1 % от общей стоимости (гр. 5) для фрезерных барабанов, ворошилок, валкователей; 5 % - для уборочных и штабелирующих машин.
Для тракторов и пожарного оборудования монтаж не предусматривается.
6. Неучтенное оборудование принять 10 % от ИТОГО
.
Таблица 2.1
Смета на приобретение и монтаж оборудования?
Покупная
цена, тыс. руб-
>Я
Ш
А
Я
н
н ю
О
X >, О <ц о,
§
О “
х
к
о
^ оЗ Л С
4
я
й го
л
А
Н Н „
О
V
(11
о
X
о
Я
,4 о.
Ю
оЗ
*
03
н
я
•
о
ю 2
>>
4
Н
и
о
я
о
^
03
X
8*
я
ч
о
X
. я V© ^.
ю
л
я
А
Я
<и> н
Я о .
« Я о
- н
I ^
5 я
^ и
о
я
я
к
а
оЗ
2
к
Я"
оЗ
о,
1)
с
О
<и
«
1
я
о
Си
03
си
Я
Я
Я
14 СЯ
Н
ся
я
н
о
и
о
н
к
н
о
5
я
н
<и
2
О
4
Н
4
И
О
о
4
а
к
я
к
ч
о
К
§
«
й
к
и
Си о
с
О
Я
о
Я
сЗ
ся
н
Ш
ю
о
и
<и
о
т
о
X
я
03
СЯ
-е
Я
о
н
о
я
о
н
и
1
11
12
10
Фрезерование
Ворошение
Валкование
Уборка
Штабелиро
вание
Пожарное
оборудование
ИТОГО:
Неучтенное оборудование ВСЕГО:
2.2. Расчет инвестиций на проведение работ по строительству участка
Расчет производится на основании прогрессивных нормативных удельных капитальных вложений, приведенных в табл. 2.2. Нормативы даются по состоянию наД января 2000 г., поэтому ежегодно нормативы умножаются на коэффициенты, учитывающие уровень инфляции.
Таблица 2.2
Нормативы прогрессивных удельных капитальных вложений на строительство
предприятий
по добыче фрезерного торфа |
Годовая проектная мощность, тыс. т. | |||||||
60 |
100 |
300 |
500 |
800 |
1000 |
1500 | ||
1. Удельные капитальные вложения на строительство торфопредприятия, включая внутримассивный транспорт по железным дорогам колеи 750 мм в пределах границ эксплуатации, руб./т а) на низинной залежи; б) на верховой залежи |
24,8 34,6 |
23,6 33,0 |
20.4 28.5 |
18,9 26,4 |
16,8 23,6 |
15,8 22,4 |
15,7 22,2 |
Общая сумма инвестиций (капитальных вложений) на строительство определяется по формуле
Коб = Куд • /ц • бсез , тыс. руб.
где Куд - норматив удельных капитальных вложений по данным табл. 2.2, руб./т;
/ц- индекс перерасчета инвестиций на момент выполнения работы; (1ц-^0)
<2Сез - сезонный объём добычи торфа, тыс. т.
Из общей суммы инвестиций необходимо выделить:
1) сумму инвестиций на осушение и болотно-подготовительные работы, которая обосно-
^ Гл К 0б ' г-
вывает стоимость производственных площадей: Ц0+б)= —22 , тыс. руб.,
где а - доля затрат на подготовку и осушение в общей сумме капитальных вложений, % (табл. 2.4)
2) сумму инвестиций на сооружение полевых баз:
К • в
Сп.б. = , тыс. руб.,
100%
где [3 - доля затрат на строительство полевой базы в общей сумме капитальных вложений, %. Аналогично определяются инвестиции по другим направлениям строительства.
На основании расчетов инвестиционных затрат составляется сводная смета на строительство (табл. 2.5) с указанием направлений использования инвестиций.
