Организация вспомогательно-обслуживающих производств

Состав бригады и квалифика-ция рабочих

Коли- чество человек в бригаде

Коли- чество человек всего

Оснаще-ние техникой

Количес-тво меха-низмов в бригаде

Количес-тво меха-низмов всего

Отрабо-тать машино-смен

1

2

3

4

5

6

7

1. Подготовка лесосек

1

бригады

Др=

230

Вальщик (VI раз)

2

2

Husgvarna

2

2

460

Тракторист (VI)

1

1

ТТ-4

1

1

230

Бульдозерист (V )

1

1

Т-130

1

1

230

Разнорабочие (III)

5

5

-

-

-

-

Итого на подготовке лес

9

9

-

-

-

-

2. Строительство временных лесовозных дорог

1 бригада

Др=230

Вальщик

1

1

Husgvarna

1

1

230

(VI разряд)

1

2

3

4

5

6

7

Тракторист (VI разряд)

1

1

ТТ-4

1

1

230

Бульдозерист (V разряд)

1

1

Т-130

1

1

230

Водитель

1

1

ЗиЛ-130

1

1

230

(VI разряд)

Разнорабочие (III разряд)

2

2

-

-

-

-

Итого на строительстве дорог

6

6

-

-

-

-

3. Подготовка нижнего склада

1

бригада

Др=230

Водитель

1

1

ЗиЛ-130

1

1

230

(VI разряд)

Бульдозерист (V разряд)

1

1

Т-130

1

1

230

Плотник

-

-

-

-

(IV разряд)

Разнорабочие (III разряд)

1

1

-

-

-

-

Итого на подготовке нижнего склада

3

3

-

-

-

-

4. Ремонт и содержание лесовозных дорог

2 бригады

Др=230

Водитель

1

2

ЗиЛ-130

1

2

460

(VI разряд)

Бульдозерист (V разряд)

1

2

Т-130

1

2

460

Водитель грейдера

(VI разряд)

1

2

Авто-грейдер

1

2

460

Разнорабочие (III разряд)

3-3

6

-

-

-

-

Итого на обслуживании лесовозных дорог

6

12

-

-

-

-

Меха-низмы

Плановая наработ-ка, маш.-смены, км пробега

Норматив трудоем-кости, чел.-дней на 1 маш.-смену

Трудо-затраты, чел.-дни

В том числе

РММ

ПТО л/с

ПТО н/с

ПТО га-раж

1

2

3

4

5

6

7

8

Лесозаготовки

ЛП-18

1044

0,57

595

297

298

-

-

ЛП-33

583

0,59

344

172

172

-

-

ЛТ-188

386

0,57

220

110

110

-

-

Камаз-5620

534111км

2,0/1000

1068

534

-

-

534

К-305Н

614

0,19

116

-

-

116

-

ПЛХ-3АС

778

0,55

428

428

ЛТ-86

778

0,14

109

109

ККЛ-16(штаб)

450

0,19

86

86

ККЛ-16(погр)

384

0,19

73

73

Вспомогательно-обслуживающие производства

Подготовка лесосек

ТТ-4

230

0,48

110

55

55

-

-

Т-130

230

0,48

110

55

55

-

-

Строительство лесовозных дорог

ТТ-4

230

0,48

110

55

55

-

-

Т-130

230

0,48

110

55

55

-

-

ЗиЛ-130

21160

1,2/1000

25

13

-

-

12

Подготовка нижнего склада

Т-130

230

0,48

110

55

-

55

-

ЗиЛ-130

21160

1,2/1000

25

13

-

-

12

Содержание и ремонт дорог

Т-130

460

0,48

110

55

55

-

ЗиЛ-130

42320

1,2/1000

50

25

-

-

25

Автогрей-дер

460

0,48

110

55

55

-

Перевозка рабочих

46552

2,1/1000

98

49

-

-

49

Итого

-

-

4007

1598

910

867

632

Механизмы

Плановая наработка, М.-с.

