5 Экономическая часть
5.1 Структура управления цехом
Рис. 5.1 – Структура управления цехом
5.2 График сменности и баланс рабочего времени.
Таблица 5.2 – График сменности и баланс рабочего времени
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
2 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
1 |
8/2 |
|
8/3 |
8/3 |
8/3 |
8/3 |
|
|
8/1 |
8/1 |
8/1 |
8/1 |
|
8/2 |
8/2 |
8/2 |
8/2 |
|
8/3 |
8/3 |
8/3 |
8/3 |
|
|
8/1 |
8/1 |
8/1 |
8/1 |
|
8/2 |
|
2 |
8/3 |
8/3 |
|
|
8/1 |
8/1 |
8/1 |
8/1 |
|
8/2 |
8/2 |
8/2 |
8/2 |
|
8/3 |
8/3 |
8/3 |
8/3 |
|
|
8/1 |
8/1 |
8/1 |
8/1 |
|
8/2 |
8/2 |
8/2 |
8/2 |
|
Продолжение
таблицы 5.2
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
2 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
3 |
8/1 |
8/1 |
8/1 |
8/1 |
|
8/2 |
8/2 |
8/2 |
8/2 |
|
8/3 |
8/3 |
8/3 |
8/3 |
|
|
8/1 |
8/1 |
8/1 |
8/1 |
|
8/2 |
8/2 |
8/2 |
8/2 |
|
8/3 |
8/3 |
8/3 |
8/3 |
|
4 |
|
8/2 |
8/2 |
8/2 |
8/2 |
|
8/3 |
8/3 |
8/3 |
8/3 |
|
|
8/1 |
8/1 |
8/1 |
8/1 |
|
8/2 |
8/2 |
8/2 |
8/2 |
|
8/3 |
8/3 |
8/3 |
8/3 |
|
|
8/1 |
8/1 |
/7, с. 62/
График сменности 4-х бригадный 3-х сменный
8/1,ч 2330-730
8/2,ч 730-1530
8/3,ч 1530-2330
Оплата труда в праздничные и выходные дни, а также в ночное время производится согласно ТК РФ. Перерыв на обед составляет 20 минут, согласно коллективного договора ОАО «Сода». Согласно ТК РФ разрыв между сменами составляет не менее 48 часов. Промежуток времени между первой и третей сменами равен 56 часам.
5.3 Плановая заводская калькуляция себестоимости продукта
Таблица 5.3 – Плановая калькуляция себестоимости продукта
|
|
На единицу продукции |
|||||
|
по плану |
фактически |
|||||
|
кол-во |
цена |
сумма |
кол-во |
цена |
сумма |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Основные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
Аммиачная вода |
0,01004 |
650,00 |
6,53 |
0,01004 |
614,86 |
6,17 |
|
Гидросульфид натрия |
0,006 |
1419,94 |
8,52 |
0,0059 |
605,57 |
3,33 |
|
Известь жженая |
0,71 |
383,58 |
272,35 |
0,71 |
245,46 |
172,86 |
|
Рассол очищенный |
0,005064 |
14466,88 |
73,26 |
0,00506 |
17405,8 |
88,14 |
|
Вспомогатель-ные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
Азот |
0,00015 |
630,00 |
0,09 |
|
|
|
Продолжение
таблицы 5.3
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Байка ч/ш |
0,0026 |
70,00 |
0,18 |
|
|
|
|
Полотно НХФ |
0,0013 |
62,00 |
0,08 |
|
|
|
|
Сетка дренажная |
0,00055 |
640,00 |
0,35 |
|
|
|
|
Пар на общий выпуск |
1,3 |
83,07 |
107,99 |
1,3 |
79,49 |
103,34 |
|
Пар на декарбонаты |
0,9 |
83,07 |
6,86 |
|
|
|
|
Пар - Итого |
|
83,07 |
114,85 |
|
79,49 |
103,34 |
|
Топливо физическое |
|
|
|
|
|
|
|
Мазут |
0,1234 |
1690,00 |
190,41 |
0,1234 |
1660,23 |
204,87 |
|
Электроэнергия |
0,06044 |
474,00 |
28,56 |
0,06044 |
483,02 |
29,19 |
|
Вода оборотная |
0,05 |
235,16 |
11,76 |
0,05 |
193,06 |
9,65 |
|
Вода речная |
0,01676 |
286,35 |
4,80 |
0,0167 |
257,21 |
4,31 |
|
Вода очищенная |
0,000092 |
744,76 |
0,07 |
0,00008 |
869,86 |
0,07 |
|
Вода очищенная на декорбаноты |
0,00138 |
744,76 |
0,09 |
|
|
|
|
Заработная плата |
1184,7 |
|
39,49 |
|
|
36,95 |
|
Содержание оборудования |
1982,7 |
|
66,09 |
|
|
47,82 |
|
Цеховые расходы |
-1375,4 |
|
-45,85 |
|
|
-77,96 |
|
Общезаводские расходы |
3764,9 |
|
125,50 |
|
|
64,88 |
|
МНП |
164,0 |
|
5,47 |
|
|
3,59 |
|
КПДЖ |
1604,7 |
|
53,49 |
|
|
33,83 |
|
Итого |
|
|
956,18 |
|
|
730 |
|
Мешки |
0,0252 |
4250,00 |
21,69 |
0,0252 |
4167,05 |
