«МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

Таблиця 1

Обсяг надання послуг ФОП Канжа К.В. за 2020–2022 р.

№ п\п

Види продукції,

Обсяг

Частка у

робіт, послуг

виробництва,

загальному

надання послуг,

обсязі,%

тис. грн.

2020

2021

2022

2020

2021

2022

1

Надання ландшафтних

58

64

8

44,7

1

0

послуг

1,5

1,8

2

Допоміжна діяльність

0

0

0

0

0

0

у рослинництві

3

Діяльність у сфері

25

44

158

15

7,9

1

архітектури

6,7

4

Надання в оренду

2

16

45

1,2

2,9

4,8

інших машин

5

Надання в оренду

8

28

78

4,6

5

8,2

будівельних машин.

6

Інші спеціалізовані

68

388

620

41

69,5

65,6

будівельні роботи

7

Збирання безпечних

6

18

36

3,5

3,2

3,9

відходів

8

Види продукції, робіт,

167

558

945

100

100

100

послуг, всього.

Таблиця 2

Аналіз фінансово-господарської діяльності

ФОП Канжа К.В. за 2020–2022 рр.

№

Показники

Роки

Відхилення (+,– від)

2020

2021

2022

2021 до 2020

2022 до 2021

року

року

у сумі

%

у сумі

%

1

Обсяг

реалізованої

продукції робіт,

849

1808

3244

959

112,9

1436

79,4

тис. грн.

2

Середньорічна

вартість

50

365

480

315

630

115

31,5

основних засобів,

тис. грн.

3

Фондовіддача

16,98

4,95

6,76

-12,03

-70,85

1,81

3,66

грн./грн.

4

Середній

залишок

34

68

118

34

100

50

73,53

оборотних

коштів, тис. грн.

5

Коефіцієнт

оборотності

24,97

26,59

27,49

1,62

6,49

0,9

3,38

оборотних

засобів, оборотів

6

Середньорічний

виробіток одного

424,5

258,3

280,3

–166,2

–39.15

12

4,65

працівника, тис.

грн./особу

7

Фонд оплати

144

672

1450

528

366,7

778

115,8

праці, тис. грн.

8

Середньорічна

заробітна плата

одного

72

96

120,8

24

33,3

24,8

25,83

працівника, тис.

грн.

9

Витрати на 1 грн.

реалізованої

0,47

0,06

0,17

–0,41

–87,23

0,11

183,33

продукції

грн./грн.

10

Повна

собівартість

реалізованої

396,6

116,8

565,2

–279,8

–70,5

448,4

383,9

продукції, тис.

грн.

11

Прибуток

(збиток) від

452,4

1691,2

2678,8

1238,8

273,83

987,6

58,4

реалізації, тис.

грн.

12

Чистий прибуток

184,5

449,4

639,6

264,9

143,58

190,2

42,32

(збиток), тис. грн

13

Середньооблікова

2

7

12

5

250

5

71,43

чисельність

працівників

Таблиця 3

Аналіз виробничого потенціалу ФОП Канжа К.В.

за 2020–2022 рр.

Відхилення від

Значення

попереднього

№п/п

Показник

періоду

2020

2021

2022

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

Балансова вартість

основних засобів,

1

всього, тис. грн.

50

365

480

430

115

2

Знос основних засобів

2,1

У сумі тис. грн.

5

41,5

89,5

84,5

48

2,2

У %

10

11,0

18,6

8,6

7,6

Таблиця 4

Аналіз структури операційних

витрат ФОП Канжа К.В. за 2020–

2022 рр.

№

Показники

2020

2021

2022

Відхилення у відсотках

у 2021 до 2020

у 2022 до 2021

року

року

у %

у в.п.

1

Матеріальні витрати,

71,0

37,4

26,8

-33,5

-10,7

тис. грн.

2

Витрати на оплату

22,9

48,3

57,1

25,4

8,8

праці, тис. грн.

3

Відрахування на

соціальні заходи, тис.

5,0

10,6

12,6

5,6

1,9

грн

4

Амортизація, тис. грн.

0,8

3,0

3,5

2,2

0,5

5

Інші операційні витрати

0,3

0,6

0,0

0,3

-0,6

Разом

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

Таблиця 5

SWOT-аналіз компанії ФОП «Канжа

Костянтин Вадимович»