Норматив трудоемкости,

Трудозатраты чел.-дни

Численность рабочих, чел.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Лесосечные машины

Husgvarna

679

0,11

75

3

ЛП-18

1044

0,34

355

ЛП-33

583

0,30

175

ЛТ-188

386

0,29

112

Итого

-

-

717

Машины на вывозке

КрАЗ-255Л

3276

0,32

1048

4

Оборудование нижнего склада

К-305Н

614

0,27

166

ПЛХ-3АС

778

1,50

1167

7

ЛТ-86

778

0,25

195

ККЛ-16

450

0,25

113

ККЛ-16

384

0,25

96

Итого

-

-

1737

Оборудование вспомогательно-обслуживающих производств

Подготовка лесосек

ТТ-4

230

0,34

78

1

Т-130

230

0,34

78

б/п Husgvarna

460

0,11

50

Итого

-

-

206

Строительство лесовозных дорог

ТТ-4

230

0,34

78

1

Т-130

230

0,34

78

ЗиЛ-130

230

0,25

58

б/п Husgvarna

230

0,11

25

Итого

-

-

239

Подготовка нижнего склада

Т-130

230

0,34

78

1

ЗиЛ-130

230

0,25

58

Итого

-

-

136

Ремонт и содержание лесовозных дорог

Т-130

460

0,34

156

2

ЗиЛ-130

460

0,25

115

Автогрейдер

460

0,32

148

Итого

-

-

419

Перевозка раб

506

0,25

127

1

Итого

-

-

4629

21

Виды работ

Трудозатраты, чел.-дни

Средняя дневная тарифная ставка, руб

Количество работающих чел

Тарифный фонд, тыс.руб

Фонд заработной платы, тыс.руб

1

2

3

4

5

6

Основные работы

1. Комплекс лесосечных работ

Валка «Husqvarna365Н»

1358

(VI)

1007,50

6

1368,19

2558,51

Трелевка ЛП-18

1044

(VI)

1146,60

4

1197,05

2238,48

Обрезка ЛП-33

583

(VI)

1146,60

2

668,47

1250,03

Погрузка ЛТ- 188

386

(VI)

1146,60

2

442,59

827,64

2. Вывозка леса

КАМАЗ 5320

3276

938,50

12

3074,53

5749,36

3. Комплекс работ на нижнем складе

Разгрузка на КБ-305Н

614

(VI)

1146,60

3

704,01

1316,50

Раскряжевка ПЛх-3АС

1557

(V;VI)

796,00

6

1239,37

2317,63

Сортировка ЛТ-86

1557

(III)

691,60

6

1076,82

2013,66

Штабелевка ККЛ-16

3958

(VI)

869,20

16

3440,29

6433,35

4. Отгрузка готовой продукции

ККЛ-16

2800

(VI,III)

869,20

10

2433,76

4551,13

ИТОГО по основным работам

17133

913,15

67

15645,08

29256,29

Вспомогательно-обслуживающие работы

5.Подготовка лесосек

1995

III;V;VI

997,120

9

1989,254

3182,81

6.Строительство дорог

1277

III;V;VI

997,120

6

1273,322

2037,32

7. Подготовка Н/с

712,5

III-VI

968,20

3

689,843

1103,75

8.Содержание и ремонт дорог

2839

III-VI

839,87

12

2384,391

3815,03

9.Содержание техники

4837

583,87

33

2824,179

4518,69

10.Ремонт техники:

-РММ

1598

II-VI

924,88

6

1477,958

2364,73

-ПТО л/с

910

III-VI

944,30

4

859,313

1374,90

-ПТО гараж

867

II-VI

736,82

4

638,823

1022,12

1

2

3

4

5

6

7

-ПТО н/с

632

III-VI

944,30

2

596,798

954,88

11.Перевозка рабочих

506

671,65

2

339,855

543,77

12.Энергообслуживание

712,5

VI;V;IV

831,38

3

592,358

947,77

13.Ремонт производственных объектов

380

(IV)

498,35

2

189,373

303,00

14.Общее обслуживание

3325

(III;IV)

773,7

15

2572,553

4116,08

ИТОГО на вспомаг. раб.

