- •Національний транспортний університет Кафедра менеджменту курсова робота
- •1 Загальна характеристика галузі та підприємства
- •2 Характеристика продукції (послуг) та ринків збуту
- •2.1. Характеристика нового виду морозива, аналіз його патентної захищеності
- •2.2. Ринок морозива: стан та перспективи розвитку
- •3 Характеристика конкурентного середовища
- •4 План маркетингової діяльності
- •5 Виробничий план
- •1 Зміст і порядок розроблення плану виробництва
- •2 Планування виробничої програми в натуральному вираженні
- •3 Планування виробничої програми у вартісному вираженні
- •4 Валовий і внутрішньозаводський оборот
- •6 Організаційний план
- •7 Фінансовий план
- •8 Оцінка ризику та страхування
- •Висновки
- •Список використаної літератури
6 Організаційний план
Оскільки цех по виробництву морозива буде функціонувати на базі вже діючого підприємства ТОВ «Круча», то необхідність в вищому керівництві підприємством та робітниках бухгалтерії немає.
У відповідності із особливостями кадрового забезпечення цеху та з урахуванням специфіки майбутньої діяльності був розроблений наступний штатний розклад (табл.6.1)
Загальна чисельність персоналу виробничого цеху планується у кількості 16 осіб.
Таблиця 6.1 - Штатний розклад цеху
Посада |
К-сть |
Зарплата (грн) |
Управління |
|
|
Начальник цеху |
1 |
4500,00 |
механік |
1 |
2600,00 |
Охоронець |
2 |
1 400,00 |
Виробництво |
|
|
Технолог |
1 |
3000,00 |
Різноробочі |
5 |
1300,00 |
Апаратники |
2 |
1500,00 |
Менеджер з закупівель |
1 |
3000,00 |
контролер якості |
1 |
1 400,00 |
Вантажник |
1 |
1 400,00 |
Комірник |
1 |
1 100,00 |
Згідно з законодавством в галузі оплати праці та вимогами до відрахувань на соціальні заходи до бюджетних та позабюджетних фондів, планується формувати наступний фонд оплати праці (табл.6.2).
Таблиця 6.2 - Витрати на оплату праці персоналу цеху (грн.)
Посада |
1кв. 2018р. |
2кв. 2018р. |
3кв. 2018р. |
4кв. 2018р. |
2019 рік |
2020 рік |
Начальник цеху |
13545,67 |
13857,17 |
14175,88 |
14501,91 |
61420,63 |
67269,16 |
механік |
7885,58 |
8066,98 |
8252,51 |
8442,34 |
35756,2 |
39160,83 |
Охорона |
8 427,40 |
8 621,20 |
8 819,48 |
9 022,32 |
38212,64 |
41851,29 |
Технолог |
9092,43 |
9301,53 |
9515,45 |
9842,94 |
41688,12 |
45657,7 |
Різноробочі |
35123,29 |
35931,12 |
36757,53 |
37602,95 |
159261,61 |
174426,8 |
Апаратники |
9 069,23 |
9 277,83 |
9 491,23 |
9 709,52 |
41123,15 |
45038,93 |
Менеджер з закупівель |
9 087,67 |
9 296,68 |
9 510,48 |
9 729,22 |
41206,61 |
45130,31 |
Контролер якості |
4 274,16 |
4 372,46 |
4 473,02 |
4 575,82 |
19380,17 |
21225,53 |
Вантажн. |
4 260,27 |
4 358,17 |
4 458,40 |
4 560,94 |
19317,15 |
21156,53 |
Комірн. |
3 311,42 |
3 387,62 |
3 465,53 |
3 545,23 |
15015,26 |
16444,95 |
РАЗОМ |
104077,12 |
106470,77 |
108919,52 |
111314,43 |
472381,62 |
517362,1 |
Аналіз данної таблиці показав , що витрати на оплату праці персоналу цеху за 2020 рік будуть становити – 517362,1 тис. грн.
