2.Экологическое состояние объекта (объектов)
2.1.Какие экологические проблемы Указать, какие проблемы характерны для
имели место за весь период |
прошлой и настоящей деятельности. |
|
|
существования организации? |
Перечислить предпринятые меры и |
Проблемы не происходили. |
Отсутствуют |
|
оценить их достаточность |
|
|
|
|
|
|
2.2. Ведется ли на объекте учет аварий |
Да/нет |
Да. Никаких аварий не |
|
и их причин, нанесших вред |
Показать динамику аварий за последних 5 |
происходило, т.к. идут |
|
окружающей среде на территории |
лет. |
регулярные проверки |
Отсутствуют |
объекта и в его СЗЗ |
|
исправности оборудования. |
|
|
|
|
|
2.3. Проводится ли на территории |
Указать какие компоненты окружающей |
Да, 1 раз в год. Пробы |
|
предприятий и в его СЗЗ |
природной среды контролируются, по |
отбираются ФГБУ «ЦЛАТИ» |
|
мониторинг атмосферного |
каким показателям, кем, с какой |
на содержание хлора, цинка, |
|
воздуха, почвы, поверхностных и |
периодичностью; привести данные |
железа, нитритов, |
|
подземных вод? |
результатов мониторинга. |
нефтепродуктов, бензапирена, |
Отсутствуют |
|
|
оксида углерода, метана, |
|
|
|
диоксида серы. |
|
2.4. Какова величина ущерба, |
Указать величину ущерба (в рублях и в |
Затрат на ликвидацию аварий |
|
нанесенного окружающей |
натуральных величинах) и его динамику по |
не было. |
Привести динамику |
природной среде. |
годам. |
Величина ущерба за 2018 год – |
|
Каковы затраты на ликвидацию |
Указать затраты по статьям. |
500 000 руб. |
величины ущерба за |
последствий аварий? |
|
|
последние 5 лет |
|
|
3.Охрана природных ресурсов |
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Охрана земель |
Перечислить источники загрязнения и захламления земель |
Источник загрязнения – труба котельной. |
|
|
|
Приложить документ на землю с указать целевого |
Работы по рекультивации земель не |
|
|
|
назначения участка. |
проводятся. |
|
|
|
Как выполняются требования по охране земель от |
Требования по охране земель |
Указать законодательный акт |
|
|
загрязнения, захламления, деградации. |
производятся в соответствии с |
|
|
|
|
||
|
|
Проводятся ли работы по рекультивации земель. |
законодательным актом. |
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Охрана атмосферного воздуха |
Имеются ли на объекте источник выбросов вредных |
|
|
|
|
веществ в атмосферу. Приложить бланк |
|
|
|
|
инвентаризации источников выбросов. |
|
|
|
|
Список установок по очистке газовых выбросов с |
|
|
|
|
указанием веществ, подлежащих очистке и средств |
|
|
|
|
контроля за ними. |
|
|
|
|
Приложить разрешения на выброс за последние 5 лет |
Источник загрязнения – труба котельной. |
|
|
|
План –график контроля за источниками выбросов |
Вся нужная документация отражена в |
Отсутствуют |
|
|
Результаты анализов по выбросам за последние 5 лет |
приложении |
|
|
|
Акты проверки контрольных органов по проверке |
|
|
|
|
источников выбросов и их очистке. |
|
|
|
|
Результаты выполнения предписаний контрольных |
|
|
|
|
органов (природоохранных и санитарных). |
|
|
|
|
|
|
|
3.3. |
Охрана водных источников. |
|
- хозяйственно-бытовые и |
|
|
- на какие нужды используется вода; |
Указать |
производственные нужды; |
|
|
-из каких источников производиться забор |
Приложить разрешительные документы на забор, |
- забор производится из подземных вод на |
|
|
воды; |
договор с коммунальными службами и т.п.) |
основании лицензии УФА-00343-ВЭ от |
|
|
- установленные лимиты и их соблюдение |
Договор водопользования |
01.05.2015 «На добычу подземных вод с |
|
|
-контроль за сбрасываемыми в водный |
Разрешение на сброс |
целью хозяйственно-питьевого |
|
|
объект веществами |
Результаты анализов на входе и выходе с очистных |
водоснабжения и расфасовки в емкости»; |
|
|
-наличие водоочистных устройств; |
сооружений |
- контроль за сбрасываемыми веществами |
|
|
-наличие датчиков контроля потребления воды |
Баланс водопотребления и водоотведения |
ведется расходомером СТВУ ДУ-100 с |
Отсутствуют |
|
- соблюдения режима водоохранных зон. |
Акты проверки контрольных органов и результаты |
