- •2. Описание отрасли и компании
- •3. Описание продукции
- •4 Продажи и маркетинг
- •Требования, которые потребитель предъявляет к продукции данного вида и наши возможности им соответствовать.
- •Анализ и описание конкурентов. Swot- анализ.
- •Маркетинговые исследования, описание рынка и его перспективы развития
- •Привлечение потребителей
- •План производства
- •Организационный план
- •Финансовый план
План производства
Производственный процесс.
Мыло ручной работы производится литьевым способом, при котором в кастрюлю заливается мыльная основа, затем в определенной пропорции добавляются различные ингредиенты. После кипения мыло либо разливается в формы, либо наливается большим куском, который после остывания разрезается вручную на мелкие куски.
Для организации небольшого производства необходимо помещение площадью около 40 м2. Первая половина помещения отводится под производство, вторая - под склад. Наличие склада обязательное условие, потому что по технологии мыло ручной работы после варки должно остывать в естественных условиях около 3 часов, а затем "отлеживаться" не менее 3 дней для полного затвердения.
Аренда помещения обойдется около 30000 рублей в месяц плюс коммунальные платежи 3000 рублей. Затраты на минимальный ремонт составят примерно 60000 рублей. Итого, в сумме 93000 рублей.
Из оборудования потребуется одна плита, предпочтительно-электрическая, так как она более безопасна, чем газовая - около 20000 рублей, три 15-литровые металлические кастрюли из нержавеющей стали - около 1500 рублей за штуку, итого 4500 рублей , 20 деревянных форм (в них разливается мыло) - 6000 рублей.
Основные затраты на производство мыла связаны с закупкой сырья, в частности, мыльной основы - около 70% от всех расходов. 1 т мыльной основы, приготовленная из растительных ингредиентов стоит около – 165000 тыс. рублей. При производстве 600 кг мыла в месяц такого объема хватает примерно на 1,5 месяца. Парфюмерные композиции и эфирные масла обойдутся в 60000 рублей за 5 кг( такой партии хватает на 3-4 месяца) . Полезные ингредиенты: витамины, фруктовые кислоты, растительные жиры - порядка 30000 рублей, хватает на 3-4 месяца.
При объеме производства около 600 кг мыла в месяц достаточно иметь ассортимент, включающий порядка 20 наименований товара. Упаковка для каждого наименования – должна быть своя, оригинальная. Стоимость одной упаковки колеблется в районе 20 рублей. В месяц на упаковочный материал необходимо выделить средства в размере 2000 рублей.
Персонал.
Для обслуживания небольшого производства достаточно шести человек: варщик мыла - 30000 рублей, помощник варщика мыла - 20000 рублей, два упаковщика мыла - 15000 рублей каждому, итого 30000 рублей, дизайнер -30000 рублей. Все административные и бухгалтерские дела будет вести генеральный директор, так как производство небольшое этого будет достаточно, заработную плату изначально положим 50000 рублей. Необходимый персонал для реализации проекта и затраты на него представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Необходимый персонал для реализации проекта
Персонал |
Кол-во |
З/п (руб) |
В месяц (руб) |
В год (руб) |
Генеральный директор |
1 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
Мыловар |
1 |
30 000 |
30 000 |
360 000 |
Помощник мыловара |
1 |
20 000 |
20 000 |
240 000 |
Упаковщик |
2 |
15 000 |
30 000 |
360 000 |
Дизайнер |
1 |
30 000 |
30 000 |
360 000 |
ФОТ |
6 |
|
160 000 |
1 920 000 |
Страховой взнос компании (34% ст. 12 Закона № 212-ФЗ) |
|
|
54 400 |
652 800 |
ИТОГО |
|
|
214 400 |
2 572 800 |
Далее рассмотрим постоянные и переменные издержки производства, они отражены в Таблице 3.
Таблица 3
Постоянные и переменные издержки
Постоянные издержки (руб./мес.) |
Переменные издержки (руб.) |
||
|
30 000 |
Ремонт помещения |
60 000 |
|
3 000 |
Инвентарь |
10 500 |
|
|
Реклама |
68 160 |
|
|
Сырье |
140 000 |
|
|
Упаковка |
2 000 |
|
|
ФОТ |
214 400 |
Итого: 33 000 |
Итого: 494 660 |