сводного отчета представления результатов контроля для рас­ смотрения высшим руководством ежеквартально, по форме представленной в приложении В.

4.1.5. Планирование мероприятий направленных на улуч шение качества оказываемых услуг, проведения корректирую­ щего мероприятия

4.1.5.1. План качества является планом мероприятий направленных на улучшение качества оказываемых услуг и разрабатывается на производственных совещаниях на основа­ нии анализа деятельности ОАО «ХРМК». Общий контроль за планированием, развитием и совершенствованием предприятия в области качества осуществляет представитель руководства по качеству. Порядок управления корректирующими мероприятия­ ми определен в и. 4.2. настоящего стандарта предприятия.

4.1.5.2. План качества, где это целесообразно, должен со­ держать следующие мероприятия:

-связанные с подготовкой и повышением квалификации персонала;

-связанные с улучшением характеристик процесса произ­ водства работ (т.е. новые технологии, техника, оборудование);

-связанные с эффективным использованием и сбережени­ ем ресурсов (энергосбережение, теплосбережение и т.д.).

4.1.5.3. План качества согласовываются с начальником эко­ номического отдела, представителем руководства по качеству и утверждаются генеральным директором ОАО «ХРМК».

4.1.5.4. Копии плана качества передаются руководителям подразделений (производственных участков). План качества хранится у инженера по качеству.

4.1.6.8. Ход выполнения мероприятий Плана качества рас­ сматривается на производственных совещаниях.

4.2. Управление корректирующими действиями

4.2.1. Организация корректирующих действий осущест­ вляется в три этапа:

14. разработка мероприятий по устранению несоответс­

твий;

15. выполнение мероприятий по устранению несоответс­

твий;

16.анализ результативности корректирующих меропри­

ятий.

4.2.2. Разработка мероприятий по устранению несоот­ ветствий

4.2.2.1. Начальники производственных участков, на осно­ вании данных журнала производственного контроля качества, ежеквартально проводят анализ причин появления нарушений и разрабатывают проект плана корректирующих мероприятий по повышению эффективности производства работ, снижению количества нарушений, атакже предполагаемого материального ущерба связанного с данными видами нарушений. Форма проек­ та плана корректирующих мероприятий качества представлена

вприложении Г.

4.2.2.2.Проекты планов корректирующих мероприятий представляются на производственном совещании, назначаются ответственные исполнители и утверждаются главным инже­ нером. Данные планы направляются всем заинтересованным сторонам, участвующим в устранении причины появления на­ рушения. Копия планов корректирующих действий передается в ПТО инженеру по качеству. Если в процессе анализа установлена необходимость изменения в плане корректирующих действий, та­ кие изменения добавляются в план ответственным исполнителем (руководителем подразделения) после согласования с главным инженером. Ответственный исполнитель несет ответственность за информирование инженера по качеству ПТО о всех измене­ ниях в планах корректирующих действий.

4.2.3. Выполнение мероприятий по устранению несоот­ ветствий

Контроль за выполнением плана корректирующих мероп­ риятий осуществляет ответственный исполнитель иПТО. После выполнения мероприятия ответственный исполнитель обязан информировать инженера по качеству, который докладывает на производственных совещаниях статус выполнения корректиру­ ющих мероприятий в подразделениях.

4.2.4. Анализ результативности корректирующих мероп­ риятий.

4.2.4.1.Если результаты проведенных мероприятий со­

ответствуют поставленным целям и имеют объективнее сви­ детельства достижения целей, то руководитель подразделения делает соответствующую отметку в плане корректирующих мероприятий, которая является свидетельством того, что кор­ ректирующие действия устранили причину возникновения не­ соответствий. Отметка также содержит информацию о статусе корректирующих действий.

4.2.4.2.Если результаты не привели к достижению пос­ тавленных целей, то процесс по выполнению корректирующих действий повторяется.

4.2.4.3.Инженер по качеству проводит анализ результатив­ ности корректирующих действий на основе выполненных планов корректирующих мероприятий и журналов производственного контроля.

4.2.4.5.Корректирующие действия, не приведшие к ожи­ даемым результатам, могут быть основой для более подробного исследования и проведения предупреждающих действий.

4.3.Управление предупреждающими действиями

4.3.1.Разработка предупреждающих мероприятий осу­ ществляется в отношении потенциальных нарушений на под­ готовительном этапе производственных работ.

4.3.2.Управление предупреждающими действиями вклю­ чает следующие основные этапы:

17. идентификация потенциальных нарушений и причин их возникновения;

18.определение и проведение предупреждающих мероп­

риятий;

19.регистрация и анализ предпринятых предупреждаю­ щих мероприятий.

4.3.3.Идентификация потенциальных нарушений ипричин их возникновения

На предварительном этапе производства работ ПТО прово­ дит анализ возможных нарушений и причин их появления. При производстве ремонтных работ такой анализ обязан проводить руководитель работ.

4.3.4. Определение и проведение предупреждающих действий

4.3.4.1. После определения возможных нарушений ипричин их возникновения, оценивается необходимость проведения пре­ дупреждающих действий. Если такая необходимость объективно существует, разрабатываются мероприятия по устранению при­ чин возможных нарушений (все виды контроля, дополнительный контрольтехнических материалов, дополнительный инструктаж, проверка и визуальный контроль соответствия, создание резерва технических материалов, обеспечение компетентности персона­ ла (обучение) и т.п.), назначаются ответственные исполнители и сроки их выполнения.

4.3.4.2.Состав, содержание, сроки и ответственность за выполнение разработанных предупреждающих мероприятий должны соответствовать:

20.уровню проблемы;

21.масштабности потенциального несоответствия;

22.объемам ресурсов, требуемых для устранения причин потенциального нарушения.