20591

101

16428,020

26284,83

Всего по рабочим

37724

168

32073,096

55541,12

Должность

Количество человек

Оклад, руб

Годовой заработок, тыс.руб

1

2

3

4

1.Цеховой персонал

1.1 Лесозаготовительный пункт

Начальник ЛЗП

1

20000

240

Механик

1

15600

187,2

Мастер ЛЗП

1

16000

192

Мастер по строительству лесовозных усов

2

15000

360

Мастер на подготовке лесосек

1

12500

150

Итого по лесопункту

6

1129,2

1.2 Нижний склад

Начальник Н/С

1

20000

240

Мастер на разделке хлыстов

2

16500

396

Мастер на отгрузке готовой продукции

2

16200

388,8

Мастер по качеству

1

15600

187,2

Механик

1

12000

144

Итого по ниж.складу

7

1356

3. Управление дорогой

Начальник дороги

1

22000

264

Мастер по ремонту и содержанию дорог

2

16500

396

Зав.гаражом

1

15200

182,4

Сменный механик

2

15000

360

1

2

3

4

Диспетчер

3

12700

457,2

Итого по управлению дороги

9

1659,6

1.4 РММ

Начальник РММ

1

20000

240

Сменный механик

2

15000

360

Итого по РММ

3

600

Итого цеховой персонал

25

4744,8

Выслуга лет

711,72

Районая выплата

2372,4

Рот цехового.персонала

7828,92

2.Общехозяйственный персонал

Директор

1

30000

360

Главный инженер

1

25000

300

Итого:

2

660

2.1 Производственно-технический отдел:

Старший инженер

1

22500

270

Инженер по ТБ

1

22300

267,6

Итого

2

537,6

2.2 Отдел главного механика: 

Главный механик

1

20000

240

Главный энергетик

1

20000

240

Инженер-механик

1

18000

216

Итого

3

696

2.3. Планово-экономический отдел: 

Главный экономист

1

22000

264

Инженер-экономист

1

20500

246

Итого

2

510

2.4. Бухгалтерия

Главный бухгалтер

1

25000

300

Бухгалтер материальной группы

1

19300

231,6

Бухгалтер по зарплате

1

19000

228

Счетовод-Кассир

1

17000

204

Итого

4

963,6

2.5. Маркетинговый отдел:

Коммерческий директор

1

23000

276

Инженер по снабжению

1

22600

271,2

Заведующий централ. мат.складом

1

15000

180

Итого

3

727,2

1

2

3

4

2.6. Отдел кадров:

Начальник отдела

1

23000

276

Инспектор по кадрам

1

21000

252

Секретарь

1

15000

180

Итого

3

708

Итого годовой заработок общехозяйственного персонала

19

4802,4

Выслуга лет

720,36

Районая выплата

2401,2

Итого РОТ общехозяйств. персонала

19

7923,96

Итого по АУП

15752,88

Наименование вспомогательных материалов

Норма расхода на 1000 м³ работ

Потребность в натуральных единицах

Цена за ед, руб.

Стоимость материалов, тыс. руб.

1

2

3

4

5

1. Лесосечные работы

«Husqvarna365Н»-валка

Бензопила

0,28

26,6

12500

1330,00

Пильные цепи, шт.

1,4

133

600

79,80

Абразивные круги, шт.

0,7

66,5

110

7,32

Итого

13210

1417,12

ЛП-18 – трелевка

Канат стальной d=22,5 мм

23,9

2270,5

140

317,87

Второй канат d=15мм п.м

10

950

76,3

72,49

Итого

216,3

390,36

ЛП-33 – обрезка сучьев

Рабочий канат 22,5мм

44,1

4189,5

140

586,53

Холостой 22,5.

50

4750

144

684,00

резцы (комплекты)

0,04

3,8

35

0,13

1

2

3

4

5

Итого

319

1270,66

Итого по лесосеке

-

-

-

3078,13

2.Вывозка леса - КАМАЗ-5320

Канат стальной:– d=19,5мм, п.м.

1,1

77

96,3

7,42

d=15 мм, п.м.

2,6

182

216,3

39,37

d=16 мм;

1,7

119

78,8

9,38

d=9,9 мм, п.м.

1,7

119

34,5

4,11

Шины автомобильные, 10

( = Общий пробег(534111) ∙ 10шт. : 60000км)

60000

89

12000

1068,00

Итого по вывозке

12425,9

1128,26

3. Нижнескладские работы

ПЛХ-3АС– раскряжевка

Дисковые пилы, шт.

0,4

38

3400

129,20

Абразивные круги, шт.

0,5

47,5

13210

627,48

Оселки, бруски, шт.

