2.2 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов оао «нмтп» за 2009-2010 годы

В связи с изменившейся в последние годы ситуацией на рынке портовых услуг и, как следствие этого возросшей конкуренцией, перед руководством порта поставлены задачи, направленные на минимизацию хозяйственных рисков, внедрение гибких производственных процессов, в построении единой управленческой структуры. Реорганизация структуры управления позволила разграничить зоны ответственности между подразделениями порта, исключить дублирование функций подразделений, более четко определить полномочия должностных лиц внутри подразделений, а также повысить оперативность управления производственными процессами и увеличить уровень заработной платы. Перегруппировка персонала позволила четко определить «зоны ответственности» в системе исполнения и контроля функционирования предприятия и избежать дублирования функций.

Проведённая реорганизация и оптимизация организационной структуры порта кардинально изменила системный подход по организации работ в Дирекции главного инженера и Дирекции эксплуатации. Внедрённые более эффективные организационные структуры позволили минимизировать затраты и время принятия решений и одновременно повысить их качество.

Обеспеченность предприятий трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов продукции, снижения себестоимости, роста прибыли и улучшения ряда других экономических показателей.

При анализе трудовых ресурсов необходимо выявить резервы и неиспользованные возможности, а также разработать мероприятия по проведению их в действие. А начинать его необходимо с проверки обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, которая определяется сравнением количества работников за 2010 год с предыдущим 2009 годом.

Таблица 11 – Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами, чел.

Показатели	2009 год	2010 год	Откл.	Темп роста, %
Всего, в т.ч.:	3 363	3 325	-38	98,87
Производственный персонал	3039	3064	25	100,82
из них докеры	979	984	5	100,51
Непроизводственный персонал	324	261	-63	80,56

Рисунок 7 – Количественный состав работников порта, чел.

По сравнению с 2009 годом наблюдается спад общего количества работников порта на 1,13%, но в то же время происходит рост численности производственного персонала на 0,82%, из них количество докеров тоже увеличилось на 0,51%, можно сделать вывод о появлении новых рабочих мест и привлечении на них работников. Непроизводственный персонал снизился на 19,44%.

В общем можно сделать вывод, что соблюдается положительная тенденция в 2010 году. Происходит рост производственного персонала, а численность непроизводственного падает, но вместе с тем численность докеров растет. Как оговорено выше, окончательный вывод о влиянии таких изменений на данном этапе анализа делать еще рано.

Реорганизация структуры управления позволила в значительной степени улучшить качественный состав руководителей, специалистов, служащих за 2010 год. Поэтому необходимо выполнить анализ качественного состава специалистов порта по образованию. Для этого составляется следующая таблица.

Таблица 12 – Качественный состав специалистов

Показатели	2009 год		2010 год			Темп роста, %
	Количество	Удел. Вес	Количество	Удел. Вес
Всего ИТР и служащих:	639	100,00	634	100,00	99,22
с высшим образованием	268	41,94	271	42,74	101,12
со средним образованием	241	37,72	238	37,54	98,76
практики	130	20,34	125	19,72	96,15

Рисунок 8 – Качественный состав работников порта, чел.

В 2010 году общая численность ИТР и служащих снизилась на 0,78%.

Тенденция спада наблюдается как по численности работников со средним образованием (уменьшение на 3 человека), так и по практикам (уменьшение на 5 человек), а произошло такое сокращение за счет получения работниками высшего профессионального образования, по которому отмечен наибольший удельный вес в 2009 и 2010 годах – 41,94% и 42,74% соответственно.

Увеличение работников с высшим образованием составило 101,12%.

Из вышеприведенных результатов можно сделать вывод, что происходит замещение практиков работниками с высшим и средним образованием. В нормальных условиях, численность работников с образованием должна возрастать.

Для характеристики движения рабочей силы необходимо рассчитать и проанализировать динамику следующих показателей:

(3)

где - коэффициент оборота по выбытию;

- количество человек, принятых на работу, чел.;

- численность работников порта, чел.

(4)

где - коэффициент оборота по выбытию;

- количество человек, уволенных с работы, чел.;

- численность работников порта, чел.

(5)

где - коэффициент текучести кадров;

- количество человек, уволенных по собственному желанию, чел.;

- количество человек, уволенных за нарушение трудовой дисциплины, чел.;

- среднесписочная численность, чел.

Данные приводятся в таблице.

