- •1.2 Методика анализа показателей оценки эффективности труда
- •1.3. Основные направления повышения эффективности использования трудовых ресурсов
- •Оао «Башкирэнерго» - одна из крупнейших региональных энергосистем России. На долю оао «Башкирэнерго» приходится 11% электрической и 26,6% тепловой энергии от всей энергии, вырабатываемой по Уралу.
Оао «Башкирэнерго» - одна из крупнейших региональных энергосистем России. На долю оао «Башкирэнерго» приходится 11% электрической и 26,6% тепловой энергии от всей энергии, вырабатываемой по Уралу.
Рис. 1 Структура компании
2.2. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
В процессе анализа трудовых ресурсов изучается обеспеченность рабочих мест производственных подразделений персоналом в требуемом для производства профессиональном и квалификационном составе (обеспеченность производства трудовыми ресурсами).
В основные задачи анализа обеспеченности предприятия рабочей силы входят:
- исследование ее численности, состава и структуры, уровня квалификации и путей повышения культурно-технического уровня;
- проверка данных об использовании рабочего времени и разработка необходимых организационно-технических и других мероприятий с целью достижения наилучших результатов;
- изучение форм, динамики и причин движения рабочей силы, дисциплины труда;
- анализ влияния численности работающих на динамику продукции.
Таблица 1 - Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами на 2013 год
Категория работников |
Численность персонала |
В % | |
план |
факт | ||
Среднесписочная численность персонала |
829 |
829 |
100 |
В т.ч.: |
|
|
|
Специалисты |
740 |
743 |
100,4 |
руководители |
48 |
47 |
97,9 |
охрана |
26 |
26 |
100 |
уборщицы |
15 |
13 |
86,7 |
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что предприятие обеспечено трудовыми ресурсами на 100 %. Есть небольшой недостаток в уборщицах. Но штат специалистов и руководителей в ПО «УГЭС» полностью укомплектован.
Таблица 2- Анализ структуры и численности работающих
Категории рабочих |
Численность работников 2013 г |
Численность работников 2013 г |
Отклонение | |||||
план |
% |
факт |
% |
% |
чел | |||
Руководители |
48 |
5,8 |
47 |
5,7 |
-0,1 |
-1 | ||
Специалисты |
740 |
89,3 |
743 |
89,6 |
+0,3 |
+3 | ||
Рабочие |
41 |
4,9 |
39 |
4,7 |
-0,2 |
-2 | ||
Всего |
829 |
100 |
829 |
100 |
0 |
0 |
В анализируемом периоде плановая численность работников совпадает с фактической. Увеличилось количество специалистов на 3 единицы, но уменьшилась численность руководителей и рабочих на 1 и 2 единицы соответственно.
Таблица 3- Анализ выполнения плана производства продукции
Вид продукции (передача электричества) |
Производство продукции |
Отклонение | |
план |
факт | ||
В натуральном выражении |
24676 |
25463 |
787 |
В денежном выражении |
13571974 |
14005081 |
433107 |
Таким образом, из таблицы 3 видно что фактический объем передачи электроэнергии выше планового на 787.
К выполнения плана= факт вып/план вып=25463/24676=1,03- план по передаче электричества перевыполнен.
Движение рабочей силы на предприятии, связанное с приемом и увольнением работников, является важным объектом анализа, поскольку уровень стабильности кадров - один из факторов, оказывающих влияние на производительность труда и эффективность производства.
Таблица 4- Анализ движения рабочей силы
Показатели |
2012 |
2013 |
Отклонение в % |
Среднесписочная численность |
808 |
829 |
+11 |
Принято |
35 |
42 |
+7 |
Уволено |
23 |
21 |
-2 |
По собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины |
20 |
17 |
-3 |
К общего оборота, % |
7,18 |
7,59 |
+0,41 |
К оборота рабочей силы по приему, % |
4,33 |
5,07 |
+0,74 |
К оборота рабочей силы по увольнению, % |
2,85 |
2,53 |
-0,32 |
К текучести, % |
2,47 |
2,05 |
-0,42 |
Коэффициент общего оборота рабочей силы в 2013 году увеличился на 0,41%, по сравнению с 2012 на это следует обратить внимание, так как увеличение коэффициента общего оборота рабочей силы может быть следствием ухудшения условий труда. Положительной тенденцией является уменьшение коэффициента текучести на 0,42% по сравнению с предыдущим годом, это могло произойти за счет улучшения трудовой дисциплины и уменьшения количества увольнений по собственному желанию. В целях снижения коэффициента оборота рабочей силы по увольнению необходимо обратить внимание на условия труда и оплаты работников.
Таблица 5- Анализ использования рабочего времени
Показатели |
2012 год |
2013 год |
Отклонение | |||||||||||||||
Календарное время |
365 |
365 |
- | |||||||||||||||
Выходные и праздничные дни |
118 |
121 |
+3 | |||||||||||||||
Невыходы: |
|
|
| |||||||||||||||
|
42 |
48 |
+6 | |||||||||||||||
|
15 |
11 |
-4 | |||||||||||||||
|
5 |
7 |
+2 | |||||||||||||||
Средняя продолжительность рабочего дня |
8 |
8 |
- |
Таким образом, в анализируемом периоде увеличилось количество выходных и праздничных дней на 3. И увеличились невыходы на работу на 4, в основном из-за основных и дополнительных отпусков. Средняя продолжительность дня осталась без изменений.
2.3. Анализ производительности труда и эффективности использования персонала предприятия
Производительность труда работников рассчитывается как отношение выручки предприятия к численности его работников. Расчет показателей производительности труда работников ПО «УГЭС» представлен в таблице 2.1.
Показатели |
2011 |
2012 |
Абсолютн откл |
Относит откл, % |
Выручка |
2247913 |
2676814 |
428901 |
+19,1 |
Числ работн |
908 |
808 |
100 |
-12 |
Произв на одного работника |
2475
|
3312
|
837 |
33,8 |
Прибыль от продаж |
917850 |
1187835 |
369958 |
+29,4 |
Приб на одного работн |
1010 |
1470 |
460 |
+45,5 |
Расходы на персонал |
500148 |
478264 |
-21884 |
-4,4 |
Средние расходы на одного работника |
551 |
592 |
41 |
+7,4 |
В целом по предприятию, прибыль на одного работника в 2012 году увеличилась на 460 по сравнению с 2011, отклонение составило +45,5. Расходы на персонал составили 500148 и 478264 в 2011 и 2012 годах соответственно. Снижение расходов на персонал связано с резким снижением численности в 2012 году на 100 человек. В связи с этим ненамного увеличились средние расходы на одного работника – 41
Таблица 2.2 Анализ производительности труда.
Показатели |
2012 |
2013 |
Отклонение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|