2. Расчетная часть

2.1. Определение потребности в оборудовании

Капитальные вложения на строительство цеха складываются из затрат на:

- возведение зданий, сооружений;

- приобретение и монтаж оборудования, передаточных устройств;

- прочие затраты (расходы на изыскательные, геологоразведочные и проектные работы, на содержание дирекции строящегося производства, затраты на привязку проекта к местности, и др.)

Таблица 2. Расчет стоимости машин и оборудования

Наименование оборудования	Кол-во установ-ленных единиц	Балансовая стоимость, млн. руб.		Норма амортизации, %	Годовые амортизационные отчисления (Амио), млн. руб.
		единицы	всего
Данные базового предприятия	Данные базового предприятия	Данные базового предприятия	Расчетная величина	Заданная величина	Расчетная величина
Всего:
Неучтенное оборудование
Итого (Смио):

Неучтенное оборудование, устанавливаемое в цехе, принимается в % от суммарной стоимости установленного.

2.2. Определение потребности в трудовых ресурсах

Расчет численности и фонда заработной платы осуществляется отдельно по категориям работающих.

Количество основных производственных рабочих (явочная численность) может устанавливаться по трудоемкости работ, по нормам обслуживания, по нормативам численности, по агрегатам и рабочим местам. На поточных линиях численность основных производственных рабочих определяется с учетом сложности работы линии, многостаночного обслуживания и совмещения профессий.

Численность основных производственных рабочих по трудоемкости работ:

Чр = Qплан * Тп / Фэф * Кп

где: Qплан – годовая производственная программа изготовления изделия;

Тп – трудоемкость изготовления единицы изделия;

Фэф – годовой полезный фонд времени среднесписочного рабочего в плановом периоде;

Кп – планируемый коэффициент выполнения норм.

Количество вспомогательных рабочих можно определить:

• по трудоемкости выполняемых работ;

• по нормам обслуживания;

• по нормативам численности;

• с использованием корреляционных методов;

• по соотношению их с основными производственными рабочими.

Для массового и крупносерийного производства это соотношение может изменяться в пределах от 30 до 50%.

Для определения списочной численности рабочих рассчитывается коэффициент перевода явочной в списочную, исходя из баланса времени 1 рабочего.

Расчет баланса рабочего времени 1 списочного рабочего в год приведен в таблице 3.

Таблица 3. Баланс рабочего времени 1 списочного рабочего в год

Показатели	Количество дней в условиях прерывного производства
Календарный фонд времени (Фк)	365
Выходные дни (Дв)	Расчетная величина по годам
Праздничные дни (Дп)	Расчетная величина по годам
Номинальный фонд времени (ФНОМИН)	(1) – (2) – (3)
Невыходы на работу – всего, в том числе:	(6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11)
- очередные и дополнительные отпуска;
- болезни;
- отпуска по беременности и родам;
- выполнение государственных и общественных обязанностей;
- отпуска по учебе;
по разрешению администрации
Эффективный фонд времени, дней	(4) – (5)
Номинальная продолжительность рабочего дня, час.	По данным базового предприятия
Планируемые внутрисменные потери, час.	По данным базового предприятия
Продолжительность рабочего дня с учетом внутрисменных потерь, час.	(13) – (14)
Эффективный (полезный) фонд времени, час.	(12) * (15)

Коэффициент перевода от явочного состава к списочному в условиях прерывного производства определяется отношением номинального фонда времени к эффективному:

Кпер = Ф_НОМИН / Фэф,

где: Фномин и Фэф – соответственно номинальный и эффективный (полезный) фонд рабочего времени одного среднесписочного рабочего (в часах).

Списочная численность рабочих (Чр) определяется по формуле:

Чр = Чя * Кпер, чел.

где: Чя – явочная численность.

Расчет списочной численности рабочих сводим в таблицу 4:

Таблица 4. Списочная численность основных и вспомогательных рабочих цеха

Наименование категории персонала	Явочная численность (Чя)	Коэффициент перевода	Списочная численность (Чр)
Основные производственные рабочие цеха	˅	˅	˅
Вспомогательные рабочие цеха	˅	˅	˅
Итого численность рабочих цеха (Чр)	˅		˅
Руководители и специалисты (Чуп)	˅		˅
Всего персонал цеха (Чп)	˅		˅

Численность руководящих работников и специалистов определяется путем формирования штатного расписания в соответствии с принятой организационной структурой (см. п. 1.2.). Численность работников функциональных структурных подразделений цеха (технологов, нормировщиков, диспетчеров) принимается в соответствии с нормами обслуживания и формирования отделов и бюро для различных типов производства:

Таблица норм обслуживания в зависимости от типов производства

Тип производства	Количество основных рабочих, чел.
	На технолога	На мастера	На старшего мастера
Единичный и мелкосерийный	41 - 48	17 - 20	72
Серийный	57	20 - 24	84
Крупносерийный	63	24 - 30	96
Массовый	71	30 - 36	110