Учебное пособие 705
.pdfПРИЛОЖЕНИЕ 3
Исходные данные
|
Наименование пока- |
|
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
зателя |
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Ст-ть основных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
производственных |
1380000 |
1375000 |
1383000 |
|
1392000 |
649900 |
652800 |
660200 |
664000 |
674400 |
|
фондов предприятия, |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Ст-ть основных производственных фондов по цехам предприятия, тыс. руб.: |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
Основные цехи: |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ 1 |
196500 |
192000 |
192500 |
|
193000 |
193500 |
194000 |
194500 |
195000 |
200000 |
|
№ 2 |
824000 |
822000 |
824000 |
|
826000 |
83000 |
83100 |
83300 |
83400 |
83800 |
|
№ 3 |
160500 |
161000 |
161500 |
|
162000 |
163000 |
163500 |
163900 |
164000 |
165000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вспомогательные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
цехи: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РМЦ |
11500 |
11700 |
11800 |
|
11900 |
12000 |
12200 |
12300 |
12400 |
12500 |
|
|
Энергоцех |
10200 |
10300 |
10400 |
|
10500 |
10600 |
10700 |
11000 |
11200 |
11400 |
|
Теплоцех |
21800 |
22000 |
22500 |
|
23000 |
23200 |
23500 |
24000 |
24200 |
24300 |
|
Общезаводского |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
назначения (тыс. |
144900 |
145000 |
150000 |
|
152000 |
154000 |
155000 |
160000 |
162000 |
164000 |
|
руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Парк установленного оборудования в ЕРС |
|
|
|
|||||
|
цех № 1 |
4300 |
4400 |
4500 |
|
4600 |
4700 |
4800 |
4900 |
5000 |
5200 |
|
цех № 2 |
2600 |
2700 |
2800 |
|
2900 |
3000 |
3100 |
3200 |
3300 |
3400 |
|
цех № 3 |
3900 |
4000 |
4200 |
|
4300 |
4400 |
4500 |
4600 |
4800 |
5000 |
51
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 3
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
4. Установленная мощность, тыс. квт: |
|
|
|
|||||
|
цех № 1 |
18,5 |
19,0 |
|
19,0 |
19,4 |
19.6 |
|
20,0 |
20,1 |
20,2 |
20,4 |
|
цех № 2 |
2,6 |
3,0 |
|
3,1 |
3,2 |
3,3 |
|
3,4 |
3,5 |
3,6 |
3,8 |
|
цех № 3 |
5,0 |
5,1 |
|
5,2 |
5,4 |
5,5 |
|
5,7 |
5,9 |
6,0 |
6,2 |
|
|
|
|
5. Производственная площадь цехов, |
м2 |
|
|
|
||||
|
цех № 1 |
18500 |
18600 |
|
18700 |
18800 |
18900 |
|
19100 |
19200 |
19400 |
19600 |
|
цех № 2 |
25500 |
25700 |
|
25900 |
26000 |
26100 |
|
26200 |
26300 |
26400 |
26500 |
|
цех № 3 |
20400 |
20600 |
|
20800 |
21000 |
22000 |
|
23000 |
23500 |
23600 |
23800 |
|
|
|
6. Объем производства изделий по предприятию, шт |
|
|
|
||||||
|
А |
150 |
155 |
|
160 |
165 |
170 |
|
175 |
180 |
185 |
190 |
|
Б |
75 |
80 |
|
82 |
84 |
86 |
|
88 |
90 |
92 |
94 |
52 |
В |
50 |
80 |
|
82 |
84 |
80 |
|
82 |
86 |
88 |
90 |
Г |
12 |
14 |
|
16 |
18 |
19 |
|
20 |
22 |
24 |
26 |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
7. Оптовая цена за единицу. |
|
|
|
|
|||
|
А |
6800 |
7000 |
|
7100 |
7200 |
7300 |
|
7400 |
7500 |
7600 |
7700 |
|
Б |
5900 |
6000 |
|
6100 |
6200 |
6300 |
|
6400 |
6500 |
6600 |
6700 |
|
В |
8400 |
8500 |
|
8600 |
8700 |
8800 |
|
8900 |
9000 |
9100 |
9200 |
|
Г |
6900 |
7000 |
|
7100 |
7200 |
7300 |
|
7400 |
7500 |
7600 |
7700 |
|
|
|
|
8. Затраты на 1 рубль оптовой цены, коп. |
|
|
|
|||||
|
А |
85 |
86 |
|
86,5 |
86,6 |
87,0 |
|
88,0 |
88,1 |
88,2 |
88,3 |
|
Б |
78 |
79 |
|
80 |
81 |
82 |
|
82,5 |
83,0 |
84,0 |
85,0 |
|
В |
75 |
75,1 |
|
75,2 |
75,3 |
75,4 |
|
75,9 |
76,0 |
76,1 |
76,2 |
|
Г |
82,0 |
82,1 |
|
83,0 |
83.1 |
84,1 |
|
84,2 |
84,3 |
84,4 |
85,0 |
52
ОКОНЧАНИЕ ПРИЛ. 3
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
9 |
10 |
|
|
9. Станкоемкость продукции по цехам основного производства, станко-часы |
|
|
|||||||
|
Цех № 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А |
1250 |
1280 |
1300 |
1310 |
1320 |
1330 |
1340 |
|
1350 |
1380 |
|
Б |
1155 |
1160 |
1165 |
1170 |
1180 |
1190 |
1200 |
|
1210 |
1220 |
|
В |
800 |
820 |
830 |
840 |
845 |
850 |
855 |
|
860 |
865 |
|
Г |
400 |
410 |
415 |
420 |
380 |
385 |
386 |
|
390 |
