2.1 Планирование производственной программы цеха
Стратегической целью ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и цеха№22 является: непрерывное совершенствование производства и увеличение выпуска высококачественной конкурентоспособной продукции с глубокой степенью переработки, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребителей.
Реализация плана развития производства будет производиться в первую очередь с учетом обеспечения потребностей в титановых сплавах ведущих отраслей промышленности России. В связи с этим руководством Корпорации принято решение об увеличении производственной программы на 2014-2020 годи модернизации производственных мощностей длясоздания замкнутого цикла производства определенного вида продукции в одном структурном подразделении.Одно их этих мероприятий является закупка и установка в цехе №22 нового кольцераскатного стана модель RAW 400/250.Цели модернизации оборудования:
- выпуск новой продукции и/или продукции с улучшеннымихарактеристикми; - повышение эффективности парка технологического оборудования;
- сокращение трудоемкости производственных процессов и, как следствие, оптимизация численности операционного персонала;
- сокращение длительности производственного цикла изготовления продукции и сокращение потерь (производительных и непроизводительных);
- сокращение себестоимости изделия (за счет применения прогрессивных технологий, материалов, экономии энерго- и трудовых ресурсов).
В результате реструктуризации исчезнет межцеховая кооперация и повысится производительность. Кузнечный цех№22 будет работать в замкнутом цикле и выпускать готовую продукцию. Таким образомсущественно сократится время перевозки продукции от передела к переделу.
В данной работе будет проведена оценка эффективности инвестиционного проекта по модернизации оборудования кузнечного участка №3 кузнечного цеха№22, а именно оценка установки нового кольцераскатного стана.
В таблице № 2.1.1 приведена информация по рынку раскатных колец в зависимости от области их применения. Имеется стабильный рынок потребления раскатных колец в авиакосмос, энергетику, судостроение и ракетостроение.
Таблица№2.1.1 - Информация по рынку колец
|
Заказчики |
Наружный диаметр, мм |
Высота, мм |
|
Авиакосмос |
до 2500 |
до 800 |
|
Энергетика |
до 3500 |
до 800-1200 |
|
Судостроение |
до 3500 |
до 600 |
|
Ракетостроение |
до 3000 |
до 600 |
В настоящее время конкурентами ВСМПО являются следующие компании:
Carlton (США), Frisa (Мексика), FirthRixson (США, Великобритания),
Schlosser (США), Doncasters (Великобритания), Forgital (Италия), Китай
Cefival (Франция)
ОАО «Русполимет» (г. Кулебаки), ОАО «Уральская Кузница» (г. Чебаркуль), ОАО «Электросталь» (г. Электросталь).
Прогноз выпуска продукции из титана, в том числе и раскатных колец для Корпорации достаточно оптимистичный, рост на 2014 год составляет до 47%,а с учетом модернизации оборудования участка плановый выпуск вырастет в 2,5 раза. Динамика объемов представлена в таблицах 2.1.2. и 2.1.3.
Таблица 2.1.2 - Динамика объемов производства продукции из титана на 2015 год
|
Продукция |
2013 год |
2015год |
отклон,% | |||
|
Объем, шт |
Объем, тн |
Объем, шт |
Объем, тн |
Объем, шт |
Объем, тн | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Титан РФ |
12 630 |
746 |
15 788 |
877 |
125 |
118 |
|
Титан экспорт |
815 |
46 |
906 |
50 |
111 |
110 |
|
Сталь РФ |
83 |
54 |
118 |
74 |
143 |
137 |
|
Титан экспорт (планируется) |
0 |
92 |
|
180 |
|
196 |
|
Катушки (планируется) |
0 |
0 |
1 303 |
192 |
|
|
|
Итого |
13 528 |
937 |
18 115 |
1 373 |
134 |
147 |
Таблица 2.1.3- Динамика объемов производства раскатных колец на 2014 - 2017 годы
|
Номенклатура |
2014 год |
2017 год |
Отклонение,% |
|
Объем год, тн |
Объем год, тн | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Кольца до 50кг |
188 |
195 |
104 |
|
Кольца от 50 до 100кг |
368 |
551 |
150 |
|
Кольца от 100 до 300кг |
540 |
945 |
175 |
|
Кольца от 300кг и более |
379 |
486 |
128 |
|
Кольца стальные |
58 |
118 |
204 |
|
КАТУШКИ |
|
458 |
|
|
ИТОГО: |
1 533 |
2 753 |
233 |
В таблице видно,что наибольший рост ожидается по кольцам больших диаметров, которые и будет производить новое оборудование. Можно сделать вывод, что имеется устойчивый спрос на продукцию кузнечного участка и чтобы реализовать все эти планы необходимо повысить общую производительность оборудования.