суммирующим устройством; |
|
|
|
|||
|
|
выполнения предписаний контрольных органов. |
- Лицензия УФА-№06230-ВЭ от |
|
|
|
Да\Нет |
20.05.2014 г. «Пользование р. Юрюзань |
|
|
|
|
для целей питьевого и хозяйственно- |
|
|
|
|
бытового водоотведения»; |
|
|
|
|
- биологически очистные сооружения |
|
|
|
|
ЛОС-Р. |
|
|
|
|
|
|
3.4. |
Охрана недр |
План мероприятий по охране |
|
|
|
|
недр(эксплуатация артскважин, подземные |
|
|
|
|
сооружения, дренажные системы, |
Имеется. Прилагается к |
|
|
|
подземное хранение и захоронение, сброс |
Отсутствуют |
|
|
|
опросу. |
||
|
|
сточных вод) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5. |
Охрана лесов |
Указать имеется ли залесенные участки |
|
|
|
|
на территории объекта, в СЗЗ, зоне |
|
|
|
|
защитных мероприятий. Категория |
|
|
|
|
защитности их. |
|
|
|
|
Осуществляется лесопользование и |
Не имеется. Пользование |
Отсутствуют |
|
|
документы подтверждающие условия |
лесами не осуществляется. |
|
|
|
|
||
|
|
лесопользования. |
|
|
|
|
|
|
|
3.6. |
Охрана животного мира |
Разрешительная документация по |
|
|
|
|
установлению требований охраны |
|
|
|
|
объектов животного мира. |
|
|
|
|
План мероприятий по охране животного |
Не имеется. |
Отсутствуют |
|
|
мира. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.Обращение с отходами |
|
|
4.1. |
Какие опасные отходы образуются |
Лицензия на осуществление деятельности |
Лицензия №077 667 от |
|
|
на предприятии |
по обращению с опасными отходами |
25.07.2016 г. на осуществление |
|
|
|
|
деятельности по сбору и |
|
|
|
|
транспортировании отходов 1-5 |
Отсутствуют |
|
|
|
класс опасности. |
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Производственный контроль за |
Документы по организации и порядку |
Положение о производственном |
|
|
обращением с опасными отходами |
проведения производственного контроля |
экологическом контроле от |
|
|
|
|
15.12.2018 г. |
Отсутствуют |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3. |
Ведется ли первичный учет |
Да/нет |
Да. Копия журнала прилагается |
|
|
образования и движения отходов |
Пример журнала учета |
|
Отсутствуют |
|
|
|
|
|
4.4. |
Проект нормативов образования |
Лимиты размещения отходов за последние |
Лимит на размещение |
|
|
отходов и лимитов на их |
5 лет |
отсутствует, т.к. |
Отсутствуют |
|
размещение |
|
осуществляется передача |
|
|
|
|
||
|
|
|
регоператору |
|
4.5. |
Места временного хранения |
План территории с указанием мест |
Временное размещение |
|
|
отходов на предприятии |
хранения отходов и описание площадок |
осуществляется на складе. |
Отсутствуют |
|
|
хранения |
Карта-схема прилагается. |
|
4.6. |
Способ обезвреживания, |
Список организаций с которыми работает |
|
|
|
использования, захоронения |
предприятие по обращению с отходами с |
Не производится, т.к. |
|
|
отходов |
указанием лицензий. |
осуществляется передача |
Отсутствуют |
|
|
Список отходов с указанием способа их |
регоператору. |
|
|
|
утилизации. |
|
|
4.7. |
Производится ли на объекте |
Указать способ их захоронения, перечень |
|
|
|
захоронение опасных отходов. |
веществ, заключение экологической |
Нет. |
Отсутствуют |
|
|
экспертизы на захоронение. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.Расходы на природоохранную деятельность |
|
|
5.1. |
Предоставляется ли |
Да/нет |
|
|
|
государственная статистическая |
Приложить документы |
|
|
|
отчетность по форме 4-ОС, 2ТП- |
|
Да. Документы прилагаются. |
Отсутствуют |
|
воздух, 2ТП-отходы, 2-ТП-водхоз |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. |
Какие мероприятия по охране и |
Указать, какие мероприятия проведены, |
Установлены счетчики, а |
|
|
рациональному использованию |
расходы на них. |
|
|
|
также с биологически |
|
||
|
водных ресурсов проведены на |
|
|
|
|
|
очистных сооружений идет |
Оценить расходы |
|
|
объекте ? |
|
||
|
|
повторное использование на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производственные нужды. |
|
|
|
|
|
|
5.3. |
Какие мероприятия проведены по |
Указать, какие мероприятия проведены, |