Таблица 13 – Движение рабочей силы, %

Показатели	2009 год	2010 год	Темп роста, %
Коэффициент оборота по приему - всего	5,86	5,02	85,67
в т.ч. докеры	7,97	7,72	96,86
Коэффициент оборота по выбытию - всего	4,34	6,17	142,17
в т.ч. докеры	8,17	7,22	88,37
Коэффициент текучести - всего	2,47	3,49	141,30
в т.ч. докеры	4,80	4,07	84,79

Коэффициент оборота по приему означает долю принятого персонала по отношению к списочной численности. По данным таблицы видно, происходит снижение коэффициента на 14,33%, следовательно, в 2010 году число принятых работников снизилось по сравнению с предыдущим. Та же ситуация происходит и с докерами (уменьшение на 3,14%). Следовательно, наметилась тенденция к уменьшению принимаемых на работу, что может быть, связано с внедрением современных методов переработки грузов, механизацией и автоматизацией.

Коэффициент оборота по выбытию означает долю выбывшего персонала к списочной численности. По расчетам видно, что происходит резкое увеличение коэффициента оборота по выбытию на 42,17%. Что говорит о непостоянности кадров. По докерам же коэффициент уменьшился на 11,63%. Общее увеличение коэффициента говорит о масштабных сокращениях рабочих мест на предприятии, чтобы набрать новый квалифицированный персонал.

При сравнении этих двух коэффициентов положительной тенденцией является превышение коэффициента оборота по приему над коэффициентом оборота по выбытию. По данным таблицы видно, что по общему составу работников показатель оборота по выбытию в 2010 году превышает коэффициент оборота по приему. Это говорит о потере портом основного производственного персонала. По докерам наоборот, превышение оборота по приему, по сравнению с выбытием. В 2009 году обратная ситуация: - по общему составу работников коэффициент оборота по приему превысил коэффициент оборота по выбытию. Однако по докерам коэффициент по выбытию превысил коэффициент по приему. Итак, рассматривая тенденцию отношения показателей за два года можно сделать вывод, что предприятие, в принципе, функционирует успешно.

Что касается коэффициента текучести, то по нему наблюдается тенденция увеличения на 41,3%, по сравнению с 2009 годом, что говорит о большом проценте увольнений за 2010 год, касательно предыдущего. Это происходит из-за общего снижения численности работников ОАО «НМТП» в 2010 году.

Основой для анализа использования рабочего времени служит баланс рабочего времени, так как объем грузопереработки, не столько зависит от численности работающих, сколько от количества затраченного на производство труда, определяемого количеством рабочего времени. Приведем баланс рабочего времени общей численности порта в таблице 15.

Таблица 14 – Баланс рабочего времени

Показатели	Человеко-дни			Структура %
	2009 год	2010 год	Откл.	2009 год	2010 год	Откл.
Всего отработано	764913	757632	-7281	62,31	62,43	0,12
Неявки на работу	462582	455993	-6589	37,69	37,57	-0,12
в т.ч. трудовой отпуск	80712	79468	-1244	6,58	6,55	-0,03
учебный отпуск	673	665	-8	0,05	0,05	0,00
болезнь	30267	29593	-674	2,47	2,44	-0,03
по разрешению админ.	14125	13633	-492	1,15	1,12	-0,03
прогулы и аресты	505	466	-39	0,04	0,04	0,00
выходные и праздничные	336300	332168	-4132	27,40	27,37	-0,03
Календарный фонд	1227495	1213625	-13870	100,00	100,00	-

Рисунок 9 – Баланс рабочего времени, человеко-дни

Изучив данные по балансу рабочего времени и в соответствии с рисунком 9, можно сказать, что наблюдается тенденция спада календарного фонда времени, которое происходит, в первую очередь, из-за общего снижения количества работников порта, а по балансу - из-за уменьшения количества отработанных дней (-7 281 чел-дней) и неявок (-6 589 чел-дней).

Снижение количества неявок явилось следствием спада, в большей степени, выходных и праздников (-4 132 чел-дней), а также неявок по трудовому отпуску (-1 244 чел-дней), болезням (-674 чел-дней) и неявок по разрешению администрации (-492 чел-дней). По остальным категориям неявок (учебный отпуск, прогулы и аресты) также отмечен спад. Снижение количества неявок – это хороший показатель для эффективного функционирования предприятия, однако, в связи с уменьшением количества работающих на предприятии снизилось и количество отработанных дней.

Анализируя структуру, можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в календарном фонде 2009 года и 2010 года занимает количество отработанных дней – 62,31% и 62,43% соответственно. То есть, произошло увеличение доли отработанных дней на 0,12%. Что является положительным фактором в рабочем процессе предприятия.

