!Экзамен зачет учебный год 2023-2024 / Бюджет одинцовский район-1
.pdf
0,8 |
|
Расходы за 2017 год |
0,4 |
Развитие образования 7 209 699,00 тыс.руб. |
|
|
|
|
0,7 |
|
|
2,9 |
0,8 |
0,4 |
Развитие дорожно-траспортной системы 1 085 257,00 |
|
|
||
|
|
тыс.руб |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3,6
4,6
Муниципальное управление 660 174,60 тыс.руб.
Физическая культура и спорт 493 428,90 тыс.руб.
6,2 |
Равитие культуры 382 028,70 тыс.руб. |
|
|
|
|
|
Управление муниципальными финансами |
306 210,00 |
10,1 |
|
тыс.руб. |
|
|
|
|
67,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение |
административных |
барьеров, |
повышение |
||
|
|
качества |
предоставления |
государственных |
и |
|
|
|
муниципальных услуг 210 365,80 тыс.руб. |
|
|
||
|
|
Развитие земельно-имущественного комплекса |
87 806,32 |
|||
|
|
тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
Предпринимательство 86 173,75 тыс.руб. |
|
|
||
|
|
Безопасность 71 987,60 тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
Непрограммные расходы 46 956,34 тыс.руб. |
|
|
||
Жилище 42 124,00 тыс.руб.
Расходы за 2018 год
0,8 |
0,7 |
0,7 |
0,4 |
|
|
|
|
2,3 |
1 |
|
|
3,6
3,6
3,9
5,1
7,1
Развитие образования 6330379 тыс. руб.
Муниципальное управление 631381,90 тыс. руб.
Физическая культура и спорт 452823 тыс. руб.
Равитие культуры 352479,10 тыс. руб.
Управление муниципальными финансами 324570 тыс. руб.
Развитие дорожно-траспортной системы |
318616,40 тыс. |
руб. |
|
70,8 |
Снижение административных барьеров, повышение качества |
|
|
||
|
предоставления государственных и муниципальных услуг |
|
|
207009 тыс .руб. |
|
|
Предпринимательство 85071 тыс.руб |
|
|
Развитие земельно-имущественного комплекса |
73512,20 |
тыс . Руб.
Безопасность 63942 тыс. руб.
Непрограммные расходы 58238,50 тыс. руб
Жилище 38295,00 тыс. руб.
Расходы за 2019 год
0,9 0,7 0,6
1 0,5
4 3,6
4
Развитие образования 6050815 тыс. руб.
Муниципальное управление 643015,60 тыс. руб.
Физическая культура и спорт 470249 тыс. руб.
4,2 |
|
|
Управление муниципальными финансами 369324 тыс. руб. |
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|
5,4 |
|
|
Равитие культуры 352479,10 тыс. руб. |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение административных барьеров, повышение качества |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
7,4 |
69,2 |
|
предоставления государственных и муниципальных услуг |
|
|
208127,90 тыс .руб. |
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие дорожно-траспортной системы 317169,90 тыс. руб. |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Предпринимательство 85438,60 тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие земельно-имущественного комплекса |
74385,90 тыс . |
|
|
|
||
|
|
|
||
Руб.
Жилище 65101 тыс. руб.
Безопасность 53021,10 тыс. руб.