395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цех № 2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А |
11200 |
11300 |
11350 |
11400 |
11450 |
11460 |
11480 |
|
11490 |
11500 |
|
Б |
2800 |
2850 |
2900 |
2910 |
2920 |
2930 |
2960 |
|
2965 |
2980 |
|
В |
1400 |
1450 |
1500 |
1510 |
1380 |
1385 |
1390 |
|
1395 |
1400 |
53 |
Г |
3200 |
3000 |
3100 |
3150 |
3250 |
3050 |
3090 |
|
3320 |
3300 |
Цех № 3: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А |
2800 |
2820 |
2830 |
2840 |
2845 |
2850 |
2900 |
|
2910 |
2920 |
|
|
|
||||||||||
|
Б |
4900 |
4400 |
4300 |
4200 |
4350 |
4350 |
4400 |
|
4880 |
4900 |
|
В |
5300 |
5350 |
5200 |
5120 |
5220 |
5400 |
5000 |
|
4920 |
4950 |
|
Г |
8200 |
8000 |
7350 |
7300 |
7500 |
7600 |
7900 |
|
7320 |
7500 |
53
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Таблица П. 4.1
Расчет коэффициента машино-часов по изделиям
|
Гру |
|
|
Изделие А |
|
Изделие Б |
|
|
Изделие В |
|
|
Изделие Г |
|
||||
|
ппы |
Маш |
|
Нор |
кмч |
Маш.- |
Норм |
кмч на |
Маш.- |
Норм |
кмч на |
Маш.- |
|
Норм |
кмч |
||
|
обо |
.- |
|
м |
на |
коэфф. |
время |
изде- |
коэфф. |
время |
изде- |
коэфф. |
|
время |
на |
||
|
ру- |
ко- |
|
вре- |
изде- |
|
работы |
лие |
|
работы |
лие |
|
|
работы |
изде- |
||
|
дова |
эфф. |
|
мя |
лие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лие |
||
|
ния |
|
|
|
ра- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
боты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
12 |
13 |
|
|
I |
1,0 |
|
20,0 |
|
20,00 |
1,0 |
18,0 |
18,0 |
1,0 |
- |
- |
1,0 |
|
- |
- |
|
|
II |
1,006 |
|
15,0 |
|
15,09 |
1,006 |
24.6 |
24,74 |
1,006 |
10,0 |
10,06 |
1,006 |
|
20,5 |
20,62 |
|
54 |
III |
1,009 |
|
10,0 |
|
10.09 |
0,009 |
5,0 |
5,05 |
1,009 |
12,0 |
12,11 |
1,009 |
|
- |
- |
|
IV |
0,83 |
|
8,5 |
|
7,06 |
0,83 |
12,8 |
10,62 |
0,83 |
- |
|
0,83 |
|
4,2 |
3,49 |
||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
53,5 |
|
52,24 |
|
60,4 |
58,41 |
|
22,0 |
22,17 |
|
|
24,7 |
24,11 |
|
54
55
Таблица П. 4.2
Количество машино-часов на одно изделие по плану (нормо-часы)
|
|
Наименова- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
ние групп |
|
|
|
|
1 вариант |
|
|
|
|
|
2 вариант |
|
|
|
|
|
3 вариант |
|
|
|||||||
|
оборудования |
|
А |
Б |
|
В |
|
Г |
|
|
А |
В |
|
Г |
А |
Б |
|
В |
|
Г |
||||||||
|
|
1 |
|
|
2 |
3 |
|
|
4 |
|
5 |
|
6 |
7 |
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|||
|
|
1 |
|
21,0 |
20,0 |
|
19,5 |
|
19,0 |
|
18,5 |
18,0 |
17,5 |
17,0 |
|
16,5 |
|
16,9 |
|
16,4 |
|
16,3 |
||||||
|
|
2 |
|
19,0 |
18,0 |
|
17,0 |
|
16,0 |
|
15,0 |
14,0 |
14,5 |
14,8 |
|
16,5 |
|
20,0 |
|
14,7 |
|
19,1 |
||||||
|
|
3 |
|
17,0 |
16,0 |
|
15,0 |
|
14,5 |
|
14,0 |
15,5 |
15,0 |
20,0 |
|
25,0 |
|
18,0 |
|
24,5 |
|
17,8 |
||||||
|
|
4 |
|
10,0 |
11,0 |
|
12,0 |
|
13,0 |
|
13,5 |
14,0 |
14,5 |
15,0 |
|
15,5 |
|
16,0 |
|
15,3 |
|
16,2 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица П. 4.3 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на СЭО по цеху (руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
|
|
6 |
|
7 |
|
8 |
9 |
10 |
||||
1. |
Внутризавод- |
|
80000 |
|
81000 |
82000 |
|
83000 |
|
84000 |
|
85000 |
|
88000 |
|
89000 |
90000 |
91000 |
||||||||||
ское перемещение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
грузов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2. Расходы на дви- |
|
320000 |
|
322000 |
324000 |
|
330000 |
|
335000 |
|
340000 |
|
345000 |
|
395000 |
400000 |
410000 |
|||||||||||
гательную |
энер- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
гию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3. Прочие расходы |
|
150000 |
|
155000 |
160000 |
|
165000 |
|
168000 |
|
170000 |
|
180000 |
|
185000 |
190000 |
200000 |
|||||||||||
4. |
Фактические |
|
580000 |
|
550000 |
570000 |
|
585000 |
|
590000 |
|
600000 |
|
615000 |
|
650000 |
685000 |
700000 |
||||||||||
расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
55
56
Таблица П. 4.4
Фактический объем производства (шт)
Наименова- |
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
|
ние изделий |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