Розрахуємо поточні витрати підприємства на виробництва морозива.
Таблиця 6.3 - Сумарні прямі витрати на виробництва морозива (грн.)
Посада |
1кв. 2018р. |
2кв. 2018р. |
3кв. 2018р. |
4кв. 2018р. |
2019 рік |
2020 рік |
Десертне |
21767,44 |
24122,28 |
26573,73 |
29124,99 |
144125,97 |
193828,80 |
З родзинками |
45448,83 |
49893,21 |
54517,63 |
59328,02 |
289352,69 |
382861,11 |
Вершкове |
11488,79 |
12989,32 |
14552,66 |
16180,91 |
82381,22 |
114214,68 |
Щербет |
14252,49 |
15794,35 |
17399,47 |
19069,93 |
94368,20 |
126911,72 |
З йогуртом |
9198,70 |
9807,36 |
10439,11 |
11094,69 |
51438,28 |
64041,53 |
Фруктовий лід |
3814,71 |
4012,68 |
4217,74 |
4430,09 |
19997,90 |
24041,20 |
Плодово-ягідне |
8061,52 |
8633,04 |
9226,55 |
9842,75 |
46012,80 |
57886,28 |
Шоколадне з наповнювачем |
14410,36 |
15668,71 |
16977,22 |
18337,53 |
88049,54 |
114419,68 |
РАЗОМ |
128442,84 |
140920,94 |
153904,10 |
167408,92 |
815726,60 |
1 078 205 |
У відповідності із діючою в Україні практикою встановлення розмірів загальновиробничих та інших витрат, передбачаються наступні їх розміри у ході реалізації проекту (табл. 6.4).
Таблиця 6.4 - Загальновиробничі, адміністративні та інші витрати за проектом (грн.)
Витрати |
Посада |
1кв. 2018р. |
2кв. 2018р. |
3кв. 2018р. |
4кв. 2018р. |
2019 рік |
Витрати Утр. цеху |
15114,16 |
15461,00 |
15815,80 |
16178,74 |
68513,82 |
75022,63 |
Енергонос. |
725,48 |
742,13 |
759,16 |
776,58 |
3 288,66 |
3 601,09 |
Трансп. витрати |
1209,13 |
1236,88 |
1265,26 |
1 294,30 |
5 481,11 |
6 001,81 |
Трансп. витрати |
604,57 |
618,44 |
632,63 |
647,15 |
2 740,55 |
3 000,91 |
Поточний Ремонт |
302,28 |
309,22 |
316,32 |
323,57 |
1 370,28 |
1 500,45 |
Спецодяг |
302,28 |
309,22 |
316,32 |
323,57 |
1 370,28 |
1 500,45 |
Посуд |
302,28 |
309,22 |
316,32 |
323,57 |
1 370,28 |
1 500,45 |
Енергонос. |
1813,70 |
1855,32 |
1897,90 |
1 941,45 |
8 221,66 |
9 002,72 |
Тара |
302,28 |
309,22 |
316,32 |
323,57 |
1 370,28 |
1 500,45 |
Витрати Реклама |
15114,16 |
15461,00 |
15815,80 |
16 178,74 |
68513,82 |
75022,63 |
Витрати маркетиг |
4534,25 |
4638,30 |
4744,74 |
4 853,62 |
20554,15 |
22506,79 |
РАЗОМ |
40324,58 |
41249,95 |
42196,55 |
43164,87 |
182 794 |
200 160 |
Основною відмінністю продукції – це спрямованість на спортсменів.
Цей розділ бізнес-плану є дуже важливим розділом бізнес-плану. Він містить відповіді на такі блоки питань: організаційна схема управління; потреба бізнесу у різних категоріях персоналу; керівники й основні менеджери фірми, мотивація й оплата їхньої праці; необхідні фірмі консалтингові послуги; форма власності й організаційно-правова форма бізнесу, що започатковується.