0,12

11,4

99

1,13

Кран К-305Н – разгрузка хлыстов

Канат стальной:– d=22,5 мм,

6,6

627

104,7

65,65

– d=15 мм, п.м.

5

475

51,3

24,37

– d=25,5 мм, п.м.

5,4

513

132,3

67,87

ЛТ-86– сортировка сортиментов

Канат стальной d=21 мм, п

16,5

1567,5

100

156,75

ККЛ-16 – штабелевка лесоматериалов

Канат стальной d=15,0 мм;

2,6

247

60,6

14,97

d=8,2 мм;

2

190

24,3

4,62

d=18,5 мм;

2,4

228

84,7

19,31

Итого по нижнему складу

-

1111,33

1. Погрузка готовой продукции

ККЛ-16

Канат стальной: d=17

2,6

225,68

60,6

13,68

d=21

2

173,6

24,3

4,22

d=8,1

2,4

208,32

84,7

17,64

Итого на погрузке готовой продукции

-

35,54

2. Подготовка лесосек

Бензопилы, шт.

0,08

7,6

11300

85,88

Пильные цепи, шт.

0,42

39,9

600

21,40

Канат стальной (для ТТ-4):

16

1520

140

212,80

1

2

3

4

5

– d=22,5 мм, п.м.

– d=15 мм, п.м.

11

1045

76,5

79,94

Абразивные круги, шт.

0,21

19,95

110

2,19

Итого на подготовке лесосек

-

402,22

Временные домики, шт.

1 на звено

1

30000

7,5

1. Строительство лесовозных дорог

Бензопилы

0,08

7,60

11300

42,94

пильные цепи

0,42

39,90

600

23,94

абразивные круги

0,21

19,95

140

2,79

ТТ-4, канат сталь d=22,5мм, п.м.

16

1520,00

76,5

116,28

- канат сталь d=15мм, п.м.

11

1045,00

110

114,95

ИТОГО строительстве лес. дорог

300,90

Временные домики, шт.

1 на звено

1

30000

7,5

Прочие материалы

Итого на спец.одежду

168

8000 

1344,00

Строительство веток щебень

350

1,5

428

224,70

Строительство лесов. усов

350

14

428

2097,20

Ремонт дорог ДСМ (ПГС)

20

83,5

1 м³ =373 р

622,91

Содержание дорог ДСМ (Песок)

40

83,5

1 м³ =668 р

2231,12

Итого по предприятию

12591,32

Наименование объекта

Устан.мощность ед.об., кВт

Коэф. Спроса

Отраб.маш-часов всего

Расход Эл/эн тыс кВт час

Стоим. Эл/эн, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

Нижний склад

К-305Н

59

0,6

4298

152,15

231,27

ПЛХ-3АС

68

0,6

5446

222,20

337,74

ЛТ-86

28

0,6

5446

91,49

139,07

ККЛ-16

42

0,5

3150

66,15

100,55

1

2

3

4

5

6

-

-

-

588,44

808,62

Итого по нижнему складу

Погрузка готовой продукции

ККЛ-16 Погрузка

42

0,5

2688

56,45

Освещение нижнего склада

9,5 кВт на 100 тыс. м³

2840

26,98

41,01

ВОП

РММ

200

0,3

4000

240

364,80

Котельная

100

0,6

3872

232,32

353,13

Гараж

150

0,4

6480

388,8

590,98

Итого по ВОП

861,12

1308,90

Потери в трансформаторах и сетях

-

-

-

73,83

112,22

ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ

-

-

-

1550,36

2356,55

Виды работ

Объем работ (маш.-смен, тыс. м³, км)

Дизельное топливо

Бензин

Моторное масло

Масло для гидросистем

Трансмиссион-ное масло

Пластичная смазка

Норма расхода

Потребное количество, кг

Норма расхода

Потребное количество, кг

Норма расхода, %

Потребное количество, кг

Норма расхода, %

Потребное количество, кг

Норма расхода, %

Потребное количество кг

Норма расхода, %

Потребное количество, кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Лесозаготовка

