5. Экономическая деятельность предприятия
Ивацевичский филиал НП РУП «Экран» специализируется на выпуске коллекторных двигателей для товаров народного потребления.
5.1 Номенклатура выпускаемой продукции и объем
Специализацией предприятия является выпуск двигателей коллекторного типа малой мощности для электрофенов, миксеров и др. электроприборов.
Товарной продукции в сопоставимых ценах за 2007 год произведено на 455208 тыс. руб. Темп роста объемов производства к соответствующему периоду прошлого года составил 268,7%. Товарной продукции в действующих ценах за 2004 год произведено на 482756 тыс. руб.
Реализовано товарной продукции за 2004год на 456 млн. руб. Затраты на 1 руб. реализованной продукции 1,63 руб. Это на 33 коп. больше, чем за 2006 год.
В таблице 5.1 отражен выпуск продукции по основной номенклатуре.
Таблица 5.1 – Номенклатура выпускаемой продукции
№ п/п |
Наименование продукции |
Ед. изм. |
2007 г. |
2006 г. |
Темп роста % |
Внутризаводской оборот |
|||||
1 |
Электродвигатель ДП – 29 |
шт. |
95467 |
135150 |
70,6 |
2 |
Привод к миксеру ПК- 60 |
шт. |
14420 |
26200 |
55,0 |
3 |
Ротор к дрели БЭС – 1М |
шт. |
820 |
6185 |
13,3 |
4 |
Привод «Алеся – 450» |
шт. |
2700 |
2932 |
92,1 |
Поставки на сторону |
|||||
5 |
Фен «Гном» |
шт. |
23500 |
22209 |
105,8 |
6 |
Корпус РТ-40-06 |
шт. |
22574 |
2520 |
8,9 р. |
7 |
ДПР-70-60 |
шт. |
1749 |
- |
- |
8 |
Толкатель –002, 020 |
шт. |
317661 |
- |
- |
Двигателей ДП – 29 в 2007 г. произведено 95467 шт. или на 39683 шт. меньше, чем в 2006 г.; привода ПК – 60 14420 шт. или на 11780 шт. меньше; привода «Алеся – 450» 2700 шт. или на 232 штук меньше; фена «Гном» 23500 шт. или на 1291 шт. больше.
В 2007 году произведена структурная переориентация производства, проведена подготовка новых видов производства. В связи со структурным сдвигом внутри произведенной продукции удельный вес поставок на сторону возрос до 43% против 16,7% в 2006 году.
В 2007 году филиал обеспечил выполнение выпуска товарной продукции в сопоставимых ценах. Однако в объемах выпуска филиала присутствует внутризаводской оборот, объемы которого в сопоставимых ценах составили 61,0 % к 2006 году. Это отрицательно сказалось на экономических показателях завода, загрузке производственных мощностей.
Не соблюден норматив затрат на 1 руб. товарной продукции. Затраты на 01.01.2005 составили 1,61 руб. Балансовые убытки перекрыты по статье «переоценка основных фондов». Убытки от реализации составили 287 млн. руб. В связи с тем, что 57 % продукции отгружается для НП РУП «Экран» г. Борисова по фактической себестоимости, а это значит, что предприятие прибыли от производства этой продукции не имеет.
5.2 Основные поставщики материалов и потребители выпускаемой продукции.
Основные поставщики материалов и комплектующих отражены в таблице 5.2
Таблица 5.2 – Основные поставщики материалов и комплектующих
№ п/п |
Наименование материала |
Ед. изм. |
Поставщик |
План поставок |
Фактически получено |
% выполнения |
1 |
Провод МЛТП обмоточный |
км |
РБ г. Мозырь «Белруськабель» |
9,6 |
5 |
52,1 |
2 |
Эмальпровода ПЭТВ |
т |
г. Гомель «Гомелькабель» |
2,8 |
2,1 |
75 |
3 |
Гродноамид ПА-6-Л-СВ-30-1 |
т |
РБ г. Гродно «Химволокно» |
2,0 |
0,49 |
24,5 |
4 |
Лак МЛ-92 |
кг |
РБ г. Лида |
100 |
90 |
90 |
5 |
Пластик АБС |
т |
г. Минск «Полимерторг» |
2,8 |
0,39 |
13,9 |
6 |
Шнур ШВВП 0,75 |
км |
г.Щучин з-д «Автопровод» |
36 |
24 |
66,6 |
7 |
Прессматериал АГ-4В |
т |
г. Минск «СВГ» |
0,7 |
0,5 |
71,4 |
8 |
Компаунд КП-30 |
кг |
РФ г. Жилево з-д «Пластмасс» |
280 |
200 |
71,4 |
9 |
Сталь 40хФ9, Ф10 |
т |
РФ г. Москва з-д «Серп и Молот» |
2,4 |
0,8 |
33,3 |
10 |
Труба 9х2,5 |
т |
РФ г. Москва з-д «Серп и Молот» |
1,8 |
1,1 |
61,1 |
11 |
Проволока ШХ-15 ф2,8 |
кг |
РФ з-д «Серп и Молот» |
700 |
- |
- |
12 |
Фольга алюминиевая АД 1Т |
кг |
РФ г. Санкт-Петербург «Фольмопрокатный з-д» |
212 |
146 |
68,8 |