22,57 |
|
Внепроизводст-венные расходы |
2739,1 |
|
100,00 |
|
|
72,60 |
|
Полная себестоимость |
|
|
1184,35 |
|
|
887,15 |
5.4
Система премирования основных и
вспомогательных рабочих
Таблица 5.4 - Система премирования основных и вспомогательных рабочих
|
Профессия |
Использование |
Выполнение плана |
За качественные |
Качественные показатели |
Норма |
% повышения премии |
Мах размер |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
производственной мощности производством |
отгрузки товарной продукции |
Пока-затели |
|
|
за каждую единицу |
премии |
|
Аппаратчик абсорбции |
30 |
10 |
20 |
Сортность продукта, % |
н/м 85 |
+(-)0,3
|
60 |
|
|
|
|
|
Отклонение по титру, % Зимой 104-108 н.д Летом 100-104 н.д. |
н/б 10 |
+(-)2 |
|
|
|
|
|
|
Отклонение в САРе содержания серы, 0,4-1,0 н.д |
н/б 5
|
+(-)2
|
|
|
|
|
|
|
Потери аммиака после ПГКл-2, кг/т*с |
н/б 0,2 |
+(-)100 |
|
|
|
|
|
|
Процент отклонения от НТР по станции абсорбции, %
Содержание СО2 в газе после ПГАБ |
н/б 8,5
н/м 90 |
+(-)2
+(-)1 |
|
Продолжение
таблицы 5.4
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
Отклонение по титру аммиачного рассола, % Зимой 104-108 н.д Летом 100-104 н.д. |
н/б 10 |
+(-)2 |
|
|
CaO в дистиллерной жидкости, н.д |
н/б 2,5
|
+(-)10
|
|||||
|
Температура промывной воды, оС 35 |
н/б10 |
+(-)2 |
|||||
|
Аппаратчик карбонизации |
30 |
10 |
20 |
Сортность продукта, % |
н/м 35 |
+(-)0,3
|
60 |
|
Связанный аммиак, н.д Зимой Летом |
н/м 73 н/м 71 |
+(-)10
+(-)10 |
|||||
|
Влажность бикарбоната натрия, % |
н/б 17
|
+(-)5
|
|||||
|
Потери бикарбоната натрия,% |
н/б 5 |
+(-)5
|
|||||
|
Процент отклонения от НТР по станции карбонизации, % |
н/б 8,5 |
+(-)0,2
|
|||||
|
Аппаратчик фильтрации |
30 |
10 |
20 |
Сортность продукта, % |
н/м 85 |
+(-)0,3
|
60 |
|
Влажность бикарбоната натрия, % |
н/б 17
|
+(-)2 |
|||||
|
Потери бикарбоната натрия,% |
н/б 5
|
+(-)5
|
|||||
|
Хлор в фильтровой жидкости, н.д
|
н/б 89 |
+(-)5
|
Продолжение
таблицы 5.4
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
30 |
10 |
20 |
Качественно-выполненное задание
|
|
|
60 |
||||||||||||||
|
Аппаратчик перегонки 6 разряда |
30 |
10 |
20 |
Сортность продукта, %
|
н/м 85 |
+(-) 0,3 |
65 |
||||||||||||||
|
Потери аммиака с дистиллерной жидкостью, н.д |
н/б 15 |
-(+) 10 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Аппаратчик
дозирования|
|
|
|
|
Температура газа после КДС,0С
|
н/б 71 |
-(+) 5
|
40 |
|
Процент отклонения от НТР по станции дистилляции, % |
н/б 8,5 |
+(-) 0,2 |
40 |
||||
|
Слесарь-ремонтник (сменный) |
30 |
10 |
20 |
Отказ оборудования по вине слесаря-ремонтника, повлекшего за собой срыв продукции или нарушения НТР |
|
-10 |
60 |
|
Отказ оборудования по вине слесаря-ремонтника, не повлекший за собой срыв выработанной продукции |
|
-5 |
|||||
|
Процент отклонения от НТР по бригаде |
н/б 8,5 |
-(+) 0,1 |
/7, с. 115/
5.5
Штатное расписание
Таблица 5.5.1 – Штатное расписание ИТР
|
Название должности |
Категория |
Количество |
Оклад/Тарифная ставка (руб-коп) |
Месячный фонд |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ИТР Руководители |
|||||
|
Начальник цеха |
1 |
1.00 |
26000-00 |
26000-00 |
АУП |
|
Зам. начальника цеха |
1 |
1.00 |
18000-00 |
18000-00 |
АУП |
|
Мастер по ремонту оборудования (старший) |
1 |
1.00 |
8749-00 |
8749-00 |
АУП |
|
Мастер по ремонту оборудования |
1 |
2.00 |
7396-00 |
14792-00 |
АУП |
|
Мастер |
1 |
4.00 |
7396-00 |
29584 |
АУП |
|
сменный |
|
|
|
|
|
|
Начальник лаборатории |
