4.2.5. Недропользование. Производственный контроль состояния подземных водных объектов: производственный контроль за рациональным использованием и охраной недр определен законом РФ от 21.02.1992 №2395-1. Представленная документация по осуществлению мероприятий ПЭК включает в себя: программа ведения локального мониторинга состояния недр, лицензия на пользование недрами, документ, удостоверяющий представление в пользование земельного участка, сведения о выполнении условий пользовния недрами при добычи питьевых и подземных вод по форме государственного статистического наблюдения №4-ЛС, отчеты о выполнении условий к лицензии на пользование недрами, документы об уплате платежей, налогов).
5.Состояние документации государственной статистической отчетности организации о природопользовании, природоохранной деятельности и защите от чрезвычайных ситуаций и соответствие документации и отчетности законодательству: на данный момент государственная статистическая отчетность организации полностью соответствует законодательству. Отклонения и нарушения не были выявлены.
5.1.Финансовое обеспечение ответственности за вред, причиненный населению и окружающей среде при осуществлении деятельности организации: вред, причиненный окружающей среде, а также здоровью и имуществу граждан негативным воздействием окружающей среды в результате хозяйственной деятельности, подлежит возмещению в полном объеме (пункт 1 статьи 77, пункт 1 статьи 79 Федерального закона "Об охране окружающей среды")
5.2.Государственная статистическая отчетность (формы государственного статистического наблюдения) о природоохранной деятельности: 4-ОС, 1- экофонд, 2-ТП-воздух, 2-ТП-отходы, 2-ОС, 5-ЛХ, 12-ЛХ.
6.Организация экологически ориентированной профессиональной подготовки персонала: проводится 1 раз в 3 года. Обучение включает в себя: экологическое законодательство, основные законодательные акты и нормативные документы в области экологии, действующие в государстве и регионе, ответственность за их выполнение, особенности природных и экологических условий района, экологические ограничения, предупреждение загрязнения окружающей среды региона и района производства работ, производственный контроль за показателями качества окружающей среды, соблюдением технологии производства и условий труда, природоохранные мероприятия на каждом конкретном участке работ, предъявляемые к ним требования, ведение документации природоохранных работ.
7.Предоставление гражданам и их объединениям экологически значимой информации и привлечение их к участию в принятии экологически значимых решений: не предоставляется.
Выводы по результатам экоаудита
1.Общие выводы о соответствии деятельности предприятия принципам охраны окружающей среды, обеспечения безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций: аудит подтвердил полое соответствие аудируемых материалов отечественным и международным правовым нормам и полное отсутствии каких-либо данных, указывающих на возможное ухудшение ситуации в будущем.
2.Выводы по направлениям деятельности организации: организация своей деятельностью оказывает незначительное влияние на окружающую среду.
3.Рекомендации по результатам экоаудита: отсутствуют.
4.О приоритетности устранения выданных рекомендаций: отсутствуют.
Заключение об эффективности экоаудита
Приложение:
протоколы вступительного и заключительного совещаний;
копии наиболее значимых документов, представленных аудируемой орган и записи.
1. Введение
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с требованиями корпоративного стандарта. Целями оценки эффективности процедуры аудита являются:
формирование мнения о соответствии процедуры аудита требованиям Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696, а также руководящим указаниям по правилам, закрепленным стандартом организации и корпоративным стандартом;формирование мнения об эффективности процедуры аудита по установлению соответствия деятельности, проверяемой организации критериям аудита, по
обоснованности и объективности выводов и заключения по результатам проверки. Оценка эффективности аудита осуществляется на основе анализа:
данных о количестве и виде несоответствий, выявленных в ходе аудита;динамики производственных и экологических показателей деятельности проверяемых подразделений;
эффективности мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду и по обеспечению жизнедеятельности организации, а также совершенствованию экологической службы организации.
Выполнения плана и программы аудита.
Необходимая для оценки эффективности аудита информация подготовлена руководителем аудиторской группы.
2.Общая характеристика плана и программы аудита.
План и программа аудита:
разработаны и оформлены в соответствии с требованием стандартов организации (корпоративного объединения);
утверждены заказчиком;
содержат информацию, достаточную для организации и проведения аудита.
3.Общая характеристика объема (процедур) аудита.
Этап 1. Подготовительные работы (определение цели, разработка технического задания, определение бюджета, заключение договора). Этап 2. Планирование экоаудита (сбор данных, разработка критериев аудта, разработка рабочей программы и плана эуоаудита). Этап 3. Проведение экоаудита. Этап 4. Подготовка аудиторского отчета, аудиторского заключения и рекомендаций. Этап 5. Внедрение результатов экологического аудита.
4.Заключение о соответствии процедуры аудита требованиям Корпоративного стандарта и значимости результатов аудита.
Процедура аудита соответствует требованиям Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности и Корпоративного стандарта.
Вцелях совершенствования процедуры аудита целесообразно:
детализировать вопросы специалистам с учетом видов деятельности проверяемых подразделений;
привлекать технических экспертов из числа специалистов подразделений, взаимодействующих с проверяемыми.
5.Рассылка заключения
Заключение включается в состав отчета об аудите