Хускварна

95

60

4104,00

15

1425

0,2

19,00

ЛП-18

95

663

52403,5

1,25

655,04

2,6

1362

3,1

1625

0,9

471,63

0,15

78,61

ЛП-33

95

407

32169,3

1,25

402,12

2,6

836,4

5,8

1866

1

321,69

0,7

225,18

ЛТ-188

95

151

11935

1,25

149,19

4

477,4

2

238,7

1,5

179,03

1

119,35

Итого

96507,8

5310,35

4101

3729

972,35

442,14

Вывозка леса

Камаз 5320

53411

58,5

31245,4

3,2

999,9

0,4

124,98

0,3

93,74

Нижний склад

К-305Н

95

0,45

42,75

0,25

23,75

ПЛХ-3АС

95

0,2

19

0,15

14,25

ЛТ-86

95

0,2

19

0,1

9,5

ККЛ-16

95

0,45

42,75

0,25

23,75

Итого

123,50

71,25

Отгрузка

ККЛ-16

86,8

0,45

39,06

0,25

21,70

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Вспомогательно-обслуживающее производство

Подготовка лесосек

Хускварна

230

5,8

960,48

2,1

20,17

0,3

2,88

ТТ-4

230

42

8037,12

1,25

100,46

5

401,9

1,6

128,6

0,6

48,22

0,2

16,07

Т-130

230

69

13203,8

1,25

165,05

6,8

897,9

1,8

237,7

2,5

330,1

0,8

105,63

Итого

21241

1225,99

1320

366,3

378,3

124,59

Строительство лесовозных дорог

ТТ-4

230

42

8037,12

1,25

100,46

5

401,9

1,6

128,59

0,6

48,22

0,2

16,07

Т-130

230

69

13203,8

1,25

165,05

6,8

897,9

1,8

237,67

2,5

330,1

0,8

105,63

Зил-130

21160

37,5

7935,00

2,4

190,4

0,3

23,81

0,2

15,87

Итого

21241

8200,51

1490

366,26

402,12

137,57

Подготовка нижнего склада

Т-130

230

69

13203,8

1,25

165,05

6,8

897,9

1,8

237,67

2,5

330,10

0,8

105,63

Зил-130

21160

37,5

7935

2,4

190

0,3

23,81

0,2

15,87

Итого

13203,8

8100,05

1088

237,67

353,90

121,50

Ремонт и содержание лесовозных дорог

Т-130

460

69

26407,7

1,25

330,10

6,8

1796

1,8

475,34

2,5

660,19

0,8

211,26

Зил-130

42320

37,5

15870

2,4

380,9

0,3

47,61

0,2

31,74

Автогрейдер

460

62

23728,6

1,25

296,608

5

1186

1,6

379,7

0,6

142,4

0,2

47,46

Итого

50136,3

16497

3363

379,7

850,17

290,46

Перевозка рабочих

Автобус

46552

34

15828

2,4

380

0,3

47,48

0,2

31,66

Всего

233575

55161

12742

5079

3292

1335

Порода

Объем производства, тыс.м³

В том числе

Лесные подати за 1м³, руб

Сумма платы, тыс.руб

крупная

средняя

мелкая

дрова

крупная

средняя

мелкая

дрова

крупная

средняя

мелкая

дрова

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

сосна

19,00

5

8,8

2,2

1,5

61,00

44,00

22,20

2,00

305,00

387,20

48,84

3,00

744,04

ель

19,00

4,8

8,6

2,2

1,7

55,10

40,00

19,50

1,30

264,48

344,00

42,90

2,21

653,59

пихта

28,50

7,3

12,9

3,3

2,5

55,10

40,00

19,50

1,30

402,23

516,00

64,35

3,25

985,83

береза

9,50

0,7

2,0

0,7

3,4

31,00

22,20

10,60

2,40

21,70

44,40

7,53

8,16

81,79

осина

19,00

1,2

3,2

1,0

6,8

6,00

4,70

2,00

0,40

7,20

15,04

2,00

2,72

26,96

Итого

1748,16

1835,57

Вид работ

Потребность в топливе, кг

Цена за единицу, руб.