Непрограммные расходы 45943,50 тыс. руб
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Динамика расходов бюджета
в 2016-2019 годах
|
2 |
2,3 |
4 |
|
2,1 |
2,9 |
|
||
3,6 |
4,2 |
|||
3,2 |
3,6 |
|||
|
||||
3,9 |
|
|||
|
|
|||
4,2 |
|
4 |
||
4,6 |
|
|||
|
|
|||
|
5,1 |
|
||
4,2 |
|
5,4 |
||
6,2 |
|
|||
|
7,1 |
|
||
6,2 |
|
7,4 |
||
|
|
|
||
|
10,1 |
3,6 |
3,6 |
|
11,6 |
|
|
||
|
|
|
|
67,4 |
70,8 |
69,2 |
|
|
||
62,9 |
|
|
|
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Муниципальные |
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
программы |
|
год |
год |
год |
год |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие образования |
|
7 392 271,00 |
7 209 |
6 330 |
6 050 |
||
|
699,00 |
379,00 |
815,00 |
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||
Развитие |
дорожно- |
1 364 109,00 |
1 085 |
318 616,40 |
317 169,90 |
||
траспортной системы |
|
257,00 |
|||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||
Муниципальное |
|
733 290,30 |
660 174,60 |
631 381,90 |
643 015,60 |
||
управление |
|
||||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Физическая |
культура |
и |
493,917,00 |
493 428,90 |
452 823,00 |
470 249,00 |
|
спорт |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Развитие культуры |
|
374 012,40 |
382 028,70 |
352 479,10 |
352 479,10 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление |
|
|
|
|
|
|
|
муниципальными |
|
252 047,00 |
306 210,00 |
324 570,00 |
369 324,00 |
||
финансами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение |
|
|
|
|
|
|
|
административных |
|
|
|
|
|
||
барьеров, |
повышение |
232 023,90 |
210 365,80 |
207 009,00 |
208 127,90 |
||
качества |
предоставления |
||||||
|
|
|
|
||||
государственных |
и |
|
|
|
|
||
муниципальных услуг |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Развитие |
земельно- |
|
87 806,32 |
73 512,20 |
74 385,90 |
||
имущественного комплекса |
|
||||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||
Предпринимательство |
|
87 295,59 |
86 173,75 |
85 071,00 |
85 438,60 |
||
|
|
|
|
|
|
||
Безопасность |
|
78 758,90 |
71 987,60 |
63 942,00 |
53 021,10 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилище |
|
|
64 367,00 |
42 124,00 |
38 295,00 |
65 101,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Непрограммные расходы |
|
64 588,64 |
46 956,34 |
58 238,50 |
45 943,50 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего расходов |
|
11 745 |
10 635 256 |
8 938 335 |
8 737 090 |
||
|
051,471 |
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные показатели достижения целей и задач в сфере образования
|
Показатель |
|
2015 |
2016 |
2017 |
|
2018 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дошкольное образование |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество |
|
дошкольных |
|
65 |
67 |
70 |
|
73 |
|
|
образовательных учреждений |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число |
мест |
в |
дошкольных |
|
11523 |
12523 |
12783 |
|
13173 |
|
образовательных учреждениях |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Численность воспитанников в возрасте |
|
12,3 тыс. чел. |
12,9 тыс. чел. |
13,2 тыс. чел. |
|
13,7 тыс. чел. |
|
|||
1-7 лет |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее образование |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество |
|
образовательных |
|
50 |
50 |
51 |
|
52 |
|
|
учреждений |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Обучаются в |
общеобразовательных |
|
33,9 тыс. чел. |
34,2 тыс. чел. |
34,7 тыс. чел. |
|
35,2 тыс. чел. |
|
||
учреждениях |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Набрали максимальный балл ЕГЭ (100) |
|
15 |
20 |
24 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Процент обучающихся в одну смену к |
|
|
|
|
|
|
|
|||
общем |
численности |
обучающихся в |
|
92,6 |
93,0 |
93,2 |
|
94,2 |
|
|
общеобразовательных учреждениях |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сведения об исполнении бюджета по расходам за 9 месяцев 2017 г. в сравнении с 9 месяцами 2016 г. (в тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Назначено |
Исполнено |
Назначено на |
Назначено на |
Исполнено |
% исполнения к |
% исполнения к |
|
|
Муниципальные программы |
|
|
на 9 месяцев 2016 |
за 9 месяцев 2016 |
9 месяцев |
за 9 месяцев |
годовым |
назначениям на |
||||||||
|
|
|
|
2017 год |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г. |
г. |
2017 г. |
2017 г. |
назначениям |
9 месяцев 2017 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
"Развитие |
образования |
в |
Одинцовском |
|
муниципальном |
4 835 398 |
4 329 137 |
8 099 031,0 |
6 155 407 |
5 918 089 |
73,1 |
96,1 |
||||||
районе МО" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
"Развитие |
культуры |
в |
Одинцовском |
|
муниципальном |
315 591 |
274 401 |
501 935 |
323 812 |
294 022 |
58,6 |
90,8 |
||||||
районе МО" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
"Молодежь Одинцовского муниципального района МО" |
6 655 |
5 081 |
7 500 |
6 465 |
4 910 |
65,5 |
