3.4. Затраты при эксплуатации лвс

Зарплата обслуживающего персонала рассчитывается по формуле 3.6:

Зо = Чпер * То * Тст./час * (1 + ) * ( 1 + ), (3.6.)

где Чпер. - численность обслуживающего персонала, 3 человека;

То - время обслуживания системы ЛВС, часов – 8736 часов/год;

Тст/час - почасовая тарифная ставка обслуживающего персонала, руб. – 11,28 руб.;

Нд - норматив дополнительной зарплаты, 25%

Нсоц - норматив отчислений на социальные мероприятия, 38,52%.

Время обслуживания ЛВС рассчитаем по формуле 3.7:

То= Ч раб. сут/нд *Ксмена* Ч раб.нед/год *Ч раб.час/смена (3.7.)

То= (52*7*3*8)= 8736 час/год.

Численность обслуживающего персонала составляет 3 человека, поэтому зарплата обслуживающего персонала составит:

Зо=3*8736*11,28*1,25*1,3852=511876,85 руб.

Амортизационные отчисления А на использование ЛВС рассчитываются по формуле:

А = Кз/лвс * +С_лвс*Н_анм (3.8.)

где Кз/лвс - стоимость технических средств ЛВС, руб. – 950 645,3 руб.;

На - норма амортизационных отчислений – 4% (см. таблицу 3.4.);

Слвс – себестоимость создания сети – 36 189,36 руб. (см. таблицу 3.7.);

Нанм – норма годовой амортизации на нематериальные активы (15%).

Для проектируемого варианта амортизационные отчисления составляют:

А=950 645,3*4/100+36 189,36 *15/100=43 454,22 руб.

Затраты на использованную активным сетевым оборудованием электроэнергию рассчитываются по формуле 3.9:

Зэл/эн = Wлвс * Тлвс * Тэл/эн (3.9.)

где Wлвс -суммарная мощность оборудования ЛВС, кВт/ч – 12 кВт/час.

Тлвс - время работы рабочих станций ЛВС за год; часов – 3 смены.

Тэл/эн - стоимость одной кВт/ч. электроэнергии = 2,1981 руб.

Предполагается, что ЛВС работает постоянно, поэтому время ее работы:

Тлвс=8736 часов

Подставляя значения в формулу 3.9. получим:

Зэл/эн=12*8 736*2,1981=230 431,22 руб.

Затраты на ремонт и эксплуатацию технических средств определяются по формуле:

Зр = Стз * , (3.10.)

где Стз - стоимость технических средств, руб.

Нр - отчисление на эксплуатацию (содержание), ремонт ЛВС, %.

Для проектируемого варианта:

Зр=950 645,3*10/100=95 064,53 руб.;

результаты расчетов по затратам на все время (за год) эксплуатации ЛВС приводятся в таблице 3.9.

Таблица 3.9.

Годовые затраты при использовании ЛВС

Виды затрат	Условные обозначения	Единица измерения	Величина затрат, (руб.)
Зарплата обслуживающего персонала (8234,4*12)	Зо	руб.	98 812,8
Стоимость электроэнергии	Зэл/эн	руб.	230 431,22
Амортизационные отчисления ЛВС	А лвс	руб.	43 454,22
Ремонт и эксплуатация ЛВС	Зр.	руб.	95 064,53
Всего		руб.	467 762,77

3.5. Расчет экономического эффекта от создания и эксплуатации лвс

Рассчитаем годовой экономический эффект от внедрения кабельной сети.

Изучив спрос на подобные услуги в г. Санкт-Петербурге и проанализировав журналы учета работы в организации ООО «Айнет», предоставляющих подобные услуги, можно сделать следующий прогноз о коммерческом использовании проектируемого оборудования.

Стоимость подключения рабочих станций (абонентов) в которых смонтирована ЛВС – 400 руб. Абонентская плата за пользование услугами ЛВС в месяц – 450 руб., включение выхода в Internet –550 руб. ежемесячно за 10 Мбит/с. Так как в г. Ашгабате нет ни одного провайдера, такая цена приемлема.

Таким образом анализируемая ЛВС, в случае использования ее в коммерческих целях могла бы приносить (ежемесячно) доход –

450*680+550*680 = 680 000 руб/мес.

За установку и подключение к ЛВС (единоразово) будет уплачено:

400*680 = 272 000 руб.

Общий доход будет составлять, в год:

680 000 *12 + 272 000 = 8 432 000 руб.

Суммарный годовой экономический эффект от внедрения ЛВС составит разницу ежегодных затрат на обеспечение функционирования ЛВС и прибыли по всем направлениям использования:

Эг = Эк - Зф (3.11.)

где Эк – доходы от коммерческого использования оборудования (8 432 000 руб.);

Зф – годовые затраты на функционирование ЛВС (467 762,77 руб.);

Таким образом Эг =7 964 237,23 руб.

Ток= Кз/лвс/Эг= 1 123 737,44*12/ 7 964 237,23 =1,7 года.

Из этого значения видно, что затраты на создание и внедрение ЛВС окупятся максимум в течение 2 лет (если учитывать, что не все жители домов, сразу подключатся к ЛВС, а часть вообще не будет подключаться).

Расчетные значения основных технико-экономических показателей приводятся к таблице 3.10.

Таблица 3.10.

Технико-экономические показатели разрабатываемой ЛВС

Наименование	Условные обозначения	Единицы измерения	Значение (мес.)	Значение(год)
1	2	3	4	5
Технические
1. Скорость передачи	Ск	Mb/s	1 000	1 000
2. Потребленная мощность	W	кВт/ч	12	144
3. Выход в Іnternet	Ск	Mb/s	10	10
1	2	3	4	5
Экономические
1. Стоимость оборудования на создание ЛВС	Стз	руб.	950 645,3	950 645,3
2.Совокупные капитальные затраты на создание ЛВС	Кз/лвс	руб.	1 123 737,44	1 123 737,44
3. Зарплата разработчиков	Зр	руб.	8 234,4	98 812,8
4.Себестоимость разработки ЛВС	Ср	руб.	36 189,36	36 189,36
5. Затраты на эксплуатацию ЛВС	Зг	руб.	38 980,23	467 762,77
6. Экономический эффект от создания и эксплуатации ЛВС	Эг	руб.	663 686,44	7 964 237,23

Проектируемая система ЛВС даст полученный годовой экономический эффект в сумме 7 964 237,23 руб., что разрешит окупить затраты в течение 2 лет.

В процессе работы локальной вычислительной сети провайдера можно организовать дополнительные услуги населению, а при уменьшении работ по подключению абонентов сети, предусмотреть возможность подключения дополнительных, близлежащих домов, чем существенно увеличится прибыль, при минимальных затратах на приобретение дополнительного оборудования.