Стоимость, тыс.руб

Лесозаготовка

Бензин

5310,35

24

127,448

Диз.топливо

96507,8

25,42

2453,229

Вывозка

Диз.топливо

31245,4

25,42

794,259

25,42

Подготовка лесосек

Бензин

1225,99

24

29,424

Диз.топливо

21241

25,42

539,945

Строительство лесовозных дорог

Бензин

8200,51

24

196,812

Диз.топливо

21241

25,42

539,945

Подготовка нижнего склада

Бензин

8100,05

24

194,401

Диз.топливо

13203,8

25,42

335,642

Ремонт и содержание лесовозных дорог

Бензин

16496,70

24

395,921

Диз.топливо

50136,3

25,42

1274,465

Перевозка рабочих

Бензин

15827,7

24

379,864

Итого на топливо:

7261,356

Вид работ

Стоимость по видам смазочных материалов

Моторное масло

Масло для гидросистем

Трансмиссион масло

Пластичная смазка

Итого по видам работ

расход, кг

ст-ть , тыс.руб

расход, кг

ст-ть , тыс.руб

расход, кг

ст-ть , тыс.руб

расход, кг

ст-ть , тыс.руб

ЦЕНА за 1 кг

Лесозаготовка

4101,3

213,3

3729,0

165,2

972,4

145,9

442,1

57,5

581,8

Вывозка

999,9

52,0

125,0

18,7

93,7

12,2

82,9

Нижний скалад

123,5

18,5

71,3

9,3

27,8

Отгрузка

39,1

5,9

21,7

2,8

8,7

Подг. лесосек

1319,9

69

366,3

16,2

378,3

56,7

124,6

16,2

157,8

Строит лес.дорог

1490,2

77,5

366,3

16,2

402,1

60,3

137,6

17,9

171,9

Подготовка

1088,3

56,6

237,7

10,5

353,9

53,1

121,5

15,8

136,0

Содержание л.д

3363,0

174,9

379,7

16,8

850,2

127,5

290,5

37,8

357,0

Автобус

379,9

19,8

47,5

7,1

31,7

4,1

31,0

Итого

12742,4

662,6

5078,9

225,0

3291,9

493,8

1334,6

173

1554,9

Наименование объектов

Среднегодовая БС_ед., тыс.руб.

Списочное кол-во

Общая стоим, тыс. р.

