8. Производственный план

Согласно планируемому на 2010-2017 годы обороту стада КРС (Таблица 10), на ООО «Сокол» в октябре - ноябре 2010 года предполагается завести первые партии животных, общим количеством 400 нетелей на 5-7-м месяце стельности. Поступление животных в том же количестве и с тем же сроком стельности планируется продолжить в марте 2011 года, это позволит обеспечить равномерный отел, равномерное поступление молока и движение молодняка в последующих периодах работы. Как видно из Таблицы 10, по состоянию на январь 2012 года формирование основного стада будет полностью завершено. Кроме того, уже будет получено около 800 голов приплода и перевод первых партий своих тёлочек в группу 12-18 месяцев. К октябрю 2012 года все животноводческие помещения по половозрастным группам будут полностью укомплектованы.

• 2013 году производство должно выйти на проектную мощность, при этом образуется свободное количество нетелей на продажу в группе 18-22 мес., что обусловлено планом замены основного стада со скоростью 25% или 200 гол. в год.

Исходя из оборота стада, сформирован план производства и реализации мяса на 2011-2017 годы, представленный в Таблице 11.

Выбракованные коровы будут сдаваться на мясо, молодые бычки в возрасте до 2-х мес. будут поставляться предприятиям, специализирующимся на откорме КРС и населению, избыточное количество нетелей будет реализовываться на другие молочные комплексы.

• 2012 году планируется сдать на мясо 50 голов, живой массой 25 тонн. В 2013 году 200 голов, живой массой 100 тонн. Начиная с 2014 года и в последующем, на мясо будет сдаваться по 300 голов ежегодно, общем живым весом 150 тонн.

План производства и реализации молока, представленный в Таблице 11, разработан на основе оборота стада и лактационных циклов животных, исходя из средней продуктивности 7000 кг молока на одну корову в год.

• 2011 году объем производства молока в сдаточном весе составит 3500 тонн. Начиная с 2012 года и в последующем, объем производства молока в сдаточном весе возрастет до 5600 тонн в год, что будет достигнуто за счет применения технологии искусственного осеменения животных семенем племенных быков, проверенных на потомстве, селекции наиболее производительных первотёлок и выравнивания оборота стада

Выполнение планов производства мяса и молока, позволит сформировать выручку от реализации, указанную в Таблице 11.

9. Организационный план

9.1Организационно-правовая форма реализации проекта

Оператор проекта – ООО «Сокол».

9.2График реализации проекта

Период (кв., год)	Этапы реализации проекта
01 кв. 2009 г.	Согласование бизнес-плана с органами госуправления
	Саратовской области
02 кв. 2009 г.	Разработка бизнес-плана
01.2009-04.2009	Предпроектные изыскания
01.2009-02.2009	Рабочее проектирование
05.2009-03.2010	Заключение и исполнение контрактов на СМР
05.2009-02.2010	Заключение и исполнение контрактов на поставку
	оборудования
05.2009-02.2010	Заключение и исполнение контрактов на поставку
	сельхозтехники
05.2009-02.2010	Заключение и исполнение контрактов на ГСМ, семена,
	расходные материалы
01.2010-03.2010	Комплектование персоналом
02.2010-05.2010	Строительство и монтаж оборудования
01.2010-04.2010	Организация весенних полевых работ для обеспечения
	кормами на 2010-2011 гг.
05.2009-09.2009	Уход за посевами 2010 г.
06.2009-10.2009	Заготовка кормов на 2010-2011 г.
02.2010-02.2011	Заключение договоров на сбыт молока
10-11.2010	Приемка скота (I-й этап)
10-11.2010	Ввод предприятия в эксплуатацию
01.2011	Начало реализации продукции
01.2011	Приемка скота (II-й этап)
01.2011-01.2013	Вывод предприятия на проектную мощность