Сейчас в цехе№22 на кузнечном участке№3 изготавливаются прямоугольные и профилированные кольца массой от 30 до 1000 кг и более, размерами от 400 по внутреннему диаметру до 2400 мм по наружному диаметру, от 50 до 400 мм по высоте. Кольца изготавливаются из титановых сплавов, из сталей, из жаропрочных сплавов на основе никеля. Среди профилированных колец освоено производство колец с наружным, внутренним, двухсторонним и несимметричным профилями.
Процесс производства раскатных колец приведен на рисунке 1.
Рис.2 Схема производства раскатных колец.
Исходным материалом для изготовления кованых прутков из титановых сплавов являются слитки, поступающие из плавильных цехов, в соответствии с техническими требованиями.В новом процессе производства планируется, что заготовка под раскатку будет изготавливаться в этом же цехе№22 на специализированном гидравлическом прессе для изготовления кольцевой заготовки усилием 8000 т.с. Схема изготовления раскатных колец на существующем оборудовании и на новом оборудовании представлена в таблице 2.1.4.
Таблица 2.1.4 - Схема изготовления раскатных колец
|
Существующая схемастан RAW 100/80 |
Новая схема стан RAW 400/250
|
|
Выплавка слитка в цехе № 31 или № 32 |
Выплавка слитка в цехе № 31 (32) |
|
Ковка биллета в цехе № 21 (4, 22, 37) |
Ковка, механическая обработка биллета, резка биллета в крату и фасонирование заготовок в цехе № 22 |
|
Ковка биллета в цехе № 21 (4, 22, 37) |
Ковка кольцевых заготовок, раскатка, правка, термообработка, механическая обработка колец в цехе № 22 |
|
Ковка биллета в цехе № 21 (4, 22, 37) |
Сдача колец в цехе № 22 |
|
Ковка кольцевых заготовок в цехе № 4 (21) |
|
|
Раскатка,правка, термообра-ботка, механическая обработка колец в цехе № 22 (5, 21, 35, 40) |
|
|
Сдача колец в цехе № 22 |
|
На схеме видно, что при работе нового кольцераскатного стана будет исключена операция ковка биллета и ковка кольцевых заготовок в цехах №№ 21,4,37.Это позволит получить увеличение производительности в 1,2 раза при снижении расходов на 30%. Показатели доступного времени работы раскатного стана RAW 100/80 приведены в таблице 2.1.5.
Таблица 2.1.5 – Показатели работы раскатного стана RAW 100/80 и стана RAW400/250
|
Показатели |
2013год стан RAW 100/80 |
2015 год стан RAW400/250 |
Отклонение, проект к 2013г, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Календарное время работы,сутки |
365 |
365 |
0,0 |
|
Календарное время (Т календ.), часы |
8 760 |
8 760 |
0,0 |
|
Выходные и праздничные дни, сутки |
100 |
117 |
17,2 |
|
Выходные и праздничные дни, часы |
2 396 |
2 808 |
17,2 |
|
Планово-предупредительные ремонты, сутки |
59 |
35 |
-40,0 |
|
Планово-предупредительные ремонты (Тппр), часы |
1 411 |
847 |
-40,0 |
|
Капитальные ремонты, сутки |
43 |
22 |
-50,0 |
|
Капитальные ремонты (Т кап.р.), часы |
1 032 |
516 |
-50,0 |
|
Номинальное время, сутки |
206 |
213 |
3,1 |
|
Номинальный (режимный) фонд - Номинальное время, часы |
4 953 |
5 105 |
3,1 |
|
Текущие простои, % от номинального времени |
17,4 |
7,4 |
-57,3 |
|
Текущие простои (Ттек.пр.), часы |
862 |
379 |
-56,0 |
|
Фактическое время (Ном.-простои) |
4 091 |
4 726 |
15,5 |
|
Годовой выпуск товарной продукции, тн. |
1 418 |
1 533 |
8,1 |
|
Производительность, т./час |
0,35 |
0,32 |
-6,4 |
|
Производительность паспортная, т/час |
0,28 |
0,60 |
118,2 |
|
Производительность паспортная, т/год |
1 362 |
3 063 |
124,9 |
|
Коэффициент мощности |
1,04 |
0,50 |
|
Фактический и планируемый коэффициент мощности рассчитанпо формуле:
Кмощн= Фактический объем производства продукции/ производственная мощность цеха.Степень использования мощности кузнечного оборудования составила:
На 2013год: Кмощн= 1418/1362= 1,04,
В проекте на 2015 год: Кмощн= 1533/3063= 0,50
Коэффициент мощности для первого года проекта равен единице, что возможно в результате интенсивной работе стана,в т.ч. и в выходные дни. Для выполнения напряженной производственной программы в 2013году были использованы все технологические и трудовые ресурсы. Планируемая загрузка нового стана соответствует потенциальным производственным потребностям и позволяет оценить имеющиеся резервы и эффективность организации производства. Степень использования производственной мощности – характеризует максимально возможный выпуск продукции при достигнутом или намеченном уровне техники, технологии и организации производства. Расчет загрузки кольцераскатного стана RAW 100/80 согласно плану производства на 2015 год произведен с учетом доступного времени работы стана и норматива простоев. Результаты сведены в таблицу 2.1.6.