А |
1000 |
1090 |
1250 |
1290 |
1410 |
1520 |
1580 |
1730 |
1790 |
1850 |
Б |
850 |
810 |
690 |
595 |
520 |
380 |
310 |
420 |
440 |
520 |
В |
980 |
920 |
800 |
705 |
930 |
1210 |
1110 |
1150 |
1280 |
1370 |
Г |
790 |
650 |
580 |
510 |
420 |
280 |
340 |
470 |
730 |
480 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Таблица П. 5.1
Показатели численности
|
Показатель |
|
|
|
В а р и а н т ы |
|
|
|
|||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Численность основных рабо- |
710 |
730 |
750 |
770 |
790 |
800 |
810 |
820 |
830 |
840 |
чих, чел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Численность вспомогательных |
115 |
125 |
110 |
120 |
130 |
115 |
125 |
135 |
120 |
130 |
рабочих от основных, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Численность служащих от об- |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
щего числа рабочих, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Численность непромышленно- |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
11 |
12 |
13 |
14 |
го персонала от ППП, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
ОКОНЧАНИЕ ПРИЛ.5 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица П. 5.2 |
||
|
Прочие исходные данные |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
|
|
|
В а р и а н т ы |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Удельный вес условно- |
3,6 |
3,7 |
3,8 |
3,9 |
4,0 |
4,1 |
4,2 |
4,3 |
4,4 |
4,5 |
|
постоянных расходов в себе- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимости продукции, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Прирост производительности |
2,8 |
2,9 |
3,0 |
3,1 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
3,5 |
3,6 |
3,7 |
|
труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
3.Единовременные затраты на |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
разработку и внедрение меро- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приятий, тыс. ден. ед |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.Среднегодовая заработная пла- |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
та одного работающего ППП |
600 |
700 |
800 |
900 |
000 |
100 |
200 |
300 |
400 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Прирост объемов производст- |
1,10 |
1,11 |
1,12 |
1,13 |
1,14 |
1,15 |
1,16 |
1,17 |
1,18 |
1,19 |
|
ва, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Отраслевой нормативный ко- |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
|
эффициент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение ……………………………………………………….. 3 1. Лабораторная работа № 1. Разработка прогноза
потребности в продукции производственнотехнического назначения…………………………………… 4
2. Лабораторная работа № 2. Расчет планового коэффициента загрузки оборудования……………………. 9
3.Лабораторная работа № 3. Расчет показателей использования основных производственных фондов……. 17
4.Лабораторная работа № 4. Планирование расходов
на содержание и эксплуатацию оборудования по изделиям, вырабатываемым в цехе
машиностроительного предприятия…………………,…… 28
5.Лабораторная работа № 5. Прогноз годового экономического эффекта, получаемого за счет реализации мероприятий по совершенствованию
организационной структуры управления предприятием... 37
6.Лабораторная работа № 6. Планирование повышения производительности труда на основе метода экспертных
оценок………………………………………………………... |
43 |
Заключение …………………………………………………….. |
47 |
Библиографический список ……………………………….. |
48 |
Приложение 1………………………………………………. |
49 |
Приложение 2 ………………………..................................... |
50 |
Приложение 3 …………………………................................. |
51 |
Приложение 4 ………………………..................................... |
54 |
Приложение 5 ………............................................................. |
56 |
58
Учебное издание
Каруна Светлана Николаевна Гунина Инна Александровна
Планирование на предприятии
Лабораторный практикум
Редактор Аграновская Н.Н.
Подписано к изданию 30. 09. 2019. Объем данных 424 КБ.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»
394026 Воронеж, Московский проспект, 14
59