Таблица 2.4
Удельное соотношение капитальных вложений по основным направлениям строительства для предприятий по добыче фрезерного торфа
|
|
низинная залежь |
|
верховая залежь | ||||||||
Направления капитальных вложений |
|
|
масштаб производства, тыс. т |
|
| |||||||
ДО 100 |
до 500 |
ДО 1000 |
свыше 1000 |
До 100 |
ДО 500 |
ДО 1000 |
свыше 1000 | |||||
1. Осушение и болотноподготовительные работы |
23 |
25 |
27 |
30 |
31 |
32 |
35 |
36 | ||||
2. Полевые базы |
6 |
6 |
6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 | ||||
3. Ремонтно-механический сектор |
11 |
10 |
9 |
7 |
6 |
6 |
5 |
5 | ||||
4. Противопожарное водоснабжение |
5 |
5 |
6 |
6 |
5 |
5 |
6 |
6 | ||||
5. Административно-хозяйственный сектор |
5 |
5 |
3 |
3 |
о |
3 |
4 |
4 | ||||
6. Электроснабжение |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 | ||||
7. Объекты транспорта и связи |
12 |
13 |
17 |
17 |
15 |
16 |
18 |
18 | ||||
8. Сооружение и внутриплощадные сети водопроводов, канализации и теплоизоляции |
6 |
6 |
6 |
6 |
4 |
4 |
4 |
4 | ||||
9. Благоустройство |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Таблица 2.5
Сводная смета на строительство
Направление инвестиций |
Сумма, тыс. руб. |
1. Осушение и болотно-подготовительные работы |
|
2. Сооружение полевых баз |
|
3. Технологическое оборудование |
|
4. Ремонтно-механический сектор |
|
5. Противопожарное водоснабжение |
|
6. Административно-хозяйственный сектор |
|
7. Электроснабжение |
|
8. Объекты транспорта и связи |
|
9. Сооружение и внутриплощадные сети водопроводов, канализации и теплоизоляции |
|
10. Благоустройство |
|
ИТОГО |
|
11. Неучтенные затраты |
|
ВСЕГО инвестиций (Коб): |
|
'Пояснение: Гр. 11 (неучтенные затраты) = Коб - ИТОГО.
Расчет численности рабочих
Расчет численности рабочих начинается с разработки проекта баланса рабочего времени на одного рабочего (табл. 3.1). При этом учитывается режим работы предприятия, сменность, продолжительность рабочей недели, планируемые невыхода, предусмотренные законодательством о труде.
Таблица 3.1
Проект баланса рабочего времени на одного рабочего
Статьи баланса |
Непрерывное производство |
1. Календарное число дней в году (Тк) |
|
2. Полезный фонд рабочего времени (Тп)
|
|
Пояснения к табл. 3.1:
Полезный фонд рабочего времени: Тп = п • Тц
где Тц - продолжительность цикла, дни; п - количество производственных цйклов за сезон.
Полезный фонд рабочего времени в часах: Тчп = Тп • /ч,
где 1Ч - продолжительность смены, час.
Численность рабочих определяется на основе существующих норм обслуживания машин и механизмов и количества обслуживаемого оборудования. Результаты расчета явочной и списочной численности рабочих сводятся в табл. 3.2.
Списочная численность определяется по формуле
Чсп — Чяв ■ ксп,
где Чсп - списочная численность, чел.; Ксп - коэффициент списочного состава.
Т
Для непрерывного производства Ксп = кал
т„
Если производство сезонного характера, то Ксп = 1.
Результаты
расчета явочной и списочной
численности рабочих
Таблица
3.2 |
Явочная численность, чел. |
Коэф. списочного состава |
Списочная численность, чел. | |||||
1 смена |
2 смена |
смена |
Итого |
|
| |||
Основные рабочие |
|
|
|
|
|
| ||
1. Машинист на фрезеровании |
|
|
|
|
|
| ||
2. Машинист на ворошении |
|
|
|
|
|
| ||
3. Машинист на валковании |
|
|
|
|
|
| ||
4. Машинист на уборке |
|
|
|
|
|
| ||
4. Машинист на штабелировании |
|
|
|
|
|
| ||
Рабочие по ремонту |
|
|
|
|
|
| ||
1. Слесарь |
|
|
|
|
"V \ |
| ||
2. Сварщик |
|
|
|
|
\ |
| ||
3. Разнорабочий |
|
|
|
|
|
| ||
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
Расчет фонда заработной платы
Фонд заработной платы рассчитывается на основе принятой формы и системы оплаты труда по предприятию.
