2.2.2. Расчетно-аналитическая часть

Показатели

План за отчетный год

Фактически за отчетный год

Абсолютное отклонение

Относительное отклонение

1. Объем реализованной продукции, тыс.р.

17 346

17 454

2. Объем выпуска товарной продукции, тыс.р.

18 368

18 480

3. Объем чистой продукции, тыс.р.

5 648

5 654

4. Удельный вес продукции высшей категории качества, тыс.р.

5,0

5,6

5. Себестоимость выпуска, тыс.р.

15 410

16 087

6. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс.р.

11 900

12 980

7. Фондоотдача товарной продукции, р./р.

8. Фондоотдача реализованной продукции, р./р.

9. Численность ППП, чел.

356

292

10. Численность рабочих, чел.

221

193

11. Фонд оплаты труда, тыс.р.

2 864

2 754

12. Выработка чистой продукции на 1 ППП, тыс.р./чел.

13. Выработка чистой продукции на 1 рабочего, тыс.р./чел.

14. Материальные затраты на производство, тыс.р.

8 149

8 270

15. Материалоемкость производства, р./р.

16. Прибыль от реализации, тыс.р.

17. Прибыль от прочей реализации, тыс.р.

64,0

66,0

18. Прибыль до налогообложения, тыс.р.

19. Рентабельность реализованной продукции, %

20. Затраты на 1 рубль товарной продукции, коп.

Показатели

Отчетный год

Абсолютное отклонение

Процент выполнения плана

план

факт

1. Объем реализованной продукции в сопоставимых ценах, млн.р.

16 346

16 428

2. Объем реализованной продукции с учетом выполнения договоров, млн.р.

-

16 200,3

3.Объем выпуска товарной продукции в сопоставимых ценах, млн.р.

16 368

16 447,12

4. Объем выпуска товарной продукции в действующих ценах, млн.р.

-

1 518,9

5. Объем чистой продукции, млн.р.

5 648,35

5 651,53

6.Удельный вес сертифицированной продукции, %

5

5,8

7.Брак, млн.р.

-

98,7

8. Себестоимость произведенной продукции, млн.р.

13 410

13 521

9. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн.р.

11 900

11 970,6

10. Фондоотдача по товарной продукции, р./р.

11. Фондоотдача по чистой продукции, р./р.

12. Численность ППП, чел.

356

340

13. Численность рабочих

221

215

14. Фонд оплаты труда, млн.р.

18 064,6

18 054,6

15. Выработка чистой продукции на одного ППП, млн.р./чел.

16. Выработка чистой продукции на 1 рабочего, млн.р./чел.

17. Материальные затраты на производство, млн.р.

8 149,2

8 152,6

18. Материалоемкость производства, р./р.

19. Прибыль от реализации продукции, млн.р.

20. Прибыль от прочей реализации, млн.р.

64,4

61

21. Убытки / прибыль от внереализационных операций, млн.р.

4,3

4,62

22. Прибыль до налогообложения, млн.р.

23. Рентабельность реализованной продукции, %

24. Затраты на 1р. товарной продукции, коп.

Показатели

Отчетный год

Абсолютное отклонение

Процент выполнения плана

план

факт

1.Объем реализованной продукции в оптовых ценах предприятия, тыс.р.

834 649

642 814

2.Объем реализованной продукции с учетом выполнения договорных обязательств

-

830 100

3.Объем выпуска товарной продукции в оптовых ценах, тыс.р.:

- в сопоставимых

- фактически действующих

636 000

-

644 000

644 712

4.Объем чистой продукции, тыс.р.

132 500

134 116

5.Объем выпуска продукции в натуральном выражении, шт.

180 000

182 225

6.Удельный вес сертифицированной продукции, %

5

5,8

7.Брак, тыс.р.

-

1 340

8. Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.р.

508 800

489 706

9.Фондоотдача ТП, р./р.

10.Численность ППП, чел.

20 75

29 00

11.Выработка ЧП на 1 рабочего

12.Фонд оплаты труда

171 342

172 100

13.Себестоимость ТП

571 140

576 378

14.Затраты на рубль ТП, коп.

15.Материалоемкость, р./р.

16.Прибыль от реализации, тыс.р.

17 Прибыль до налогообложения., тыс.р.

18.Рентабельность,%

Показатели

Отчетный год

Абсолютное отклонение

Процент выполнения плана

план

факт

1.Объем реализованной продукции в оптовых ценах предприятия, тыс.р.

614 725

601 880

2.Объем реализованной продукции с учетом выполнения договорных обязательств

-

608 800

3.Объем выпуска товарной продукции в оптовых ценах, тыс.р.:

- в сопоставимых

- фактически действующих

613 278

-

603 686

618 300

4.Объем чистой продукции, тыс.р.