13 |
Профиль медный ПКМ |
т |
РФ г. Москва «Москабель» |
1,5 |
1,0 |
66,7 |
14 |
Ленты латунные Л63 |
кг |
РФ г. Москва ЗАО «Примацентр» |
440 |
214,2 |
48,7 |
15 |
Ленты бронзовые БРБ2М, БРОФ |
кг |
РФ г. Москва з-д ОЦМ |
360 |
201,8 |
56 |
16 |
Ленты стальные 08Ю 2212 |
т |
РФ г. Липецк «Металлургический комбинат» |
39 |
15,8 |
40,5 |
Комплектующие |
||||||
1 |
Магнит сегментный |
шт. |
РБ г. Минск НП ООО«Эртекс» |
220000 |
91994 |
41,8 |
2 |
Щетка МГО |
шт. |
РФ г. Кинешма «Электроконтакт» |
250000 |
135000 |
54,0 |
3 |
Вкладыш БРОГ-10 |
|
РФ г. Кинешма «Электроконтакт» |
210000 |
200000 |
95,2 |
4 |
Диод КД-208 |
шт. |
РБ г. Минск , «Белсервисмаш» |
230000 |
100000 |
43,5 |
5 |
Щетка Г-33 |
шт. |
г. Электроугли, РФ НИИ ЭИ |
20000 |
15000 |
75,0 |
6 |
Подшипник 60018 |
шт. |
г. Минск «Белстабподшипник» |
18000 |
16811 |
93,3 |
7 |
Вкладыш БГР-4 |
шт. |
РФ г. Кинешма «Электроконтакт» |
15000 |
14900 |
99,3 |
Основными поставщиками материалов и комплектующих в 2007 г. являлись предприятия России и РБ.
Удельный вес поставок российских материалов составляет 74,6 %. Плательщиком за материалы и комплектующие российского производства выступает НП РУП «Экран « г. Борисов.
Основными потребителями коллекторных двигателей малой мощности в 2007г. являлись:
- Борисовский НПРУП «Экран» – удельный вес поставок в общем объеме производства 57%;
- Минский завод «Термопласт»;
- Брестское УП «Вертекс».
Основным потребителем нового коллекторного двигателя ДПР70-60 является завод «Эвистор» концерна «Планар» г. Витебск.
Основным покупателем фена «Гном» является Борисовский НПРУП «Экран» и торговые организации РБ. Спрос на фен «Гном» по сравнению с 2006 годом увеличился на 5,6 %
Для СООО «Арвит-авто» освоены детали толкатель 020, 002, шпилька, для ОДО «Полиэфир» - деталь «пружина».
5.3 Кадровый состав
Списочная численность работающих по состоянию на 1.01.2008 г. составила 425 чел., из них:
-промышленно-производственный персонал – 414 чел.
-непромышленный персонал – 11 чел.
Среднесписочная численность за 2007 год составила 411 чел., из них:
-промышленно – производственный персонал – 401 чел.
-непромышленный персонал – 10 чел.
В разрезе по категориям среднесписочная численность работающих представлена в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Среднесписочная численность работающих
Категория работающих
|
Среднесписочная численность на 1.01.2008 г. |
Среднесписочная численность на 1.01.2007 г. |
Основные рабочие Вспомогательные рабочие Итого рабочие МОП СОХР ученики руководители специалисты служащие Итого ППП Непромышленный персонал Итого по заводу:
|
200 92 292 2 10 2 46 44 5 109 10 411 |
224 112 336 2 12 2 55 55 6 132 8 476 |
Образовательный уровень работающих представлен в таблице 5.4
Таблица 5.4 – Образовательный уровень работающих
|
Всего человек |
Всего работающих |
425 |
Из них: |
|
- с высшим образованием |
48 |
- со средним специальным |
89 |
- со средним |
278 |
Возрастной состав работников представлен в таблице 5.5
Таблица 5.5 – Возрастной состав работников предприятия
|
Количество человек |
От 16 до 24 |
29 |
От 25 до 29 |
27 |
От 30 до 39 |
163 |
От 40 до 49 |
162 |
От 50 до 54 |
36 |
От 55 и старше |
8 |
Распределение прибыли
Согласно приказу Министерства промышленности Республики Беларусь от 16.02.2005 № 69 «О направлениях использования чистой прибыли» определены следующие направления использования чистой прибыли:
- на создание резервного фонда заработной платы в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2000 г. № 605 «Об утверждении положения о резервном фонде заработной платы»;
- на мероприятия по социальному развитию и материальному поощрению коллектива предприятия, не связанные с созданием нового имущества, в размере, не более 40% от чистой прибыли;
- на производственное развитие, пополнение собственных оборотных средств, жилищное и социальное строительство.