- •Приложение а Производство и реализация продукции, реализация по экспортным контрактам
- •Приложение б Затраты на производство и реализацию продукции
- •Продолжение приложения б
- •Приложение b Использование материальных и энергетических ресурсов
- •Приложение г Основные производственные фонды, трудовые ресурсы, рабочее время
- •Продолжение приложения г
Приложение а Производство и реализация продукции, реализация по экспортным контрактам
Показатели |
Усл. |
План |
Фактически по вариантам | |||||||||
|
обозн. |
(база) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1.Выпуск продукции в целом по ценам реа-лизации без учета НДС и др. надбавок, тыс.грн. |
ВП |
660 |
698,4 |
673 |
686,2 |
677 |
674,4 |
664,8 |
674,7 |
685,2 |
677,2 |
710 |
2. Выпуск продукции по номенклатуре, един. - изделие 1 - изделие 2 |
ВП1 ВП2 |
2000 1000 |
1910 1200 |
1900 1100 |
2000 980 |
1950 1100 |
1920 1080 |
2010 960 |
1950 1040 |
1920 1080 |
1930 1070 |
1960 1100 |
3.Выручка от реализации продуккции, тыс.грн. |
РП |
685 |
706,4 |
675 |
721,8 |
691,5 |
688,6 |
689 |
695,7 |
709,6 |
697,2 |
718 |
4.Реализация продукции по номенклатуре: - изделие 1,ед. - изделие 2,ед. - прочая продукция, тыс.грн. |
РП1 РП2 РПП |
2000 1000 25 |
1910 1080 32 |
1900 1000 20 |
2000 1020 28 |
1950 1050 24 |
1920 1020 25 |
2010 940 28 |
1950 990 30 |
1920 1040 32 |
1930 1030 28 |
1960 1040 20 |
5.Оптовые цены на продукцию(без над-бавок на НДС и др.),грн. - изделие 1 - изделие 2 |
ЦП1 ЦП2 |
240 180 |
240 200 |
250 180 |
250 190 |
240 190 |
250 180 |
240 190 |
250 180 |
250 190 |
240 200 |
250 200 |
6. Прибыль (убытки) от внереализацион-ных операций, тыс.грн. |
ПВР |
-7 |
-11 |
-9 |
4 |
-8 |
-10 |
-6 |
-4 |
5 |
-8 |
-10 |
7. Средняя сумма экспортного контракта, тыс.у.е.: - изделие 1 - изделие 2 |
СК1 СК2 |
30 25 |
32,4 23,6 |
31,6 24 |
32 24 |
31 26 |
32 27 |
31,8 24 |
33 23,5 |
33 24 |
32 26 |
31,5 25 |
8. Количество экспортных контрактов по изделию 1 |
ЭК1 |
8 |
7 |
7 |
8 |
7 |
8 |
7 |
8 |
7 |
8 |
6 |
9. Количество иностранных заказчиков по изделию 2 |
ИЗ2 |
4 |
5 |
6 |
5 |
6 |
4 |
5 |
6 |
5 |
5 |
4 |
10. Среднее количество экспортных контрактов на 1-го заказчика по изделию 2 |
ЭКЗ2 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,5 |
1,6 |
1,4 |
1,5 |
Продолжение приложения А
Показатели |
Усл. |
План |
Фактически по вариантам | ||||||||||
|
обозн. |
(база) |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 | |
1.Выпуск продукции в целом по ценам реализации без учета НДС и др. надбавок, тыс.грн. |
ВП |
660 |
702,6 |
674,7 |
677 |
677,2 |
698,4 |
673 |
685,2 |
686,2 |
710 |
674,4 | |
2. Выпуск продукции по номенклатуре, един. - изделие 1 - изделие 2 |
ВП1 ВП2 |
2000 1000 |
2020 1040 |
1950 1040 |
1950 1100 |
1930 1070 |
1910 1200 |
1900 1100 |
1920 1080 |
2000 980 |
1960 1100 |
1920 1080 | |
3.Выручка от реализации продукции, тыс.грн. |
РП |
685 |
730,5 |
698,7 |
694,5 |
694,2 |
710,4 |
678 |
713,6 |
725,8 |
728 |
692,6 | |
4.Реализация продукции по номенклатуре: - изделие 1,ед. - изделие 2,ед. - прочая продукция, тыс.грн. |