Основной удельный вес в неявках занимают выходные и праздничные дни (27,4% в 2009 году и 27,37% в 2010 году). Доля остальных категорий по количеству неявок незначительна и не превышает 7%.

В целом же по порту можно сделать вывод, что количество неявок на работу снижено на 1,42% и так как предприятие должно стремиться к их снижению, а также сведению к минимуму пропусков по болезням (за счет мероприятий по профилактике различных заболеваний), то это условие, в данной ситуации, выполняется и уменьшение неявок является положительной тенденцией в росте производительности и эффективности работы порта.

Аналогичную таблицу необходимо составить и отдельно для докеров.

Таблица 15 – Баланс рабочего времени докеров

Показатели	Человеко-дни				Структура %
	2009 год	2010 год	Откл.	2009 год		2010 год	Откл.
Всего отработано	222673	223349	676	62,31		62,19	-0,12
Неявки на работу	134662	135811	1149	37,69		37,81	0,12
в т.ч. трудовой отпуск	23496	23714	218	6,58		6,60	0,02
учебный отпуск	196	207	11	0,05		0,06	0,01
болезнь	8811	9053	242	2,47		2,52	0,05
по разрешению админ.	4112	4182	70	1,15		1,16	0,01
прогулы и аресты	147	157	10	0,04		0,04	0,00
выходные и праздничные	97900	98498	598	27,40		27,42	0,02
Календарный фонд	357335	359160	1825	100,00		100,00	-

Рисунок 10 – Баланс рабочего времени докеров, человеко-дни

В соответствии с рисунком 10 и данными таблицы, можно отметить, что происходит рост календарного фонда на 1 825 чел-дней, что явилось следствием увеличения общего количества докеров по порту. По отработанным дням происходит увеличение на 676 чел-дней, по неявкам - на 1 149 чел-дней, что является большим отклонением по отношению к отработанным дням, а это, в свою очередь, является отрицательной тенденцией.

Рост количества неявок происходит вследствие увеличения количества праздничных и выходных дней на 598 чел-дней, болезней - на 242 чел-дней и трудового отпуска – на 218 чел-дней. По остальным категориям количества неявок отмечен незначительный рост.

Доля отработанного времени в календарном фонде составила 62,31% за 2009 год и 62,19% за 2010 год. Доля неявок составила 37,69% и 37,81% соответственно.

Наибольший удельный вес в структуре неявок занимают выходные и праздники (27,4% в 2009 году и 27,42% в 2010 году), доля остальных причин неявок не превышает 7%.

В целом же по докерам происходит рост календарного фонда рабочего времени за счет увеличения количества отработанных чел-дней. Это говорит об эффективности использования календарного фонда рабочего времени.

На основании данных баланса рабочего времени можно определить и проанализировать коэффициенты использования календарного и табельного времени.

Коэффициент использования календарного времени определяется как отношение суммы отработанных человеко-дней на календарный фонд времени.

((6)

где К_к.в – коэффициент использования календарного времени;

Т_отр - количество отработанных чел-дней;

Т - общее количество чел-дней.

Коэффициент использования табельного времени – отношение отработанных человеко-дней к календарному фонду времени, уменьшенному на величину выходных и праздничных дней.

((7)

где К_т.в – коэффициент использования календарного времени;

Т_отр - количество отработанных чел-дней;

Т - общее количество чел-дней;

Т_вых,пр - выходные и праздничные дни.

Таблица 16 – Коэффициенты использования календарного и табельного времени

Показатель	2009 год	2010 год	Откл.	Темп роста, %
Коэффициент использования календарного времени - всего	0,623	0,624	0,001	100,16
в т.ч. докеры	0,623	0,622	-0,001	99,84
Коэффициент использования табельного времени - всего	0,858	0,860	0,002	100,23
в т.ч. докеры	0,858	0,857	-0,001	99,88

Коэффициент использования календарного времени показывает долю отработанного времени в календарном фонде, поэтому положительной тенденцией является его рост. Из таблицы 17 видно, что происходит его увеличение на 0,16%. Что касается коэффициента использования календарного времени докеров, то он снизился незначительно - на 0,16%.

Коэффициент использования табельного времени показывает долю отработанного времени в календарном фонде, пересчитанном с учетом выходных и праздничных дней. В данном случае этот показатель остается практически неизменным по сравнению с предыдущим годом. Его изменение составляет 0,002 (+0,23%), по докерам – минус 0,001 (-0,12%).

Следовательно, основную часть в неявках составляют праздничные и выходные дни, этот факт не зависит от эффективности работы предприятия. Порт не может увеличить количество отработанных дней из-за этого показателя, так как количество праздников и выходных устанавливается законом РФ.