2.3 Анализ трудовых показателей
Анализ численности контингента Шилкинской дистанции электроснабжения представлен в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Контингент Шилкинской дистанции электроснабжения за 2013 – 2014 гг.
Человек
|
Показатели
|
Период |
Изменение, % | |||
|
отчет 2013
|
план 2014
|
отчет 2014
|
от плана 2014 |
от факта 2013 | |
|
Контингент, в том числе: |
190 |
194 |
189 |
97 |
99 |
|
– перевозки
|
176 |
178 |
175 |
98 |
99 |
|
– прочие |
11 |
11 |
9 |
82 |
82 |
|
– стройка |
3 |
3 |
5 |
100 |
167 |
На рисунке 2.4 представлена динамика изменения контингента за
2013 – 2014 гг.
Рисунок 2.4 – Численность контингента по видам деятельности
За 12 месяцев 2014 года контингент при плане 194 чел. составил 189 чел., в том числе в перевозках при плане 178 чел. содержалось 175 чел. В подсобно-вспомогательной деятельности при плане 11 чел. содержалось девять чел.В инвестиционной деятельности при плане шесть чел. содержалось пять чел.
При сравнении отчета 2014 года с планом наблюдается сокращение численности контингента на пять человек, тем самым наблюдается невыполнение плана на 1%. На это изменение особое влияние оказали сокращения персонала в связи с внедрением на предприятие более новых, усовершенствованных подстанций, а так же в связи с кризисом в стране.
2. Фонд заработной платы.
Фонд заработной платы – это условный внутризаводской фонд предприятия, включающий оплату за отработанное время, образуемый за счет суммирования начисленной заработной платы, различных доплат, премий и компенсаций.
Анализ фонда заработной платы Шилкинской дистанции электроснабжения представлен в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Анализ фонда заработной платы за 2013 – 2014 гг.
В тысячах рублей
|
Показатели
|
Период |
Изменение, % | |||
|
отчет 2013
|
план 2014
|
отчет 2014
|
от плана 2014 |
от факта 2013 | |
|
Фонд заработной платы, в том числе: |
94480,7 |
99911,0 |
99326,0 |
99% |
105% |
|
– перевозки |
88144,4 |
92367,0 |
92827,6 |
100% |
105% |
|
– несписочный |
1299,2 |
1486,0 |
1486,0 |
100% |
114% |
|
– стройка |
1572,1 |
3006,0 |
2398,3 |
80% |
153% |
|
– прочие |
4764,2 |
4538,0 |
4100,1 |
90% |
86% |
За 12 месяцев 2014 года фонд заработной платы составил 99326 тыс. руб.
при плане 99911 тыс. руб., в перевозках 92827,6 тыс. руб. при плане 92367 тыс. руб., перерасход к плану составил 154,6 тыс. руб..
В ПВД 4100,1 тыс. руб. при плане 4538 тыс. руб., в инвестициях 2398,3 тыс. руб. при плане 3006 тыс. руб..
Динамика изменения фонда заработной платы представлена на рисунке 2.5.
Рисунок 2.5 – Фонд заработной платы
По данной диаграмме видно, что наибольший объем фонда заработной
платы приходится на перевозки, которые составляют 93% от всего фонда. На втором месте ПВД, которые составляют 4% от общей суммы фонда заработной платы.
3. Среднемесячная заработная плата.
Ещё одним из важных трудовых показателей является среднемесячная заработная плата персонала предприятия. В таблице 2.6 представлена
среднемесячная заработная плата штата работников Шилкинской дистанции
электроснабжения.
Таблица 2.6 – Среднемесячная заработная плата за 2013 – 2014 гг.
В рублях
|
Среднемесячная заработная плата |
Период |
Отклонения, % | ||
|
отчет 2013 |
отчет 2014 |
К 2013 году |
Реальная | |
|
По дистанции |
41439 |
43795 |
105,7% |
98% |
|
Электромеханики |
48888 |
50940 |
104,2% |
96,7% |
|
Электромонтеры |
33457 |
37026 |
110,7% |
102,7% |
|
Прочий штат |
41875 |
43392 |
103,6% |
96,1% |
На основании таблицы 2.6 построим диаграмму среднемесячной заработной платы.
Рисунок 2.6 – Среднемесячная заработная плата
Анализируя среднемесячную заработную плату за 2014 год по сравнению с 2013 годом, прослеживается снижение реальной заработной платы на 2%, за счет снижения выплат за безаварийную работу в среднем на 800 рублей на одного человека, а так же снижением выплат за преданность компании на 2600 рублей на одного человека.
1. Снижение реальной заработной платы у электромехаников на 3,3% вызвано за счет:
– снижения поощрения за преданность компании в среднем на 5252 рублей на 1 человека;
– снижение вознаграждения за безаварийную работу в среднем на 3010 рублей на 1 человека;
2. Снижение реальной заработной платы у прочего штата на 3,9% вызвано за счет:
– снижения отработанного времени 131 час на 14 человек, против 139 часов в 2013 году;
– снижение вознаграждения за преданность компании в среднем на 565 руб.