Таблица 2.1.6 - Расчет загрузки кольцераскатного стана RAW100/80согласно плану производства на 2015 год(без модернизации)
|
Номенклатура |
Объем месяц, тн |
Объем год, тн |
Кол-во заготовок, шт. |
Общее время раскатки 1заготовки,мин. |
Общее время работы стана, час |
% загрузки на режимный фонд времени | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
Кольца до 50кг |
15,7 |
188 |
5371 |
19,5 |
1745,7 |
28,3 | |
|
Кольца от 50 до 100кг |
22,3 |
267,4 |
3820 |
26 |
1655,3 |
26,9 | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
Кольца от 100 до 300кг |
24,1 |
289,2 |
1701 |
33,8 |
958,3 |
15,6 | |
|
Кольца от 300кг и более |
31,5 |
378,5 |
631 |
48,1 |
505,7 |
8,2 | |
|
Кольца стальные |
4,8 |
58,0 |
73 |
39 |
47,1 |
0,8 | |
|
ИТОГО: |
98,4 |
1181 |
11596 |
|
4912,2 |
| |
|
ИТОГО с учетом ППР и т.п., при трехсменной работе (график 3:1) |
79,8 | ||||||
Принимая время работы участка КРС – 75% с учетом времени на ППР, смену инструмента, пересменки, незапланированные ремонты и т.д. для производства 821 тонны годных товарных колец в 2014 году необходимо произвести 1131 тонн заготовки горячекатаных колец.Расчет загрузки кольцераскатного стана RAW 100/80 произведен с учетом прогноза производства колец согласно данным маркетинга. Загрузка с учетом фактического времени работы составляет более 90%,что говорит о необходимости изыскивать резервы для повышения производительности оборудования. Поэтому закупка нового стана технически оправдана. Данные сведены в таблицу 2.1.7.
Таблица 2.1.7 - Загрузка кольцераскатного стана RAW 100/80
|
График работы участка КРС |
Загрузка стана, % | |||
|
2012г. |
2013г. |
2014г. |
2015г. | |
|
Объем выпуска колец, т/год |
1289 |
1418 |
1533 |
1695 |
|
Работа в 2смены |
123,1 |
134,6 |
144,8 |
156,8 |
|
Работа в 3смены |
85,8 |
93,8 |
100,9 |
109,2 |
Расчет, приведенный в таблице 2.1.7 подтверждают высокую загрузку действующего стана. Показатели экономической эффективности при установке нового стана прогнозируются следующие:
Средняя производительность нового оборудования – 1тонна титановых колец в час. При доступном годовом фонде работы стана 5290 часов годовая производительность составит 1 657 тонн. В первый год (2015год) реализации проекта паспортная производительность принята 0,5 тонны в час, 2 587 тонн в год.
при модернизации устаревшего оборудования планируется повышение качества продукции в 2 раза и сокращение брака до 30%
снижение расхода сырья по причине раскатки за меньшее технологическое время(раскатка за меньшее количество выносов) на 20%
снижение затрат на техническое обслуживаниена 15% в год.
Дополнительные затраты, которые заложены в проект:
стоимость нового кольцераскатного стана - 468 518,4 тыс.руб.
демонтаж 45 токарно –карусельных станков для подготовки площадки под новый стан – 6 480 тыс.руб.
перенос 42 токарно –карусельных станка на другие площадидля подготовки площадки под новый стан -9 072 тыс.руб.
установка нового стана – 5 000 тыс.руб
списание устаревших 3-х токарно-карусельных станков по остаточной стоимости – 2 550тыс.руб.
Общая сумма затрат составила – 491 620,4 тыс.руб.