Норм амор %

Сумма амортизации тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

Лесосечные работы

ЛП-18

1275

3

3825

40

1530

ЛП-33

1300

2

2600

40

1040

ЛТ-188

1400

1

1400

32

448

Итого по лесосечным машинам

6

7825

-

3018

Вывозка леса

КАМАЗ

1100

6

6600

51,4

3392,4

Нижний склад

К-305Н

2000

1

2000

5

100

ПЛХ-3АС

2500

2

5000

13,3

665

ЛТ-86

350

1

350

10

35

ККЛ-16

3700

1

3993

5

199,65

Итого по нижнему складу

5

11343

-

999,65

ККЛ-16

3700

1

3407

5

170,35

Итого по отгрузке

1

3407

-

170,35

Вспомогательно-обслуживающие производства

Подготовка лесосек

ТТ-4

1500

1

1500

25

375

Т-130

1000

1

1000

14,3

143

Итого на подготовке лесосек

2500

-

518

Подготовка нижнего склада

ЗиЛ-130

1000

1

1000

12,2

122

Т-130

600

1

600

14,3

85,8

Итого на подготовке нижнего склада

1600

-

207,8

Строительство временных лесовозных дорог

ТТ-4

1500

1

1500

25

375

Т-130

600

1

600

14,3

85,8

ЗиЛ-130

1000

1

1000

12,2

122

1

2

3

4

5

6

Итого по строительству дорог

3100

-

582,8

Содержание и ремонт дорог

ЗиЛ-130

1000

1

1000

12,2

122

Т-130

600

1

600

14,3

85,8

Автогрейдер

800

1

800

12,5

100

Итого по содержанию и ремонту дорог

2400

-

307,8

Перевозка рабочих

500

1

500

12,2

61

Итого по машинам и оборудованию

39275

9257,80

Производственные сооружения

Сооружения нижнего склада

Эстакады

1000

2

2000

9,5

190

Подкрановые пути

3

300

900

3,9

35,100

Итого

2900

225,10

лесовозная дорога

1500

37

55500

10

5550,00

Итого

55500

5550

Производственные объекты

ремонтное хозяйство

3157

1,7

53,7

гаражное хозяйство

3157

1,7

53,7

энергохозяйство

1945

1,7

33,1

водоснабжение, канализ

2054

1,7

34,9

топливное хозяйство

2152

1,7

36,6

административно-хозяйственные здания

2412

2,5

60,3

объекты связи

819

6,7

54,9

Итого

15697

327

Всего по предприятию

110472

15360

Виды затрат

Подготовка лесосек

Подготовка нижнего склада

Итого

1

2

3

4

Оплата труда, тыс.руб

3182,81

1103,75

4286,56

Страховые выплаты , тыс.руб

1180,82

409,49

1590,31

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс.руб

2884,69

1560,48

4445,17

Износ временных сооружений, тыс.руб

7,50

7,50

Прочие

725,58

307,37

1032,95

ИТОГО затрат, тыс.руб

7981,40

3381,10

11362,49

ИТОГО на 1 м³

84,01

35,59

119,61

Оплата труда рабочих, занятых на строительстве дороги

2037,32

Страховые выплаты

755,84

Расходы по содержанию дорожно-строительной т

3183,52

Стоимость дорожно-строительных материалов

2321,90

Износ временных сооружений, тыс.руб

7,50

Прочие

830,61

ИТОГО затрат,

9136,69

Затраты на 1 м³

96,18

Затраты на 1 км

589,46

Показатели

лесосечные работы

вывозка леса

нижнескладские работы

Отгрузка

подготовка лесосек

строительство временных лесовозных дорог

ремонт и содержание лесовозных дорог

подготовка нижнего склада

перевозка рабочих

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.Расходы на оплату труда по содержанию техники, тыс.руб

699,91

1023,03

1601,89

93,71

201,09

233,30

409,01

132,76

123,97

4518,69

2.Страх. выплаты

259,67

379,54

594,30

34,77

74,60

86,56

151,74

49,25

45,99

1676,43

3.Топливо, тыс.руб

2580,68

794,26

569,37

736,76

1670,39

530,04

379,86

7261,36

4.Смазочные материалы, тыс.руб

581,79

82,93

27,79

8,68

157,80

171,92

356,98

136,00

30,99

1554,88

5.Электроэнергия,

808,62

85,80

894,42

6.Амортизация

3018,00

3392,40

999,65

170,35

518,00

582,80

307,80

207,80

61,00

9257,80

7.Вспомагательное материалы, тыс.руб

3078,13

1128,26

1111,33

35,54

409,72

308,40

6071,39

8.Ремонт оборудования

- з/п ремонтникам

1733,12

1653,84

799,58

94,72

328,98

367,62

406,40

180,61

151,76

5716,63

Цеховой

217,40

200,50

0,00

0,00

41,30

46,18

50,69

25,53

18,40

600,00

Страховые выплаты

723,64

687,96

296,65

35,14

137,37

153,52

169,58

76,48

63,13

2343,47

- запчасти

905,40

1017,72

299,90

51,11

155,40

174,84

92,34

62,34

18,30

2777,34

Амортизация

19,45

17,94

0,00

0,00

3,69

4,13

4,53

2,28

1,65

53,67

Электроэнергия РММ

132,18

121,90

0,00

0,00

25,11

28,08

30,82

15,52

11,19

364,80

9 . Прочие

1394,94

1050,03

653,97

60,98

262,24

289,41

365,03

141,86

90,62

4309,09

Итого затрат

15344,30

11550,31

7193,69

670,79

2884,69

3183,52

4015,32

1560,48

996,86

47399,97

Виды затрат

Величина затрат, тыс.руб

1

2

Оплата труда рабочих, занятых на ремонте содержании дорог

3815,03

Страховые выплаты

1415,37

Расходы по содержанию дорожно-строительной т.

4015,32

Стоимость дорожно-строительных материалов

2854,03

Амортизация дороги

5550,00

Прочие

1764,98

Итого затрат,

19414,73

Затраты на 1 м³

204,37

Затраты на 1 км

232,51

Виды затрат

Лесозаготовки

1

2

Расходы на оплату труда цехового персонала, тыс.р.

