценка - 3 Средний уровень эффективности ДЦП. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр ДЦП в части изменения индикаторов, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие ДЦП 2010 год - Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности ДЦП. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр ДЦП в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие ДЦП

Целесообразна пролонгация программы, с учетом дополнения и расширения перечня, предоставляемых форм финансовой и организацоннной поддержки малым и средним предприятиям

14

ДЦП «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2010-2012 годы

Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске

-

1,02

-

0,76

приемлемый уровень эффективности

Целесообразна пролонгация программы

1

ВЦП «Обеспечение функциональной устойчивости муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска» на 2011 год

Создание условий, необходимых для безопасного функционирования муниципальных учреждений здравоохранения города Мурманска. Устранение нарушений требований пожарной безопасности. Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений здравоохранения

-

по сост. на 9 мес. 2011 г. - 0,36

-

по сост. на 9 мес. 2011 г. - 0,18

На 9 мес. 2011 г. Оценка - 2 . Уровень эффективности ДЦП ниже среднего. Требуется проведение более глубокого анализа причин отклонений от плана. Необходима корректировка ДЦП в части пересмотра индикаторов и финансирования в зависимости от результатов исследования причин отклонений от плана. Если корректировка невозможна или не отвечает приоритетам социально-экономического развития, то целесообразно ставить вопрос о досрочном прекращении ДЦП

Основная причина низкого исполнения мероприятий программы связана с длительностью процедуры рассмотрения заявок на размещение муниципального заказа. При учете корректировки сроков рассмотрения заявок возможна пролонгация программы до 2015 г..

2

ВЦП «Культура. Традиции. Народное творчество» на 2011 год

Сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Севера, самобытных семейных традиций, как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создания единого социокультурного пространства

0,9

0,94

0,78

1

2009 г. Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности ДЦП. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр ДЦП в части корректировки индикаторов и/или выделения дополнительного финансирования. 2010 г. Оценка – 3. Средний уровень эффективности ДЦП. Возможен пересмотр ДЦП в части корректировки индикаторов (уменьшение целевых и плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.

Программа показала средний уровень эффективности за счет нерациональонго планирования индикаторов или недостатка финансирования. Пролонгация возможна при условии пересмотра плановых индикаторов.

3

ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2011 год

Развитие социального пространства города Мурманска путем вовлечения мурманчан в сферу физической культуры и спорта

0,99

0,75

1

0,97

2009 год -Оценка - 5 Высокая эффективность ВЦП 2010 год - Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности ВЦП. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр ВЦП вчасти корректировки индикаторов и/или выделения дополнительного финансирования

Целесообразна пролонгация программы, с учетом выделения дополнительного фиансирования на мероприятия программы

4

ВЦП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2011 год

Смягчение негативных последствий бедности, снижение основных социально-экономических проблем населения

1,07

1,12

0,95

0,84

2009 год - Оценка - 3 Средний уровень эффективности ДЦП. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр ДЦП в части изменения индикаторов (увеличение целевых и плановых значений) в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие ДЦП 2010 год Оценка - 3 Средний уровень эффективности ДЦП.Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр ДЦП в части изменения индикаторов (увеличение целевых и плановыхзначений) в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие ДЦП

Целесообразна пролонгация программы, с учетом уточнения и дополнения списка целевых индикаторов (для более полного отражения цели), кроме этого необходима корректировка целевых индикаторов как в сторону уменьшения, так и в строну увеличения в связи с выскоким уровнем потребности в данных мероприятиях, что приведет к увеличению их финансирования

5

ВЦП «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2011 год

Развитие институтов гражданского общества в городе Мурманске; создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий, гарантий и стимулов деятельности общественных организаций и объединений, направленных на развитие общественного потенциала города Мурманска; повышение уровня исторической грамотности и сохранение памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и других локальных конфликтах; повышение престижа военной службы и развитие чувства гражданственности и патриотизма.

0,84

0,84

1,05

1,06

Высыкой уровень эффективности

Целесообразна пролонгация программы

6

ВЦП «Молодежь Мурманска» на 2010-2011 годы

Создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи Мурманска в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города

1,6

1,6

1

1

2009 год - Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности ДЦП. Возможен пересмотр ДЦП в части корректировки индикаторов, высвобождения ресурсов и переноса их на следующие периоды или на другие ДЦП 2010 год - Оценка - 4 Приемлемый уровень эффективности ДЦП. Возможенпересмотр ДЦП в части корректировки индикаторов, высвобождения ресурсов и переносаих на следующие периоды или на другие ДЦП

Целесообразна пролонгация программы

7

ВЦП «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2011 год

Формирование негативного отношения программы жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре

1

1,1

0,98

0,9

2009 год - Оценка - 5 Высокая эффективность ДЦП 2010 год - Оценка - 3 Средний уровень эффективности ДЦП.Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр ДЦП в части изменения индикаторов (увеличение целевых и плановыхзначений) в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие ДЦП

Целесообразна пролонгация программы

8

ВЦП «Развитие потребительского рынка товаров и услуг на территории города Мурманска» на 2011 год

Реализация политики администрации города Мурманска в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания: создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса жителей и гостей на потребительские товары, услуги общественного питания и бытовые услуги по доступным для населения ценам при обеспечении качества и безопасности их приобретения и потребления. Насыщение потребительского рынка города Мурманска товарами и удовлетворение потребительского спроса на качественные товары и услуги. Создание благоприятных экономических условий в городе Мурманске для дальнейшего устойчивого развития туризма и удовлетворения спроса потребителей на туристские услуги.

-

0,68*

-

1,3*

высокий уровень эффективности

Целесообразна пролонгация программы

9

ВЦП «Создание современной топографо-геодезической основы муниципального образования город Мурманск» на 2011-2012 годы

Создание актуальной топографо-геодезической основы территории муниципального образования город Мурманск для обеспечения деятельности органов государственной власти, расположенных в границах муниципального образования город Мурманск, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, достоверными сведениями, необходимыми для их нормального функционирования, осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности.

-

0,8*

-

1*

приемлемый уровень эффективности

Целесообразна пролонгация программы

10

ВЦП «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2011 год

Обеспечение эффективного использования земель на территории муниципального образования город Мурманск, разграничение государственной собственности на землю, вовлечение ее в оборот, увеличение земельных платежей и стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости.

1

0,68

1,45

0,5

приемлемый уровень эффективности

Целесообразна пролонгация программы

11

ВЦП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» на 2011-2012 годы

Предупреждение (профилактика) коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей муниципального образования город Мурманск.

-

0*

-

0*

-

Целесообразна пролонгация программы, с учетом уточнения и дополнения списка целевых индикаторов (для более полного отражения цели)

12

ВЦП «Разработка проекта Стратегического плана социально-экономического развития города Мурманска до 2020 года» на 2011 год

Разработка проекта Стратегического плана социально- экономического развития города Мурманска до 2020 года

-

0,6*

-

0,58*

-

Целесообразно реализация программ по внедрению механизмов, мониторингу и оценке эффективности реализации Стратегического плана