- •2. Основная идея проекта
- •Swot – анализ
- •3. План маркетинга
- •3.1. Виды товаров и услуг
- •3.2. Рынок сбыта
- •Методы стимулирования сбыта
- •Факторы микросреды, влияющие на сбыт
- •Факторы макросреды, влияющие на сбыт
- •3.3. Конкуренция
- •3.4 Прогноз продаж
- •3.5. План маркетинга
- •4. План производства
- •4.1. Описание производственных мощностей
- •4.2. Капитальные затраты
- •4.3. Амортизация основных производственных фондов
- •Расчет амортизационных отчислений
- •4.4. Персонал и расходы на оплату труда
- •Штатное расписание рабочих
- •4.5. Накладные расходы
- •4.6. Сводный календарный план реализации проекта
- •5. Юридический и организационныйплан
- •5.1. Выбор организационно-правовой формы предприятия
- •5.2. Организационный план
- •6. Финансовый план
- •6.1. Определение источников финансирования
- •6.2. Смета затрат до получения первых поступлений от реализации
- •Смета затрат до получения первых поступлений от реализации продукции
- •6.3. Рабочий график первого этапа реализации проекта
- •6.4. Расчет кредитов
- •6.5. Расчет показателей проекта
- •Анализ рисков
- •Внешние риски
- •Внутренние риски
- •Риски Финансово - экономические риски
- •Социальные риски
- •Оценка рисков
- •Мероприятия противодействия рискам
- •Факторы микросреды, влияющие на сбыт
- •Факторы макросреды, влияющие на сбыт
Расчет амортизационных отчислений
№ п/п |
Наименование |
Стоимость, руб. |
Срок службы |
Амортизационные отчисления |
1 |
Компьютер |
25000 |
10 |
2500 |
2 |
Принтер |
3200 |
5 |
640 |
3 |
Сканер |
2500 |
5 |
500 |
4 |
Телефон |
1500 |
5 |
300 |
5 |
Факс |
3000 |
5 |
600 |
6 |
Модем |
600 |
3 |
200 |
7 |
Стол офисный |
6500 |
20 |
325 |
8 |
Кресло офисное |
3200 |
5 |
640 |
9 |
Кассовый аппарат |
5000 |
5 |
1000 |
10 |
Холодильник |
75000 |
15 |
5000 |
11 |
Стеллажи |
4500 |
20 |
225 |
12 |
Кондиционер |
20000 |
10 |
2000 |
13 |
Стулья |
1000 |
20 |
50 |
14 |
Стол |
2000 |
20 |
100 |
15 |
Полки |
1500 |
20 |
75 |
Итого за год: 14 155 руб. |
4.4. Персонал и расходы на оплату труда
Кадры или трудовые ресурсы - представляют собой совокупность работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. Это очень важный ресурс каждого предприятия, от качества и эффективности использования которого во многом зависят результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность. Все работники магазина в зависимости от отношения к производственным процессам подразделяются на 2 группы: производственный персонал и руководящий. На предприятии к производственному персоналу относятся 12 работников, к управляющему – бухгалтер и директор.
Заработная плата – это вознаграждение, которое получает работник предприятия в зависимости от количества и качества затраченного им труда и результатов деятельности всего коллектива предприятия. Она является важным стимулом для работников предприятия, поскольку выполняет воспроизводственную и стимулирующую (мотивационную) функции. Существуют две формы оплаты труда – «сдельная» и «повременная». В нашем магазине для производственного персонала используется простая повременная оплата труда с учетом часовых тарифных ставок. Для оплаты труда директора и бухгалтера используется штатно-окладная система оплаты труда, так как их рабочий день ненормируемый.
При данном количестве работников возможно увеличение объёма продаж на 20%.
Подбор персонала будет осуществляться с учетом следующих требований:
Наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности.
Наличие опыта работы в сфере торговли, знание психологии покупателей. Коммуникабельность, умение работать с клиентами.
Знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и изготовления продукции.
Штатное расписание рабочих и служащих представлено в таблице 11.
Таблица 11.
Штатное расписание рабочих
№ |
Должность |
Количе-ство человек |
Оклад руб./мес. |
Метод премиро-вания |
Месяц, год приема на работу |
|
Руководящий состав |
|
|
|
|
1 |
Генеральный директор |
1 |
16 000 |
7% от з/п |
Ноябрь 2013 |
2 |
Бухгалтер |
1 |
11 000 |
7% от з/п |
Ноябрь 2013 |
|
Производственный персонал |
|
|
|
|
1 |
Мастера |
5 |
10 000*5=50000 |
6% от з/п |
Ноябрь 2013 |
2 |
Продавец |
2 |
7000*2=14 000 |
5% от з/п |
Ноябрь 2013 |
3 |
Кассир |
2 |
5 000*2=10000 |
5% от з/п |
Ноябрь 2013 |
4 |
Уборщица |
1 |
3500 |
3% от з/п |
Ноябрь 2013 |
5 |
Дизайнер |
1 |
9000 |
5% от з/п |
Ноябрь 2013 |
|
Зав.складом |
1 |
7000 |
3% от з/п |
Ноябрь 2013 |
6 |
Сторож |
2 |
4 000*2=8000 |
3% от з/п |
Ноябрь 2013 |
|
Итого |
14 |
127 500 |
|
|