7828,92

Страховые выплаты, тыс.руб

2904,53

Амортизационные отчисления цеховых объектов, тыс.руб

225,10

Расходы на электроэнергию, тыс.руб

41,01

Охрана труда, тыс.руб

1344,00

Прочие расходы , тыс.руб

1234,36

Итого затрат,

13577,91

Затраты на 1 км

142,93

Виды затрат

Величина затрат

1

2

1. Расходы на управлением предприятием

Оплата труда аппарата управления предприятием

7923,96

Страховые выплаты

2939,79

Служебные командировки

396,20

Прочие расходы

5629,97

Итого расходы на управление

16889,92

2. Обшехозяйственные расходы

1

2

Подготовка и переподготовка кадров

792,40

Оплата труда водителей

543,77

Страховые выплаты

201,74

Расходы на содержание автомобилей

996,86

Амортизация общехозяйственных объектов

273,44

Расходы электоэнергии, гараж, котел, потери

1056,32

Прочие общехоз расходы

1159,36

Итого общехозяйственные расходы

5023,88

Итого в том числе:

21913,80

Затраты на 1 м³

230,67

Наименование затрат

Лесозаготовки

1

2

Оплата труда рабочих на отгрузке

4551,13

Страховые выплаты

1688,47

Расходы на содержание оборудования

670,79

Износ спецодежды на отгрузке

80,00

Расходы на рекламу

3298,40

Прочие расходы

1543,32

Итого затрат

11832,11

Затраты на 1 м³

136,31

Статьи затрат

Величина затрат, тыс. руб

На 1 м, руб  

1

2

1. Плата за древесину, отпускаемую на корню (лесные подати)

1835,5

19

2. Оплата труда производственных рабочих (от валки до штабелевки)

29405,1

310

3. Страховые выплаты

10909,3

115

4. Расходы на подготовку и освоение производства

11362,4

120

5. Расходы на содержание оборудования

22537,9

237

6. Услуги лесовозного транспорта

11550,3

122

7. Расходы на содержание лесовозных дорог

19414,7

204

8. Затраты на строительство временных лесовозных дорог

9136,6

96

Итого основных затрат

116152,2

1223

9. Цеховые расходы

13577,9

143

10. Общехозяйственные расходы

21913,8

231

11. Прочие

15164,3

160

Итого производственная себестоимость готовой продукции (С/с ГП)

166808,3

1756

13. Коммерческие расходы

11832,1

136

Полная себестоимость для продажи

178640,4

2058

Наименование продукции

Объем произ-водства, тыс. м3

Ценностный коэффи-циент

Кубо-коэффициенты (КК_i)

Производственн.себестоимость,тыс. руб.

Планово-расчетная произ-водственная себестоимость, 1 м3, руб.

1

2

3

4

5

6

Пиловочник

- хвойный

26,6

1

26,60

53957,69

2028,48

- лиственный

1

0,75

0,75

1521,36

1521,36

Шпальник

3

1,4

4,20

8519,64

2839,88

Стройлес

6,5

1,02

6,63

13448,85

2069,05

Рудстойка

6,8

1,3

8,84

17931,80

2637,03

1

2

3

4

5

6

Балансы

- хвойные

12,2

0,97

11,83

24005,09

1967,63

- лиственные

1,4

0,85

1,19

2413,90

1724,21

Фанерный кряж

1,8

2,3

4,14

8397,93

4665,51

Лыжный кряж

0,5

2,2

1,10

2231,33

4462,67

Спичечный кряж

2,5

1,32

3,30

6694,00

2677,60

Клепочный кряж

0,7

0,81

0,57

1150,15

1643,07

Тарный кряж

0,2

0,77

0,15

312,39

1561,93

Проч. деловая

0,7

0,63

0,44

894,56

1277,95

Тех. сырье

- хвойное

5,7

0,69

3,93

7978,03

1399,65

- лиственное

9,5

0,5

4,75

9635,30

1014,24

Дрова топлив.

- хвойные

5,7

0,22

1,25

2543,72

446,27

- лиственные

10,2

0,25

2,55

5172,64

507,12

Итого

95

82,23

166808,37

-

Элементы затрат

Величина затрат, тыс. руб.

1

2

Плата за древесину, отпускаемую на корню (лесные подати)

1835,5

Вспомогательные материалы

12591,3

Топливо

7261,3

Энергия

2356,5

Смазочные материалы

1554,8

Запчасти

2777,3

Оплата труда персонала основного вида деятельности

71294,0

Отчисления на социальные нужды

26450,0

Амортизация основных средств

15360,0

Прочие денежные расходы

37156,0

Итого затрат на производство и реализацию продукции

178637,1

Себестоимость продукции для продажи