3.5 Финансовый план реализации проекта

Для увеличения доходов предполагается построить магазин при АЗС. Магазин имеет достаточно ограниченную площадь, поэтому здесь необходимо предложить посетителю все, что ему необходимо на данный момент. Это различные напитки, сладости, самые популярные продукты питания, также здесь будут представлены товары для пикника и наиболее популярные автомобильные товары. Особенностью данного магазина будет, то что уровень цен на предлагаемую продукцию будет сопоставим с уровнем цен супермаркетов нашего города.

Для улучшения обслуживания клиентов на АЗС будет проведена замена колонок. Морально и технически устаревшие топливораздаточные колонки «Нара-27» будут заменены на топливораздаточные колонки Gilbarco серии Encore 300.

Топливораздаточные колонки Encore 300 предлагаются в комплекте с двустрочным монохромным дисплеем и отдельными индикаторами цены за единицу топлива, экономичным однострочным устройством CRIND® или 5,7-дюймовым монохромным дисплеем с сенсорными клавишами и возможностями отображения графики. Стандартизированный дизайн топливораздаточных колонок Encore 300 обеспечивает большую гибкость и возможность оснащения дополнительными опциями. Основание размером 40,5 дюйма облегчает установку Encore 300 на новых или модернизируемых АЗС.

Конструкция топливораздаточных колонок Encore 300 обеспечивает надежность и легкость техобслуживания. Стандартизированная гидравлика оснащена унифицированными впускными устройствами и небольшим количеством узлов, что облегчает монтаж, сервисные и ремонтные работы. Надежная электроника E300 базируется на компонентах, хорошо знакомых специалистам компаний, обеспечивающих сервисную поддержку.

Топливораздаточная колонка Encore 300 адаптирована для работы в СНГ:

• 3-х фазный двигатель (50 Гц, 380 В);

• корпус из гальванизированной стали с порошковым напылением или из нержавеющей стали;

• функция предвыбора дозы отпускаемого топлива как оператором АЗС, так и на топливораздаточной колонке;

• измерение и индикация отпущенного топлива в литрах;

• электромеханические суммарные счетчики;

• эксплуатационные условия – до -40 гр. Цельсия;

• работа с бензином и дизелем;

• наличие метрологических сертификатов и сертификата взрывозащищенности

Основные параметры:¹⁰

• всасывающая и напорная технологии (стоимость исполнения с напорным типом примерно на 25% ниже);

• жидкокристаллические дисплеи повышенной четкости;

• индикация цены топлива за литр, суммарной стоимости и объема отпущенного топлива;

• до 3 шлангов на одной стороне, до 6 шлангов – на двух;

• объемомер С+ с прецизионной электронной калибровкой;

• электроника Epsilon;

• протокол передачи данных 2-wire;

• распашные дверцы, обеспечивающие легкий доступ к компонентам топливораздаточной колонки;

• 40,5-дюймовая рама с основанием стандартного размера;

• модульная конструкция;

• глобальные компоненты.

Дополнительные возможности:

• система автоматической температурной компенсации;

• система рекуперации паров бензина;

• устройство считывания пластиковых карт и приема банкнот CRIND (Card Reader In Dispenser);

• устройство считывания штрих-кода;

• средства мерчандайзинга (отображение спец предложений на дисплее с распечаткой дисконтных купонов);

• варианты предвыбора дозы отпускаемого топлива на топливораздаточной колонке: 5-кнопочное исполнение, инкрементное, программируемая кратность предвыбора дозы;

• система связи с оператором АЗС;

• навес закругленной формы.

Технические условия: ТУ 4575-001-81017117-2007

Сертификаты соответствия продукции: РОСС RU.АИ50.H08763, РОСС RU.АИ50.H10204¹¹

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№77.МО.01.457.П.002900.12.07

Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №РРС 00-33575, №РРС 00-38956.

Сертификаты соответствия:

- системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008 - №RU227653

- экологической безопасности производства требованиям ISO 14001:2004 - №RU14496E

Для реализации проекта необходимо закупить оборудование и оплатить монтажные работы (табл. 3.5.1)

Таблица 3.5.1

Инвестиционный бюджет АЗС

№	Наименование	Количество	Стоимость, руб.
1	Технологическое оборудование		9190688
1.1	Участок принятия и выгрузки топлива		388000
1.1.1	Система выгрузки	1	120000
1.1.2	Система фильтрации	1	40000
1.1.3	Строительные работы по организации системы принятия топлива		120000
1.1.4	Монтажные материалы и монтаж, 5%		108000
1.2	Участок заправки транспорта		8622688
1.2.1	Технологическое оборудование подземных резервуаров для АЗС	2	400000
1.2.2	Металлический навес с переходной частью	1	392000
1.2.3	Колонки продуктовые двусторонние	4	2692000
1.2.4	Подземные резервуары двустеночные для хранения нефтепроуктов 4х10 м3 + 1х10 м3	6	2600000
1.2.5	Стационарное устройство для слива нефтепродуктов	4	126400
1.2.6	Пожарный щит	1	10000
1.2.7	Емкости для хранения нефтепродуктов	2	298900
1.2.8	Генератор пены средней кратности (ГПСС – 600, 2000)	1	33120
1.2.9	Рекламный щит Н=4,5м	1	33008
1.2.10	Ограждение территории L=120 м	1	4800
1.2.12	Топливораздаточные колонки Encore 300 («Анкор 300)	6	1552000
1.2.13	Електроника для ТРК	1	43860
1.2.14	Комплекс громкой связи для АЗС		13000
1.2.15	Монтажные работы, 5%		23600
1.2.16	Строительные работы (фундаменты)		400000
1.3	Услуги		180000
1.3.1	Инжениринг механический и электрический	1	60000
1.3.2	Шефмонтаж, монтаж и запуск	1	120000
2	ОБЩЕЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ		822000
2.1	Система водоснабжения		344000
2.1.1	Проектно-исследовательские работы		80000
2.2.2	Оборудование (насос, трубопровод, арматура, измерительные приборы)		264000
2.2	Система канализации и водоотведения		16000
2.2.1	Внутренние сети		16000
2.3	Система электроснабжения		384000
2.3.1	Проектно-исследовательские работы		24000
2.3.5	Кабельные трассы	1	200000
2.3.6	Система внешнего освещения		20000
2.3.7	Монтажные материалы и монтаж, 10%		140000
2.4	Система отопления		72000
2.4.1	Газовые конвекторы	2	12000
2.5.2	Трубопроводы, узел учета		60000
2.5	Система компьютерной и телефонной сети		6000
3	ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ		708000
3.1	Магазин		500000
3.2	Информационное табло		100000
3.3	Монтажные и строительные работы (18%)		108000
4	Проектные и иследовательские работы		400000
4.1	Проект АЗС		400000
5	ЛогИстика		10000
5.1	Контейнеры для отходов	2	10000
6	Оргтехника		30000
6.1	Компьютер	5	30000
	Итого по АЗС		12223328,00