Мероприятия не проводились. |
Составить план |
|
охране атмосферного воздуха |
расходы на них. |
мероприятий |
|
|
|
|||
5.4.Какие мероприятия проведены по Указать, какие мероприятия проведены,
|
охране окружающей среды от |
расходы на них. |
Мероприятия не проводились. |
Составить план |
|
отходов производства и |
|
||
|
|
мероприятий |
||
|
потребления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5. |
Какие мероприятия проведены по |
Указать, какие мероприятия проведены, |
Не проводились. |
Составить план |
|
охране земельных ресурсов |
расходы на них. |
мероприятий |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
5.6. |
Проводился ли капитальный |
Указать какие сооружения, установки |
Да, проводился ремонт |
|
|
ремонт основных |
|
|
|
|
|
системы водоотведения и |
Отсутствуют |
|
|
производственных фондов по |
|
||
|
|
некоторых установок на |
||
|
охране окружающей среды |
|
|
|
|
|
центральной котельной. |
|
|
|
|
|
|
5.7.Вводились за последнее время в Список объектов, их производственная
действие объекты по охране |
мощность, результаты |
Нет. |
Отсутствуют |
окружающей среды |
|
|
|
5.8.Регулярно и в полном ли объеме Приложить платежи за последний год
|
производятся организацией |
выплаты: плановые и фактические. |
Да. Копия квитанций |
|
|
платежи за негативное |
Сравнительную таблицу выплат по годам. |
Отсутствуют |
|
|
воздействие на окружающую |
|
прилагается. |
|
|
|
|
||
|
среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9. |
Имеет ли место на объектах |
Указать по каким нормативам |
|
|
|
предприятия превышение |
отмечались превышения и какие были |
Превышение лимитов не |
|
|
установленных лимитов |
предприняты меры. |
Отсутствуют |
|
|
выбросов, сбросов, размещения |
|
было обнаружено. |
|
|
|
|
||
|
отходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.10. |
Налагались ли штрафные санкции |
Указать какие нарушения имели место за |
|
|
|
за нарушения |
последние 5 лет, размеры выплаченных |
Штрафные санкции |
Отсутствуют |
|
прироохранительного |
штрафов и причины неуплаты, если |
отсутствуют. |
|
|
законодательства |
таковые были. |
|
|
|
|
|
|
|
5.11. |
Производиться ли плата за |
Указать |
Производится на регулярной |
Отсутствуют |
|
природные ресурсы |
|
основе. |
|
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ Васильев А.В.
«19» декабря 2019 г.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ
Предприятия в области природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности
Экоаудиторский отчет
Оценка воздействия санатория Янган-Тау на окружающую среду «19» декабря 2019 г.
Содержание экоаудиторского отчета.
Вводная часть
1.Основные определения и термины, принятые в целях проведения экоаудита:
Аудирование экологическое, аудит экологический (от англ. аudit – проверка, ревизия) – объективный независимый анализ, проводимый небольшими группами специалистов в сжатые сроки, оценка, разработка со-ответствующих рекомендаций и предложений по фактическим результатам любой экологически значимой деятельности.
Аудитор (эксперт) – лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита.
Аудиторская группа – один или несколько аудиторов, проводящих аудит, при необходимости поддерживаемые техническими экспертами.
Заказчик аудита – организация или лицо, заказавшее аудит. Заказчик может быть проверяемой организацией или любой другой организацией, которая имеет законное право потребовать аудит.
Заключение по результатам аудита – выходные данные аудита, представленные аудиторской группой после рассмотрения целей аудита и всех выводов аудита.
Санаторий — лечебно-профилактическое учреждение, в котором для лечения и профилактики заболеваний используют главным образом природные факторы в сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией и рациональным питанием при соблюдении определённого режима лечения и отдыха.
2. Экоаудиторская организация: АО «БКВ»
3.Состав экоаудиторской группы: Бородкина М.С; Зейфертас А.С, Подгорная Ю.С
4.Актуальность и основания проведения экоаудита организации: определить реальное воздействие фирмы на окружающую среду.