5.Объем выпуска продукции в натуральном выражении, шт.

118 669

117 300

6.Удельный вес сертифицированной продукции, %

4,9

4,5

7.Брак, тыс.р.

-

193

8. Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.р.

512 230

469 655

9.Фондоотдача ТП, р./р.

10.Численность ППП, чел.

30 68

30 65

11.Выработка ЧП на 1 рабочего

12.Фонд оплаты труда

161 342

170 000

13.Себестоимость ТП

523 443

549 589

14.Затраты на рубль ТП, коп.

15.Материалоемкость, р./р.

16.Прибыль от реализации, тыс.р.

17 Прибыль до налогообложения., тыс.р.

18.Рентабельность,%

Показатели

Отчетный год

Абсолютное отклонение

Процент выполнения плана

план

факт

1.Объем реализованной продукции в оптовых ценах предприятия, тыс.р.

621 900

620 000

2.Объем реализованной продукции с учетом выполнения договорных обязательств

-

620 800

3.Объем выпуска товарной продукции в оптовых ценах, тыс.р.:

- в сопоставимых

- фактически действующих

632 146

-

622 900

623 400

4.Объем чистой продукции, тыс.р.

5.Объем выпуска продукции в натуральном выражении, шт.

181 500

180 000

6.Удельный вес сертифицированной продукции, %

4,9

4,7

7.Брак, тыс.р.

-

1 428

8. Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.р.

475 890

477 900

9.Фондоотдача ТП, р./р.

10.Численность ППП, чел.

30 68

30 89

11.Выработка ЧП на 1 рабочего

12.Фонд оплаты труда

142 971

171 000

13.Себестоимость ТП

571 966

569 160

14.Затраты на рубль ТП, коп.

15.Материалоемкость, р./р.

16.Прибыль от реализации, тыс.р.

17. Прибыль до налогообложения, тыс.р.

18.Рентабельность,%

Показатели

Отчетный год

Абсолютное отклонение

Процент выполнения плана

план

факт

1.Объем реализованной продукции в оптовых ценах предприятия, тыс.р.

642 814

634 649

2.Объем реализованной продукции с учетом выполнения договорных обязательств

-

634 000

3.Объем выпуска товарной продукции в оптовых ценах, тыс.р.:

- в сопоставимых

- фактически действующих

644 112

-

636 800

640 100

4.Объем чистой продукции, тыс.р.

132 500

134 116

5.Объем выпуска продукции в натуральном выражении, шт.

182 000

182 225

6.Удельный вес сертифицированной продукции, %

5,0

5,2

7.Брак, тыс.р.

-

1 350

8. Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.р.

495 932

489 706

9.Фондоотдача ТП, р./р.

10.Численность ППП, чел.

30 11

29 66

11.Выработка ЧП на 1 рабочего

12.Фонд оплаты труда

144 550

148 000

13.Себестоимость ТП

578 200

572 373

14.Затраты на рубль ТП, коп.

15.Материалоемкость, р./р.

16.Прибыль от реализации, тыс.р.

17 . Прибыль до налогообложения, тыс.р.

18.Рентабельность,%

Показатели

Отчетный год

Абсолютное отклонение

Процент выполнения плана

план

факт

1. Объем реализованной продукции в сопоставимых ценах, млн.р.

16 444

16 514,3

2. Объем реализованной продукции с учетом выполнения договоров, млн.р.

-

16 300

3.Объем выпуска товарной продукции в сопоставимых ценах, млн.р.

16 467

16 514

4. Объем выпуска товарной продукции в действующих ценах, млн.р.

-

4 708,57

5. Объем чистой продукции, млн.р.

5 652,2

5 654,8

6.Удельный вес сертифицированной продукции, %

8,8

9,3

7.Брак, млн.р.

-

105,3

8. е/е продукции, млн.р.

13 638

13 886

9. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн.р.

12 300

12 641,99

10. Фондоотдача по товарной продукции, р./р.

11. Фондоотдача по чистой продукции, р./р.

12. Численность ППП, чел.

340

324

13. Численность рабочих

214

200

14. Фонд оплаты труда, млн.р.

16 056,7

17 047,3

15. Выработка чистой продукции на одного ППП, млн.р./чел.

16. Выработка чистой продукции на 1 рабочего, млн.р./чел.

17. Материальные затраты на производство, млн.р.

8 154,7

8 206,4

18. Материалоемкость производства, р./р.

19. Прибыль от реализации продукции, млн.р.

20. Прибыль от прочей реализации, млн.р.

