- •1. Резюме
- •2. Описание продукции
- •3. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
- •3.1. Анализ рынков сбыта
- •3.2. Стратегия маркетинга
- •4. Производственный план
- •4.1. Программа реализации услуг
- •4.2. Смета материально-технического снабжения
- •4.3. Расчет затрат на оказание услуг
- •5. Организационный план
- •6. Инвестиционный план
- •7. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
- •8. Показатели эффективности проекта
- •9. Юридический план
4. Производственный план
Производственный план состоит в обосновании трех составляющих: программы производства и реализации продукции (услуг), сметы материально-технического снабжения, расчета затрат на производство и реализацию продукции (услуг).
4.1. Программа реализации услуг
Расчеты показывают, что в среднем один клиент оставляет 50000 р. Исходя из прогноза динамики спроса на услуги (30 чел. в месяц), можно произвести расчет объема оказываемых услуг в натуральных и стоимостных величинах (табл. 3).
Таблица 3
Программа реализации услуг инженерного бюро
Показатель |
По годам реализации проекта |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Количество клиентов в год, чел. |
360 |
360 |
360 |
360 |
Выручка от 1 клиента, р. |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
Выручка за год, р. |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
Выручка от технической поддержки, р. |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Общая выручка, р. |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
4.2. Смета материально-технического снабжения
Предполагается закупать ежегодно следующие материальные ресурсы (табл. 4). Материальные ресурсы в строке «Прочее» приняты как 20 % от суммарной стоимости остальных видов материальных ресурсов.
Таблица 4
Смета материально-технического снабжения
Вид |
Кол-во ед., шт. |
Цена единицы, р. |
Стоимость всего, р. |
Оборудование для разработки: |
|
|
367 500 |
Компьютер персональный MultiGame |
10 |
13 656 |
136 560 |
Ноутбук Getac X500 G3 |
3 |
17 600 |
176 000 |
Клавиатура Royal Kludge |
10 |
229 |
2 290 |
Мышь Glorious Series One Pro |
13 |
730 |
9 490 |
Монитор LG UltraGear |
10 |
936 |
9 360 |
Годовая подписка Altium Designer |
13 |
1 300 |
16 900 |
Для помещения: |
|
|
7 018 |
Комплект штор «Орхидея» |
2 |
700 |
1 400 |
Зеркало1038 |
1 |
50 |
50 |
Вешалка Rado Chrome |
3 |
75 |
225 |
Модем TP-Link Archer VR400 |
1 |
198 |
198 |
Стол Сокол КСТ-18 |
10 |
201 |
2 010 |
Кресло Everprof Ultra |
14 |
250 |
3 000 |
Кресло для посетителей Soft |
3 |
45 |
135 |
Оборудование ремонта и сборки ЭУ |
|
|
5 704 |
Пояльная станция инфрокрасная IR650 |
1 |
1 648 |
1 648 |
Паяльная станция Rexant 12-0723 |
4 |
336 |
1 344 |
Стол монтажный ДиКом |
4 |
78 |
312 |
Микроскоп Arstek SZ0745 |
2 |
1 200 |
2 400 |
Охранное оборудование |
|
540 |
540 |
Аудио-видеотехника |
|
|
750 |
Мультимедиа акустика DACO HL-300 |
1 |
750 |
750 |
Прочее |
|
|
2 280 |
ИТОГО: |
|
|
383 792 |