РП1 РП2 РПП |
2000 1000 25 |
2020 1050 26 |
1950 990 33 |
1950 1050 27 |
1930 1030 25 |
1910 1080 36 |
1900 1000 23 |
1920 1040 36 |
2000 1020 32 |
1960 1040 30 |
1920 1020 29 | |
5.Оптовые цены на продукцию(без надбавок на НДС и др.),грн. - изделие 1 - изделие 2 |
ЦП1 ЦП2 |
240 180 |
250 190 |
250 180 |
240 190 |
240 200 |
240 200 |
250 180 |
250 190 |
250 190 |
250 200 |
250 180 | |
6. Прибыль (убытки) от внереализационных операций, тыс.грн. |
ПВР |
-7 |
-6 |
-5 |
8 |
-4 |
-10 |
-12 |
6 |
4 |
-7 |
-9 | |
7. Средняя сумма экспортного контракта, тыс.у.е.: - изделие 1 - изделие 2 |
СК1 СК2 |
30 25 |
32 24 |
32,5 25 |
31,8 25,4 |
32,4 25,6 |
33,5 24 |
34 25 |
33 25,8 |
32,5 26 |
32,8 25,2 |
33 24 | |
8. Количество экспортных контрактов по изделию 1 |
ЭК1 |
8 |
7 |
6 |
8 |
6 |
7 |
7 |
8 |
7 |
8 |
7 | |
9. Количество иностранных заказчиков по изделию 2 |
ИЗ2 |
4 |
5 |
5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
5 |
4 |
5 | |
10. Среднее количество экспортных контрактов на 1-го заказчика по изделию 2 |
ЭКЗ2 |
1,5 |
1,7 |
1,6 |
1,6 |
1,4 |
15 |
1,6 |
1,5 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
Продолжение приложения А
Показатели |
Усл. |
План |
Фактически по вариантам | ||||||||||
|
обозн. |
(база) |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 | |
1.Выпуск продукции в целом по ценам реализации без учета НДС и др. надбавок, тыс.грн. |
ВП |
660 |
685,2 |
710 |
698,4 |
674,7 |
677,2 |
664,8 |
674,4 |
673 |
686,2 |
677 | |
2. Выпуск продукции по номенклатуре, един. - изделие 1 - изделие 2 |
ВП1 ВП2 |
2000 1000 |
1920 1080 |
1960 1100 |
1910 1200 |
1950 1040 |
1930 1070 |
2010 960 |
1920 1080 |
1900 1100 |
2000 980 |
1950 1100 | |
3.Выручка от реализации продукции, тыс.грн. |
РП |
685 |
715,6 |
724 |
709,4 |
692,7 |
699,2 |
700,6 |
692,6 |
679 |
718,8 |
695,5 | |
4.Реализация продукции по номенклатуре: - изделие 1,ед. - изделие 2,ед. - прочая продукция, тыс.грн. |
РП1 РП2 РПП |
2000 1000 25 |
1920 1040 38 |
1960 1040 26 |
1910 1080 35 |
1950 990 27 |
1930 1030 30 |
2010 980 32 |
1920 1020 29 |
1900 1000 24 |
2000 1020 25 |
1950 1050 28 | |
5.Оптовые цены на продукцию(без надбавок на НДС и др.),грн. - изделие 1 - изделие 2 |
ЦП1 ЦП2 |
240 180 |
250 190 |
250 200 |
240 180 |
250 180 |
240 200 |
240 190 |
250 180 |
250 180 |
250 190 |
240 190 | |
6. Прибыль (убытки) от внереализационных операций, тыс.грн. |
ПВР |
-7 |
8 |
-8 |
6 |
-11 |
-7 |
-12 |
9 |
-4 |
-7 |
11 | |
7. Средняя сумма экспортного контракта, тыс.у.е.: - изделие 1 - изделие 2 |
СК1 СК2 |
30 25 |
31,5 24 |
32 24,5 |
32,4 25,8 |
32 26 |
31,8 24,2 |
32,6 25 |
33,5 25,5 |
32 26,2 |
33 26,4 |
32,2 26,5 | |
8. Количество экспортных контрактов по изделию 1 |
ЭК1 |
8 |
7 |
6 |
8 |
7 |
6 |
7 |
8 |
7 |
8 |
6 | |
9. Количество иностранных заказчиков по изделию 2 |
ИЗ2 |
4 |
6 |
5 |
4 |
5 |
5 |
4 |
4 |
5 |
4 |
4 | |
10. Среднее количество экспортных контрактов на 1-го заказчика по изделию 2 |
ЭКЗ2 |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
1,7 |
1,7 |
1,4 |
1,5 |
1,5 |
1,4 |
1,6 |
1,7 |