Фонд заработной платы для рабочих рассчитываем на основе повременной формы оплаты труда (табл. 3.3).
Повременная
форма оплаты труда профессии |
Списочная численность, чел. |
Тарифный разряд |
Количество человеко-часов |
Часовая тарифная ставка, руб ./час |
Фонд основной за платы, тыс. |
работной эуб. |
Фонд дополнительной заработной платы, тыс. руб. |
Всего фонд заработной платы, тыс. руб. | ||||||||||||
заработная плата по тарифу |
доплаты |
итого |
фонд зарплаты с учетом районного коэффициента | |||||||||||||||||
премии |
прочие доплаты |
всего доплат | ||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||||||||
Машинист на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
фрезеровании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Машинист на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
ворошении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Машинист на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
валковании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Машинист на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
уборке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Машинист на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
штабелировании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Слесарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Сварщик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Разнорабочий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
ВСЕГО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснения к табл. 3.3:
Тарифный разряд берется по данным предприятия.
Количество человеко-часов определяется по формуле: Кчел.-час.= Тчп • Чсп где Тчп - полезный фонд рабочего времени, час; Чсп - списочная численность, чел.
Часовая тарифная ставка определяется по тарифной сетке в соответствии с разрядом рабочего по данным предприятия.
Заработная плата по тарифу определяется: гр. 6 = гр. 4 • гр. 5.
Доплаты: размер премии принимается по данным предприятия (30 %); прочие доплаты (за работу в вечернюю, ночную смены, праздничные дни) в среднем принимается 10 % от гр. 6.
Всего доплат - гр. 9 = гр. 7 + гр. 8
Итого - гр. 10 = гр. 6 + гр. 9
Гр. 11 = гр. 10 • Кр, где Кр - районный коэффициент, зависящий от местонахождения предприятия, Кр > 1. (Свердловская область: Кр = 1,15)
В среднем дополнительная заработная плата принимается 10 % от суммы основной заработной платы с учетом районного коэффициента (гр. 12 = гр. 11 • 0,1).
Общий фонд заработной платы: гр. 13 = гр. 11+ гр. 12.
Начисление заработной платы участкового (цехового) персонала производится по форме, представленной в табл. 3.4.
Пояснения к табл. 3.4:
Сумма окладов за сезон: гр. 5 = гр. 3 • гр. 4.
Прочие доплаты (премии, за работу в вечернюю, ночную смены, праздничные дни) — 40 %: гр. 6 = гр. 5 • 0,4.
Гр. 7 = гр. 5 + гр. 6
Таблица
3.4
Расчет
численности и фонда заработной платы
участкового (цехового) персонала
^г
на
период сезона
должности |
Кол-во, чел. |
Оклад в месяц, тыс. руб. |
Длительность сезона, месяц |
Сумма окладов за сезон, тыс. руб. |
Прочие доплаты, тыс. руб. |
Фонд основной ЗП, тыс. руб. |
‘ Фонд основной ЗП с учетом район' коэф., тыс. руб. |
Фонд дополнительной ЗП, тыс. руб. |
Всего фонд заработной платы за сезон, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Начальник участка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Технолог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Мастер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Пожарный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гр. 8 = гр. 7 • Кр, где Кр - районный коэффициент, зависящий от местонахождения предприятия, Кр > 1.
Фонд дополнительной заработной платы - 10 % от основной заработной платы с учетом районного коэффициента (гр. 9 = гр. 8 ■ 0,1).
Общий фонд заработной платы: гр. 10 = гр. 8 + гр. 9.