1 |
1.00 |
10218-00 |
10218-00 |
не АУП |
|
Итого: |
10.00 |
|
107343-00 |
|
|
|
Специалисты |
|||||
|
Механик цеха |
2 |
1.00 |
10656-00 |
10656-00 |
АУП |
|
Энергетик цеха |
2 |
1.00 |
10516-00 |
10516-00 |
АУП |
|
Инженер |
2 |
2.00 |
6516-00 |
13032-00 |
не АУП |
|
Итого: |
4.00 |
|
34204-00 |
|
|
|
Всего: |
14.00 |
|
141547-00 |
|
|
Таблица 5.5.2 – Штатное расписание основного производственного персонала
|
Название должности |
Разряд |
Количество |
Оклад/Тарифная ставка (руб-коп) |
Условия труда |
Оплата труда |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Продолжение
таблицы 5.5.2
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
Рабочие Основной производственный персонал |
|||||||
|
|
5 |
4.00 |
29-420 |
вредн. |
повр. |
||
|
Аппаратчик перегонки |
6 |
4.00 |
34-237 |
вредн. |
повр. |
||
|
Аппаратчик перегонки |
5 |
4.00 |
29-420 |
вредн. |
повр. |
||
|
Аппаратчик карбонизации |
6 |
4.00 |
34-237 |
вредн. |
повр. |
||
|
Аппаратчик карбонизации |
4 |
8.00 |
25-644 |
вредн. |
повр. |
||
|
Аппаратчик фильтрации |
4 |
4.00 |
25-644 |
вредн. |
повр. |
||
|
Аппаратчик дозирования |
3 |
1.00 |
23-026 |
вредн. |
повр. |
||
|
Аппаратчик дозирования |
4 |
4.00 |
25-644 |
вредн. |
повр. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
Аппаратчик центрифугирования |
4 |
4.00 |
25-644 |
вредн. |
повр. |
||
|
Итого: |
37.00 |
|
|||||
|
Содержание машин и оборудования |
|||||||
|
Эл. монтёр по ремонту и обслуживанию эл. оборудования (сменный) |
5 |
4.00 |
29-420 |
вредн. |
повр. |
||
|
Слесарь-ремонтник (сменный) |
5 |
4.00 |
29-420 |
вредн. |
повр. |
||
|
Смазчик |
2 |
1.00 |
20-734 |
вредн. |
повр. |
||
|
Итого: |
9.00 |
|
|||||
|
Текущий ремонт |
|||||||
|
Слесарь- ремонтник |
6 |
8.00 |
34-237 |
вредн. |
повр. |
||
|
Слесарь- ремонтник |
5 |
9.00 |
24-420 |
вредн. |
повр. |
||
|
Слесарь- ремонтник |
4 |
1.00 |
25-644 |
вредн. |
повр. |
||
|
Эл. газосварщик |
6 |
2.00 |
34-237 |
вредн. |
повр. |
||
|
Эл. газосварщик |
5 |
3.00 |
29-420 |
вредн. |
повр. |
||
Продолжение
таблицы 5.5.2
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Машинист крана (грузоподъём до 10 т.) |
4 |
1.00 |
25-644 |
вредн. |
повр. |
|
Эл. монтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования |
6 |
2.00 |
34-237 |
вредн. |
повр. |
|
Эл. монтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования |
5 |
3.00 |
29-420 |
вредн. |
повр. |
|
Эл. монтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования |
4 |
1.00 |
25-644 |
вредн. |
повр. |
|
Слесарь- ремонтник |
0 |
4.00 |
6851-00 |
вредн. |
сдел. |
|
(чистильщик) |
|
|
|
(50%, особовредн.-50%) |
|
|
Итого: |
34.00 |
|
|||
|
Содержание зданий и сооружений |
|||||
|
Уборщик производственных помещений
|
0 |
2.00 |
2949-00 |
вредн. |
повр. |
|
Уборщик служебных помещений |
0 |
2.00 |
3102-00 |
с учетом вредн. за уборку сан. узлов |
повр. |
|
Итого: |
4.00 |
|
|||
|
Станция ам. воды Содержание машин и оборудования |
|||||
|
Слесарь-ремонтник |
5 |
4.00 |
29-420 |
вредн. |
повр. |
|
Итого: |
4.00 |
|
|||
|
Текущий ремонт |
|||||
|
Слесарь-ремонтник |
5 |
3.00 |
29-420 |
вредн. |
повр. |
|
Эл. монтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования |
5 |
1.00 |
29-420 |
вредн. |
повр. |
|
Итого: |
4.00 |
|
|||
|
Всего: |
92.00 |
|
|||
5.6
Перечень основного технологического
оборудования
Распределительная гребенка суспензии бикарбоната натрия в количестве 2 штук. Изготовлена из стали диаметром 300мм, и длинной 19000мм.