5.Аудируемая организация: санаторий «Янган-Тау»
6.Общая характеристика состояния окружающей среды и техногенной обстановки.
6.1.Общая характеристика состояния окружающей среды: общее состояние на данные момент оценивается как благополучное, без грубых нарушений экосистем.
6.2.Общая характеристика техногенной обстановки: санаторий находится в 20 км от ближайшего областного центра и представлена небольшим населением. Благоприятное расположение избавляет от городского и автомобильного шума, что в свою очередь является неотъемлемым критерием полноценного отдыха.
6.3.Основные проблемы природоохранной деятельности, обеспечения техногенной, энергетической, экологической безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: по опросу главного директора, на данный момент не имеются проблемы с обеспечением природоохранной деятельности и безопасности, т.к. 2 раза в год проводятся плановые проверки.
7.Область экоаудита: деятельность по обеспечению рационального природопользования, охраны окружающей среды.
8.Цели экоаудита: независимая комплексная документированная оценка соответствия деятельности санатория «Янган-Тау» законодательным требованиям в области охраны окружающей среды.
9.Критерии экоаудита:
•ФЗ от 04.05.99 № 96 Об охране атмосферного воздуха •ФЗ от 02.03.2000 № 183 О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него.
•ГОСТ Р 52033-2003 Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния.
•ФЗ от 24.06.98 № 89 Об Отходах производства и потребления.
•ФЗ от 03.08.92 № 545 Об утверждении Порядка разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещение отходов.
•ФЗ от 07.12.2011 № 416 О водоснабжении и водоотведении.
•ФЗ от 12.03.1999 № 52 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. •ФЗ от 10.01.2002 № 7 Об охране окружающей среды (глава 7).
•ФЗ от 10.01.2002 № 7 Об охране окружающей среды (глава 5).
•ФЗ от 21.07.97 № 117 О безопасности гидротехнических сооружений.
10.Вопросы и исходная документация организации для проведения экологического аудита: 2-ТП Отходы, учет движения отходов, договор с подрядными организациями на утилизацию отходов, наличие паспортов опасных отходов, журналы ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3, 2-ТП Воздух, ПЭК, отчет по ПЭК.
11.Критерии принятия решения о форме экоаудиторского заключения по результатам экоудита предприятия: для заключения экоаудиторы использовали критерии, установленные нормативной документацией НД – 10.2.-99 «Система обязательной сертификации по экологическим требованиям. Правила проведения сертификации производств».
Аналитическая часть
(проверка деятельности организации и формирование суждения о ее соответствии законодательству)
1.Нормативное правовое обеспечение деятельности организации: лицензия ЛО-16-01-006579 от 06.02.2018 на осуществление медицинской деятельности.
2.Разрешительная документация на осуществление деятельности организации: лицензия ЛО-16-01-006579 от 06.02.2018 на осуществление медицинской деятельности.
3.Анализ соответствия требованиям законодательства деятельности организации в области техногенной, энергетической и экологической безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3.1.Анализ соответствия деятельности организации требованиям промышленной безопасности: деятельность организации полностью соответствует требованиям промышленной безопасности, т.к. ежегодно проводятся плановые проверки. Отчетность каждой проверки имеется.
3.2.Анализ соответствия деятельности организации требованиям пожарной безопасности: деятельность организации полностью соответствует требованиям
пожарной безопасности. Согласно ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г, установлены ограничения распространения огня в случае возникновения очага пожара, системы активного подавления взрыва и противодымной защиты, легкосбрасываемых конструкций, средств пожарной сигнализации: извещения и пожаротушения, обеспечение безопасной эвакуации людей.
3.3.Анализ соответствия деятельности организации требованиям о безопасности гидротехнических сооружений: деятельность организации полностью соответствует требованиям ФЗ №117 от 21.07.1997 «О безопасности гидротехнических сооружений». В случае возникновения ЧС при аварии ГТС производится выплата в соответствии с Правилами определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за сред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18.12.2018 №876.
3.4.Анализ соответствия деятельности организации требованиям энергетической безопасности: деятельность организации соответствует внутреннему требованию №02-101 «О внутреннем положении энергетической безопасности».
3.5.Анализ соответствия деятельности организации требованиям экологической безопасности: деятельность организации соответствует требованиям экологической безопасности, т.к. проводится мониторинг экологического состояния технологических процессов, а также ведется контроль за потенциально опасными участками производства. О чем свидетельствует отчетная документация.