63,09

52,9

21. Убытки / прибыль от внереализационных операций, млн.р.

4,5

4,78

22. Прибыль до налогообложения , млн.р.

23. Рентабельность реализованной продукции, %

24. Затраты на 1р. товарной продукции, коп.

Показатели

Отчетный год

Абсолютное отклонение

Процент выполнения плана

план

факт

1. Объем реализованной продукции в сопоставимых ценах, млн.р.

16 431

16 464,27

2. Объем реализованной продукции с учетом выполнения договоров, млн.р.

-

16 425

3.Объем выпуска товарной продукции в сопоставимых ценах, млн.р.

16 475

16 480

4. Объем выпуска товарной продукции в действующих ценах, млн.р.

-

16 480

5. Объем чистой продукции, млн.р.

5 652,5

5 653,9

6.Удельный вес сертифицированной продукции, %

9,1

11,6

7.Брак, млн.р.

-

136,7

8. Себестоимость реализованной продукции, млн.р.

13 926

14 087

9. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн.р.

12 908,3

12 980,2

10. Фондоотдача по товарной продукции, р./р.

11. Фондоотдача по чистой продукции, р./р.

12. Численность ППП, чел.

324

292

13. Численность рабочих

200

193

14. Фонд оплаты труда, млн.р.

17 075,9

17 053,6

15. Выработка чистой продукции на одного ППП, млн.р./чел.

16. Выработка чистой продукции на 1 рабочего, млн.р./чел.

17. Материальные затраты на производство, млн.р.

8 207,2

8 270,02

18. Материалоемкость производства, р./р.

19. Прибыль от реализации продукции, млн.р.

20. Прибыль от прочей реализации, млн.р.

66,28

66,05

21. Убытки / прибыль от внереализационных операций, млн.р.

8,1

10,06

22. Прибыль до налогообложения , млн.р.

23. Рентабельность реализованной продукции, %

24. Затраты на 1р. товарной продукции, коп.

Показатели

Отчетный год

Абсолютное отклонение

Процент выполнения плана

план

факт

1.Объем реализованной продукции в оптовых ценах предприятия, тыс.р.

647 400

651 430

2.Объем реализованной продукции с учетом выполнения договорных обязательств

-

641 00

3.Объем выпуска товарной продукции в оптовых ценах, тыс.р.:

- в сопоставимых

- фактически действующих

643 000

-

650 000

651 401

4.Объем чистой продукции, тыс.р.

135 100

136 390

5.Объем выпуска продукции в натуральном выражении, шт.

182 100

182 000

6.Удельный вес сертифицированной продукции, %

8,8

8,0

7.Брак, тыс.р.

-

1 500

8. Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.р.

538 333

564 199

9. Среднегодовые остатки оборотных средств,тыс.р.

345789

349875

10.Фондоотдача ТП, р./р.

11.Численность ППП, чел.

29 29

29 19

12.Выработка ЧП на 1 рабочего

13.Фонд оплаты труда

174 275

172 000

14. Средняя заработная плата

15.Себестоимость ТП

580 717

583 310

16.Затраты на рубль ТП, коп.

17.Материалоемкость, р./р.

18.Прибыль от реализации, тыс.р.

19. Прибыль до налогообложения, тыс.р.

20.Рентабельность реализации,%

21. Рентабельность производства, %

Показатели

Отчетный год

Абсолютное отклонение

Процент выполнения плана

план

факт

1.Объем реализованной продукции в оптовых ценах предприятия, тыс.р.

843 100

643 427

2.Объем реализованной продукции с учетом выполнения договорных обязательств

-

643 000

3.Объем выпуска товарной продукции в оптовых ценах, тыс.р. в сопоставимых

643 000

647 244

4.Объем чистой продукции, тыс.р.

135 700

134 680

5.Объем выпуска продукции в натуральном выражении, шт.

181 380

182 020

6.Удельный вес сертифицированной продукции, %

9,1

9,0

7.Брак, тыс.р.

-

1 098

8. Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.р.

514 400

593 407

9. Среднегодовые остатки оборотных средств,тыс.р.

45897

53998

10.Фондоотдача ТП, р./р.

11.Численность ППП, чел.

28 92

28 30

12.Выработка ЧП на 1 рабочего

13.Фонд оплаты труда

145 920

176 100

14. Средняя заработная плата

15.Себестоимость ТП

583 681

585 012

16.Затраты на рубль ТП, коп.

17.Материалоемкость, р./р.

18.Прибыль от реализации, тыс.р.

19 Прибыль до налогообложения., тыс.р.

20.Рентабельность реализации,%

21. Рентабельность производства, %