Барабанный вакуум-фильтр в количестве 10 шт. изготовлен из сборной стали диаметром 1800мм, высотой 2000мм, и производительностью 190 т соды/в сутки.
Напорный бак промывной воды в количестве 1 штуки. Изготовлен из стали диаметром 2000мм, Н=2000мм, объемом 6м3.
Гидравлический затвор в количестве 1 штуки.
Сборник с мешалкой для перелива фильтров в количестве 1 штуки. Диаметром 2000мм, Н=2600мм, объемом 8м3.
Центробежный насос к сборнику перелива вакуум-фильтров в количестве 1 штуки. Сталь сборная марки АР-60, мощность 20˙32,5 м3/ч, Н= 19-23м.
Сборник фильтровой жидкости в количестве 1 штук. Изготовлен из стали марки 3,диаметром 9000мм, Н=6000мм,объемом 400м3.
Конвейер ленточный в количестве 4 штук /7, с. 6/.
5.7 Сметная стоимость зданий и сооружений
Таблица 5.7 - Сметная стоимость зданий и сооружений
|
Наимено- вание здания |
Кол |
Первонача льная стоимость |
Ежемесяч ная амортизация |
Износ на текущую дату |
Остаточ ная стоимость |
Дата ввода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Здание цеха КД-3 |
1 |
117987230,15 |
491613,46 |
1109662778,47 |
7024451,68 |
00/1971г |
|
Пристрой отделения фильтрации |
1 |
4481921,45 |
12144,92 |
335202,84 |
4146718,61 |
09/2004г |
|
Сборник фильтровой жидкости |
1 |
273848,00 |
223,64 |
273848,00 |
0,00 |
00/1972г |
|
Мешалка перелива вакуум-фильтра |
1 |
5100 |
5100 |
5100,00 |
0,00 |
11/2005г |
|
Напорный бак промыв-ной воды |
1 |
4200,00 |
4200,00
|
4200,00 |
0,00 |
11/2005г |
Продолжение
таблицы 5.7
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Барабанный вакуум-фильтр №1 |
1 |
370251,00 |
1178,07 |
370251,00 |
0,00 |
06/1996г |
|
Барабанный вакуум-фильтр №2 |
1 |
370251,00 |
678,19 |
370251 |
0,00 |
11\1996г |
|
Барабанный вакуум-фильтр №3 |
1
|
482003,00 |
393,64 |
482003,00 |
0,00 |
02/1991г |
|
Барабанный вакуум-фильтр №4 |
1 |
535246,18 |
558,48 |
535246,18 |
0,00 |
02/1991г |
|
Барабанный вакуум-фильтр №5 |
1 |
535246,18 |
558,48 |
535246,18 |
0,00 |
12/1991г |
|
Барабанный вакуум-фильтр №6 |
1 |
509729,00 |
4247,74 |
467251,50 |
4247,750 |
10/1997г |
|
Барабанный вакуум-фильтр №7 |
1 |
532717,40 |
4439,31 |
420934,22 |
111783,18 |
06/1998г |
|
Барабанный вакуум-фильтр №8 |
1 |
393873,00 |
3282,28 |
278993,37 |
114879,64 |
11/1999г |
|
Барабанный вакуум-фильтр №9 |
1 |
5889913,00 |
49062,98 |
1766267,28 |
4123645,72 |
12/2003г |
|
Барабанный вакуум-фильтр №10 |
1 |
1294923,11 |
10786,71 |
291505,91 |
1003417,20 |
09/2004г |
|
Система автоматического управления фильтрами |
1 |
3596946,01 |
74924,39 |
674319,51 |
2922626,50 |
03/2006г |
/7, с. 217/