Аспект

Сильні сторони

Слабкі сторони

Можливості

Загрози

Команда

Досвідчені та

Обмежена

Розширення

Втрата

кваліфіковані

кількість

команди

ключових

співробітники

співробітників

співробітників

Досвід

Великий досвід

Відсутність

Розширення

Зростання

виконання

досвіду у нових

спектра послуг

конкуренції у

різних проєктів

галузях

сфері

будівництва

Якість

Високий рівень

Недостатній

Впровадження

Невдоволення

будівельних

контроль якості

системи

клієнтів з

робіт

контролю

якістю

якості

виконання

Інновації

Використання

Відсутність

Впровадження

Відставання від

сучасних

інновацій у

нових

конкурентів в

технологій

процесах

будівельних

інноваційному

будівництва

технологій

плані

Клієнти

Гарна репутація

Обмежена база

Розширення

Втрата

у клієнтів

клієнтів

ринку та

ключових

залучення

клієнтів

нових клієнтів

Конкуренція

Відмінне

Сильна

Диференціація

Зростання

розуміння

конкуренція

послуг та

конкуренції та

ринкової

над ринком

залучення

зниження цін

конкуренції

клієнтів

на ринку

Ринок

Стабільне

Залежність від

Розвиток нових

Економічні

зростання

економічної

сегментів ринку

кризи та спад

ринку

ситуації

на ринку

будівництва

Технології

Використання

Обмежені

Автоматизація

Технічні збої та

сучасних

можливості

процесів

проблеми з

будівельних

впровадження

будівництва

обладнанням

технологій

нових

технологій

Фінанси

Фінансова

Обмежені

Інвестиції у

Непередбачені

стабільність та

бюджетні

розвиток

витрати та

ресурси

можливості

компанії

фінансові

труднощі

Репутація

Повага та

Репутаційні

Зміцнення

Негативна

довіра в

проблеми

іміджу компанії

громадська

індустрії

реакція чи

скандали

Закони

Дотримання

Високі вимоги

Оновлення

Зміни у

всіх

до дотримання

знань та

законодавстві

будівельних

законодавства

прихильність

та правові

норм та законів

до законів

ризики

Економіка

Стійкість до

Вплив

Активна участь

Зниження

економічних

економічної

у ринкових

попиту на

коливань

нестабільності

тенденціях

будівельні

послуги

Таблиця 6

Загальна структура персоналу

ФОП Канжа К.В. у 2022 році

Категорії персоналу

Кількість працівників

осіб

у відсотках до підсумку

Працівники виробничих підрозділів

9

75

Лінійні керівники

2

16,7

Працівники апарату управління

1

8,3

Всього

12

100

Таблиця

Характеристика руху кадрів 7

ФОП Канжа К.В. за 2020-2022 р.

Показник

2020

2021

2022

Середньооблікова

14

16

12

чисельність персоналу,

люд.

Число звільнених із

3

1

4

роботи, люд. у т.ч. число

тих, хто звільнився за

власним бажанням і з

причини

скорочення штату, люд.

Число прийнятих

3

5

1

працювати, осіб

Число постійно

7

6

5

працюючих, осіб

Коефіцієнт стабільності

0,5

0,4

0,4

Коефіцієнт плинності

0,2

0,01

0,3

Коефіцієнт обороту

0,2

0,4

0,08

прийому

Коефіцієнт обороту з

0,2

0,01

0,3

вибуття

Таблиця 8

Аналіз ефективності

використання персоналу

№ з/

Показники

Роки

Відхилення (+,-) від

2021 до 2020 року

2022 до 20201року

п

2020

2021

2022

у сумі

у %

у сумі

у %

1.

Чистий дохід від реалізації

849

1808

3244

959

112,96

1436

79,42

продукції, тис. грн.

2.

Чистий прибуток (збиток), тис.

184,5

449,4

639,6

264,9

146,58

190,2

42,32

грн.

3.

Витрати на оплату праці,

тис.

144

672

1450

528

366,7

778

115,77

грн.

4.

Середньооблікова чисельність

2

7

12

5

250

5

71,43

працівників, осіб

5.

Середньорічний виробіток

одного працівника, тис.

424,5

258,29

270,3

-166,21

-39,15

12,01

4,65

грн./особу

6.

Середньорічна заробітна плата

72

96

120,8

24

33,3

24,8

25,83

одного працівника, тис. грн.

7.

Чистий прибуток на одного

92,25

64,2

53,3

-28,05

-30,41

-10,9

-16,99

працівника, тис. грн.

8.

Рентабельність витрат на

128,1

66,88

44,11

-61,22

-47,49

-22,77

-34,05

оплату праці, %

9.

Чистий дохід від реалізації

продукції на 1 грн. витрат на

5,89

2,69

2,24

-3,2

-54,3

-0,45

-18,08

оплату праці, грн.

10.

Витрати на оплату праці на 1

0,17

0,372

0,447

0,202

118,8

0,075

20,16

грн.

чистого

доходу

від

реалізації продукції, грн.

Аналіз заробітної плати та продуктивності праці

Таблиця 9

ФОП Канжа К.В. 2020-2022 рр.

Роки

Коефіцієнт

№ з/п

Показники

зростання

2020

2021

2022

2021 до

2022 до

2020

2021

Обсяг

виробленої

року

року

849

1808

3244

2,129

1

продукції (без ПДВ та

1,794

АЗ), тис. грн.

2

Фонд оплати праці, тис.

144

672

1450

4,67

2,157

грн.

3

Заробітна плата на 1

0,17

0,371

0,447

2,18

1,205

грн. виробленої

продукції, грн.

4

Середньооблікова

чисельність

2

7

12

3,5

1,71

працівників

облікового

складу, осіб

5

Середньорічна

72

96

120,8

1,33

1,26

заробітна плата одного

працівника, грн.

6

Середньорічний

424,5

258,29

270,3

0,608

1,046

виробіток

одного

працівника, грн. / особу

7

Коефіцієнт

випередження

х

х

х

0,456

0,832

середньорічної

заробітної плати

Таблиця 10

Аналіз мотиваційних заходів у компанії

Захід

Опис

Переваги

Недоліки

Новий рік

Організація

Створення святкової

Одноразовий захід

новорічних вечірок

атмосфери

та подарунків

Звіти про

Регулярні звітні

Визнання

Обмежений вплив на

досягнення

збори про

співробітників

мотивацію

досягнення

Внутрішні навчальні

Навчальні програми,

Розвиток

Можливе обмеження

програми

тренінги, семінари

професійних

часу та ресурсів

навичок

Система

Можливість

Мотивація через

Обмежені

внутрішнього

зростання та

кар'єрний розвиток

можливості

просування

переходу на нові

просування

посади

Корпоративні заходи

Виїзди, спортивні

Зміцнення

Можливе фінансове

змагання, семінари

командного духу

та організаційне

навантаження

Регулярні оцінки

Оцінка

Розуміння

Засноване на оцінці,

продуктивності

продуктивності та

продуктивності

може викликати

зворотний зв'язок

напругу