3.6.Анализ соответствия деятельности организации требованиям по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: деятельность организации соответствует требованиям по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. О чем свидетельствует отчетность о проведении плановых мероприятий по надзору органами, осуществляющими государственный контроль в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, акт №34 проверки соблюдения требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций от 24.06.2019 г. , журнал учета объектов надзора и контрольно-наблюдательных дел по объектам надзора в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
4.Анализ соответствия деятельности организации требованиям законодательства в области использования природных ресурсов, охраны окружающей среды.
4.1.Организация экологической службы. Производственный экологический контроль и разработка природоохранной документации: в организации существует отдел охраны окружающей среды (ООС) состоящий из начальника отдела (эколога-инженера) и двух инженеров по охране ОС. ПЭК и природоохранная документация заполняется согласно формам, без грубых нарушений. Нарушение сроков не было обнаружено.
4.2.Анализ соответствия деятельности организации природоресурсному законодательству.
4.2.1.Землепользование. Производственный земельный контроль: в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2002 г.№833 «О государственном земельном контроле» осуществляется представление сведений об организации ПЗК. ПЗК включает в себя: распорядительный документ об организации ПЗК, план- график проведения внутренних проверок, план мероприятий по охране и использованию земель, проектная документация на мероприятия предусмотренные рекультивацией, проект рекультивации, разрешение на проведение внутрихозяйственных работ, акты приемки-сдачи рекультивированных земель, отчет о рекультивации.
4.2.2.Водопользование (водоподведение и водоотведение). Производственный контроль состояния водных объектов: водопользование осуществляется на основании лицензии УФА-00343-ВЭ от 01.05.2015 «На добычу подземных вод с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения и расфасовки в емкости», водоотведение – лицензия УФА-06230-ВЭот 20.05.2014 г. «Пользование р. Юрюзань для целей хозяйственно-бытового и производственного водоотведения». Производственный контроль водных объектов осуществляется согласно нормам Федерального закона от 03.06.2006 г. №74-ФЗ, СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5. от 01.01.2001 г. Документация по осуществлению мероприятий ПЭК за охраной водных объектов включает в себя: программу проведения измерений качества сточных вод, программу регулярных наблюдений за состоянием водного объекта, схема систем водопотребления и водоотведения, план снижения сбросов загрязняющих веществ в водный объект, водоохранные мероприятия, нормативную и разрешительную документацию, в том числе нормативы допустимых сбросов, решение о предоставление водного объекта в пользование, договор водопользования, санитарно-эпидемиологическое заключение.
4.2.3.Деятельность организации в области обращения с отходами. Производственный контроль: организация ПЭК в области обращения с отходами определена ФЗ от 10.01.2002 №7, ФЗ от 24.06.1998 №89, ФЗ от 30.03.1995 №52. Порядок учета в области обращения с отходами определен приказом МПР от 01.09.2011 №721. ПЭК в области обращения с отходами включает в себя: организационную документацию (порядок осуществления ПЭК, распорядительный документ о назначении ответственных лиц, программа проведения), нормативную и разрешительную документацию (ПНООЛР, документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещения, технический отчет о неизменности производственного процесса), документацию, подтверждающую выполнение контрольных мероприятий (акты, предприсания внутренних проверок, результаты ПЭК), учетную и отчетную документацию ( договор на передачу отходов).
4.2.4.Использование и охрана атмосферною воздуха. Производственный контроль: организация производственного контроля за охраной атмосферного воздуха определена в ФЗ от 04.05.1999 №96. Документация по осуществлению мероприятий ПЭК по охране атмосферного воздуха включает в себя: организационную документацию ( приказ о назначении ответственных лиц за осуществление ПК, план-график ПК, программа контроля, план мероприятий по предупреждению и устранению аварийных выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, план снижения выбросов загрязняющих веществ, договор с аккредитованной лабораторий на проведение замеров на источниках выбросов), нормативную и разрешительную документацию ( проект ПДВ, разрешение на выброс ЗВ, материалы инвентаризации выбросов, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии ПДВ правилам), документацию подтверждающую выполнение контрольных мероприятий, учетную и отчетную документацию ( документы, подтверждающие внесение приборов в гос реестр, журналы первичного учета ПОД-1, ПОД-2, ПОД- 3, 2-ТП «Воздух»).