4.2 Розрахунок експлуатаційних витрат

Величина експлуатаційних витрат за рік визначається емпіричним співвідношенням:

Е = З_пл + А + W_ел + К_т (4.1)

де

З_пл – фонд заробітної плати за рік;

А – амортизаційні відрахунки;

W_ел – вартість споживаної електроенергії;

К_т – витрати на телекомунікаційні послуги.

Для розрахунку фонду заробітної плати необхідно розрахувати чисельність робітників (штат). Штат залежить від кількості одиниць обладнання. Норми часу і розрахунок необхідного робітничого часу, протягом якого повинно проводиться обслуговування, наведені нижче (Таблиця 4.2).

Таблиця 4.2 – Нормо - години на обслуговування устаткування

Найменування обладнання	Кількість обладнання	Працівників на одиницю	Всього працівників
Неінтелектуальні комутатори	8	0,01	0,08
Інтелектуальні комутатори	3	0,05	0,15
Маршрутизатор	6	0,1	0,6
Всього:				0,83

Чисельність робітників по експлуатаційно-технічному обслуговуванню і ремонту обладнання визначається за формулою:

(4.2)

де Ф_рч – фонд робітничого часу одного робітника в місяць в годинах;

Квід – коефіцієнт відпустки (К_від = 1,08);

Ні – норматив на поточне обслуговування;

Р – розрахункова кількість робітників;

Так як норми часу на технічне обслуговування і ремонт апаратури в технічній документації визначається, як показник 1роб/1систему, то співвідношення вже враховано в таблиці, тому визначимо необхідну кількість працівників:

Р=0,83*1,08= 0,9 чол.

Таким чином, чисельність робітників по експлуатаційно-технічному обслуговуванню і ремонту обладнання становить – 1 чол., як видно з розрахунку, великого навантаження дані роботи не несуть. Тому приняте рішення, що адміністрування та обслуговування мережі буде здійснювати один системний адміністратор, на якого додатково будуть покладені фунції по супроводу корпоративного сайту компанії. Визначимо фонд заробітної плати та зведемо розрахунки в Таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 - Фонд заробітної плати

Назва посади	Кількість. робітників, чол.	Місячний оклад, грн	Усього в місяць з урахуванням премії, грн.
Адміністратор	1	3000	4500
Всього за рік:				54000

Амортизаційні відрахування визначаються за формулою:

А = а*К (4.3)

де

а – норма амортизації;

К – капітальні витрати.

А = 48720,0 *0,086= 4189,92

Розрахуємо річну вартість споживаної електроенергії Wел по наступній формулі:

W_ел = Т_ел*W_об*t_роб*Д*12 (4.4)

де,

Т_ел - тариф за електроенергію (28 коп за 1 кВт годину);

W_об – потужність устаткування (2420 Вт=2,44 кВт);

t_роб – час роботи (8 годин);

Д – кількість робочих днів в місяць (22 робочих дні);

12 – кількість місяців.

W_ел = 0,28*2,44*8*22*12 = 1431,1 грн/рік

4.3 Розрахунок витрат на телекомунікаційні послуги

1. Витрати на телекомунікаційні послуги включають в себе річну вартість пакету на доступ до мережі Інтернет головного офісу та філіалів. При виборі провайдеру було прийняте рішення про максимальну уніфікацію типу підключень. Аналіз найбіль крупних компаній, які надають телекомунікаційних послуг по всій території Украйни та користуються доброю репутацією, показав, що всім нашим вимогам задовольняє компанія Воля. Орім цього, нам необхідне резервне підключення в центральному офісі, таке підключення було вирішено здійснити через компанію «VEGAtelecom». Швидкість пакетів послуг та їх вартість наведено в таблиці 4.4, [12,13]

Таблиця 4.4 – Тарифи на доступ в Інтернет від різних провайдерів

Підрозділ	Провайдер	Швидкість (Мбіт/с)	Ціна пакету (грн/міс)	Ціна за 1 рік (грн.)
Головний офіс	Воля	50	450	5400
Головний офіс (резерв)	Vega	50	600	7200
Філіал м. Дніпропетровськ	Воля	20	210	2520
Філіал м. Львів	Воля	20	210	2520
Філіал м. Донецьк	Воля	20	210	2520
Філіал м. Харків	Воля	20	210	2520
Філіал м. Одеса	Воля	20	210	2520
Всього за рік:					25200

Таким чином, за один рік витрати на телекомунікаційні послуги становлять:

К_т = 25200грн.

Підставивши у формулу (4.1) розраховані дані, визначимо експлуатаційні витрати:

Е = 54000+4189,92+1431,1 +25200=84821,02грн.