75,9 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
"Физическая |
культура |
и спорт |
в |
|
Одинцовском |
438 631 |
369 794 |
502 004 |
364 281 |
357 315 |
71,2 |
98,1 |
||||||
муниципальном районе МО" |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
"Управление муниципальными финансами |
Одинцовского |
205 852 |
198 077 |
306 210 |
231 050 |
224 439 |
73,3 |
97,1 |
||||||||||
муниципального района МО" |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
"Снижение административных барьеров, повышение |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
качества |
предоставления |
государственных |
и |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
муниципальных |
услуг |
в |
ОМР |
|
МО |
на |
базе |
177 502 |
137 706 |
238 825 |
182 484 |
157 847,0 |
66,1 |
86,5 |
||||
многофункционального |
|
центра |
|
|
предоставления |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
государственных и муниципальных услуг" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
"Развитие |
|
земельно-имущественного |
|
|
комплекса |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Одинцовского |
муниципального |
района |
МО |
и системы |
75 440 |
61 355 |
96 119 |
82 802 |
69 358,0 |
72,2 |
83,8 |
|||||||
управления им" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
"Содержание |
и |
развитие |
жилищно-коммунального |
657 387 |
657 386 |
484 033 |
349 066 |
340 801,0 |
70,4 |
97,6 |
||||||||
хозяйства Одинцовского муниципального района МО" |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
"Охрана |
окружающей |
среды |
в |
|
Одинцовском |
1 031 |
200 |
3 645 |
250 |
244 |
6,7 |
97,6 |
||||||
муниципальном районе МО" |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
"Предпринимательство |
в |
Одинцовском |
муниципальном |
66 346 |
48 504 |
86 174,0 |
71 625,0 |
53 064 |
61,6 |
74,1 |
||||||||
районе МО" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
"Развитие |
дорожно-транспортной системы Одинцовского |
950 322 |
826 130 |
1 687 726 |
823 863 |
566 735 |
33,6 |
68,8 |
||||||||||
муниципального района МО" |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Муниципальная программа МО "Жилище" |
|
|
71 702 |
71 510 |
86 369 |
74 396 |
41 640 |
48,2 |
56,0 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
"Безопасность в Одинцовском муниципальном районе" |
|
51 370,0 |
32 845 |
65 400,0 |
51 354,0 |
33 542 |
51,3 |
65,3 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
"Муниципальное |
управление |
в |
|
|
Одинцовском |
569 681 |
490 470 |
739 397 |
569 116 |
532 409,0 |
72,0 |
93,6 |
||||||
муниципальном районе" |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные направления бюджетной политики
вобласти расходов на 2017 – 2019 года
-утверждение нормативов материально-технического обеспечения органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений и их применение при планировании бюджетных ассигнований;
-принятие решений, направленных на достижение в полном объеме уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной сферы
-повышение эффективности функционирования контрактной системы в части совершенствования системы организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
-совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок и исполнением условий контрактов, соотнесение фактических расходов и нормативных затрат;
-формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг;
-увязка муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг с целями муниципальных программ;
ЗА СЧЕТ ЧЕГО БУДЕТ ПОКРЫВАТЬСЯ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА В 2017 Г.?
Постановление от 13 июля 2017 года № 3903
«Об утверждении Порядка осуществления муниципальных заимствований*, обслуживания и управления муниципальным долгом в Одинцовском муниципальном районе Московской области»
Бюджетные кредиты
Кредиты от кредитных организаций
Муниципальные займы путем выпуска ценных бумаг от имени Одинцовского муниципального района
*Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные займы,
осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени Одинцовского муниципального района, размещаемых на внутреннем рынке в валюте Российской Федерации, и кредиты, привлекаемые в соответствии с законодательством в бюджет Одинцовского муниципального района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от
кредитных организаций, по которым возникают муниципальные долговые обязательства.
Выводы:
Дефицитный бюджет (381 млн рублей);
Применяется среднесрочное бюджетное планирование (на 3 года – очередной финансовый год и плановый период);
Тенденция на уменьшение безвозмездных поступлений, основной приоритет – создание эффективной и стабильной налоговой системы, совершенствование налогового администрирования;
Бюджет Одинцовского района на 2017-2019 г.г. будет социально ориентированным (реализация программ «Развитие образования в Одинцовском районе», «Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского района», «Жилище», «Сельское хозяйство Одинцовского района»).