4.3.4.3.Планируемые предупреждающие мероприятия должны быть направлены именно на устранение причины воз­ можного несоответствия, поэтому определение и анализ этих причин должен быть неотъемлемой частью предупреждающего мероприятия.

4.3.4.4.На основании анализа ПТО, при необходимости, подготавливает план предупреждающих мероприятий (Приложение Ж) и включает его в проект производства работ. При

проведении ремонтных работ руководитель работ (мастер идр.), при необходимости, готовит план предупреждающих мероп­ риятий. Все виды планов, инструкций, проектов производства работ, технологические карты, все виды контроля тоже являются предупреждающими действиями появления несоответствий.

4.3.4.6.Контроль выполнения предупреждающих мероп­ риятий осуществляется руководителем подразделения.

4.3.5.Регистрация и анализ предпринятых предупрежда­ ющих мероприятий

4.3.5.1.Руководители подразделений после выполнения предупреждающих мероприятий делает об этом соответствую­ щую отметку в Плане предупреждающих мероприятий.

Руководитель подразделения передает инженеру по ка­ честву План предупреждающих мероприятия с отметками о результатах его выполнения.

4.3.5.2. По завершению объекта инженер по качеству про водит анализ результативности предупреждающих действий на основании журналов производственного контроля. Документи­ рованной формой регистрации выполнения предупреждающих мероприятий является «Отчет о результативности предупреж­ дающих мероприятий», форма которого представлена в прило­ жении 3. В том случае, если все предупреждающие мероприятия достигли своей цели и нарушения отсутствовали, данный отчет не формируется, результаты предупреждающих действий вклю­ чаются в годовой анализ СМК. Данные отчеты предоставляется высшему руководству.

4.3.5.4. Предупреждающие действия, не приведшие к ожи даемымрезультатам, должны быть основойдля более подробного исследования и проведения работ, начиная с первого этапа 1 (см.

п.4.2 настоящего СТП).

5.Ответственность

-Генеральный директор:

-утверждение отчета результативности выполнения пре­ дупреждающих действий.

-Инженер по качеству:

-готовит приказ на разработку планов качества и планов корректирующих мероприятий;

-анализируетрезультаты выполнения предупреждающих действий;

-проводит анализ результативности корректирующих действий.

-Руководители подразделений:

-определяют причину несоответствия и разрабатывают планы качества (план корректирующих мероприятий);

-контролирует выполнение плана корректирующих ме­ роприятий и плана предупреждающих действий;

-разрабатывает план предупреждающих действий;

-участвуют в разработке предупреждающих мероприя­

тий.

-ПТО:

-разрабатывает план предупреждающих действий;

-участвует в определении необходимости разработки плана корректирующих действий.

6. Отчетные документы

Приложение А Форма журнала производственного контроля качества

ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»

ЖУ Р Н А Л А _____

производственного контроля качества

Должность, фамилия, имя, отчество и подписьлицаответствен­ ного заработы и ведение журнала производственного контроля качества

(Должность, Ф.И.О)

(подпись)

(первый лист журнала)

1. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

- 1.1 Журнал производственного контроля качества явля­ ется оперативно-производственным документом, отражающим качество выполняемых работдля последующего анализа причин появления нарушений и отклонений.

-1.2 Журнал производственного контроля качестваведется

инаходится у каждого мастера (производителя работ) производс­ твенного участка с целью регистрации причин появления нару­ шений и отклонений, атакже материального ущерба связанного

сданным видом нарушений.

-1.3 Данные вжурнале производственного контроля качес­ тва служат основой для разработки мероприятий по предотвра­ щению появления нарушений, несоответствий. Материальный ущерб является предполагаемым и связан с трудозатратами на переделку и перерасходом материалов.

-1.4 Контролирующие лица, допущенные кведению жур­ нала производственного контроля, обязаны:

-делать записи в журнале по каждому случаю обна­ ружения нарушений и отклонений, а также регистрировать информацию и наблюдения которые могут привести к повыше­ нию эффективности производства работ, даже при отсутствии отклонений;

-относиться к процессу производственного контроля с по­ ниманием своей ответственности за контролируемый объект;

-избегать формулировки «нет замечаний», стремиться к улучшению процесса производства работ, понимать, что заме­ чания являются основой для анализа деятельности.

-1.5 Порядок заполнения журнала производственного контроля качества:

-Контролирующие лица при посещении при проведении проверки объектов обязанырегистрировать замечания вжурнале (с 1 по 4 столбец).

-Лицо ответственное за устранение замечаний обязано

по результатам контроля провести исправление замечаний и зарегистрировать в журнале предполагаемые причины воз­ никновения данных замечаний (с 5 по 7 столбец). В столбце 6 указывается цифра соответствующая предполагаемой причине:

- Средства измерения; 7 - Обеспечение (закупаемые материалы, оборудование, услуги); 8 - Энергообеспечение; 9 - Транспорт и строительные машины.

- Отметку о повторной проверке может сделать любой из контролирующих лиц, втом числе не участвующий врегистра­ ции замечания. В том случае, если повторная проверка не тре­ буется, контролирующее лицо в процессе заполнения журнала

с1 по 4 столбец делает отметку в 8 столбце.

-1.6 Журнал выдается на участок.

-1.7 Постоянный контроль за ведением журнала осущест­ вляет начальник участка.

-1.8 Журнал прошнуровывается, пронумеровывается, опечатывается ирегистрируется вПТО и выдается под расписку начальнику участка.

(второй лист журнала)